部各项管理制度8563.docx
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1、项目部各项管理制度项目部会议议制度为了建立良良好的工工作秩序序,提高高工作效效率,促促进生产产发展,制制定本会会议制度度:一、 经理部会议议:1、会议由由项目部部经理主主持,集集体讨论论经理部部的决定定;2、召开时时间及参参加人员员:会议议的召开开由项目目经理决决定;由由经理部领导班子子成员或或经理根根据会议议的内容容增加有有关部门门负责人人参加。3、会议内内容:(1)决定定生产经经营活动动中的重重大问题题;(2)讨论论决定、颁颁布重要要规章制制度、规规定、办办法等;(3)讨论论和听取取有关部部门对经经理部在在生产经经营等方方面的意意见和建建议并形形成决议议;(4)研究究处理生生产经营营活动,
2、行行政及业业务的重重大问题题;(5)项目目经理认认为有必必要研究究讨论的的其他问问题。二、办公会会议1、办公会会议是经经理为实实现项目目工程目目标,履履行职责责行使权权利的主主要方式式;2、办公会会议由项项目经理理或总工工主持;3、一般情情况下,每每周召开开一次会会议,如如有必要要时可随随时召开开;4、参加会会议的人人员是项项目部各各部门的的负责人人,项目目部所属属工程队队的主要要负责人人,项目目部的主主要领导导。5、会议内内容:(1)传达达上级有有关文件件或会议议精神;(2)汇报报、检查查各单位位、各部部门的生生产、工工作情况况;(3)研究究生产、工工作中存存在的问问题;(4)布置置、安排排
3、下周的的生产工工作;(5)项目目经理认认为需要要通过会会议解决决的其他他问题。三、专题、技技术会议议项目部的专专题、技技术会议议是专业业性的会会议,其其召开时时间、研研究内容容、参加加会议人人员由有有关部门门提出方方案后,由由项目经经理、副副经理或或总工决决定。材料采购制制度1、 项目所需各各类材料料一律有有材料部部门进行行采购,未未经材料料部门授授权,任任何单位位和个人人不得自自行采购购材料。材材料供应应商必须须以招标形式式确定。2、 由工程部计计算工程程所需的的各种材料料数量,提提出采购购计划,交材料料招标领领导小组组审批后后交材料料部,材材料部根根据采购购计划对对所需的的材料拟拟定招标标
4、计划书书。3、 招标书的准准备工作作及招标标方式由项目目经理组组织材料料部门及有有关部门门编制,材材料部门门负责实实施。4、 由材料部门门会同技技术人员员先查看看产地、料料场,掌掌握资源源、材质质、价格格、运输输条件,按按规定程程序和技技术要求求取样送送检,经经检验合合格的材材料供应应商可参参与投标标。5、 主要材料采采购应签签订供货货合同。包括材料的名称、品种、规格、型号、质量、数量、交货日期、运输方式、检验方法、交货地点、货款结算支付方法都要在合同中填写清楚,同时对不执行合同应负的经济责任也要明确规定。6、 属业主或建建设单位位供应的的材料,因因供应不不及时或或数量不不足时,经经业主或或建
5、设单单位同意意,需要要施工单单位采购购时,首首先要落落实资金金来源,其其材料价价差要在在订购前前征得业业主或建建设单位位认可。采采购完成成后,及及时向业业主或建建设单位位结算材材料价差差。7、 材料采购要要严格执执行国家家有关政政策、法法令和法法规,遵遵循市场场经济规规律。熟熟悉有关关经济法法规,避避免产生生违法或或上当受受骗。8、 采购计划按按审批程程序经主主管领导导审批后后方可执执行,无无采购计计划或计计划未经经审批,材材料名称称、规格格、质量量不清,采采购员有有权拒绝绝执行采采购。材料招标采采购办法法1、在材料料采购中中对能招招标采购购的材料料必须进进行招标标采购,对对不能招招标采购购的
6、材料料与要通通过公开开比价采采购做好好记录。2、项目部部成立招招标采购购领导小小组,招招标领导导小组由由项目经经理、总总工、项项目副经经理、经经营部、材料部、工程部、相关人员参加。如有需要可外聘技术专业人员参加。3、材料采采购招标标根据工工程部提提供工程程材料需需用计划划,根据该工程付付款、结算方方式及比比例,根据清清单价格格等确定定公开招招标的办办法,并并编制招招标采购购说明,使材料料采购供供应最大大限度满满足施工工需要。4、招标采采购的产产品必须须在同等等条件有有可比性性的产品品中进行行。其中中质量要要求、技技术性能能、规格格型号等等必须能能满足工工程需要要。5、公开招招标采购购书要明明确
7、所采采购的产产品名称称、数量量、质量量要求付付款方式式及中标标办法。6、招标采采购必须须有三家家以上的的供应商商中进行行封闭报报价综合合评定,经经评定选选择其中中一家供供应商对对需要数数量较大大的产品品可选择择1-22家供应应商。7、对供方方必须进进行评价价选择必须具有有合法的的经营执执照、生生产许可可、检验验报告等等。必须具备备相当的的资源与与资金。必须具有有合作与与服务的的经营理理念。必须有足足够的货货源和生生产能力力。调查对方方供应的的情况。供应商需需有完善善的售后后服务系系统。8、材料采采购人员员要有良良好的政政治素质质和职业业道德,在在订购材材料过程程中,秉秉公办事事,不谋谋私利,不
8、不收回和和索要回回扣。若若违反规规定或采采购质次次价高的的伪劣产产品,给给项目造造成经济济损失及及无正当当理由加加大采购购费用时时,给予予以下处处罚:如因回扣扣问题造造成项目目部经济济损失,经经查实后后,完全全由责任任者承担担责任,涉涉嫌经济济犯罪的的,交国国家有关关部门依依法处理理。如因其他他原因:造成经济济损失1100000元以以下,由由直接责责任人赔赔偿经济济损失的的80%,给给予通报报批评。直直接领导导责任人人负领导导责任,罚罚款200%。造成经济济损失1100000元以以上10000000万元元以下,由由直接责责任人赔赔偿经济济损失770%,给给予行政政记过以以下处分分,直接接领导责
9、责任人负负领导责责任,赔赔偿损失失的300%。造成经济济损失11000000元元以上55000000万万元以下下,由直直接责任任人赔偿偿经济损损失的660%,并并予以开开除。直直接领导导责任人人负领导导责任,赔赔偿损失失的400%。9、招标采采购工作作结束后后,确定定中标供供方由项项目部统统一签定定供货合合同。10、招标标采购签签订后严严格执行行合同要要求,由由材料部部门报试验室,由试试验室负负责所供供产品的的质量验验收工作作,并同同时办理理入库。由项目部工程部进行结算认定,材料部门记账后方由财务科进行核算、付款并核销。11、整个个招标采采购必须须形成记记录备查查。12、采购购领导小小组成员员
10、必须公公平、公公证的原原则进行行公开招招标采购购,供应应商必须须参加公公开招标标(除甲甲方指定定厂家并并甲方全全额付款款的厂家家)。如如供应商商与采购购领导小小组成员员有亲属属、朋友友等关系系的必须须回避不不得参加加评标。材料出入库库制度为了加强材材料管理理工作更更好地为为施工生生产服务务及时地地把材料料送到生生产一线线,保证证工程进进度将制制定材料料出入库库制度一、各种材材料入库库时认真真对材料料的名称称、单位位、规格格、产地地、数量量、单价价、金额额等进行行核对并并且有负负责人、采购员员、入库负负责人等等签字后后方可入入库,入入库单应应报财务务及工程程部备案案。二、对各类类材料分分别登记记
11、入帐,对对于各种种工具类类的材料料设保管管帐,以以便管理理。三、入库后后材料要要分类存存放,要要注意防防火,防防盗,防防腐蚀,露露天存放放的材料料注意防防雨水一一定要修修好防水水沟。四、对于出出库的各各种材料料要认真真办理好好出库手手续,必必须经部部门主管管同意,领领料人签签字方可可出库。五、每月检检查统计计耗料表表,上报报工程部部和财务务部,并并上报材材料入库库和出库库的情况况,以便便领导了了解材料料消耗情情况和库库存情况况。材料收发制制度一、 收料1 购置材料,主主管部门门要提前前作出一一式三分分的明细细计划,经经主管领领导审批批后,一一份由做做计划者者保存,一一份供采采购员使使用,另另一
12、份交交财务存存查。2 采购员将依依计划采采购的材材料交与与保管员员点收。保保管员依依照合同同或采购购计划所所列的名名称、数数量、型型号、质质量标准准等与实实物对照照、检查查,完全全相符的的,方可可点收入入库,办办理入库库手续。3 凡是名称、数数量、型型号、质质量与实实物不符符的材料料,一律律不予点点收,所所选材料料每批必必检,发发现不符符合质量量要求的的材料时时,有权权责成材材料部门门立即停停止进料料,并上上报主管管经理,材材料部门门除必须须服从外外,还应应对造成成的损失失查明原原因,分分清责任任。否则则,由此此造成的的一切损损失均按按制度处处理。二、 发料1 领料单分别别由以下下人员签签字:
13、项项目主管管领导、部部门负责责人、主主管现场场工程师师(注:大批量量由工程程部部长长复核签签字)。2 办公用品、劳劳保用品由办办公室主主任开具具料单主主管副经经理签字字,方可可领料。3 项目所用小小型机具具和工具具,必须须经主管管副经理理签字,方方可领料料。4 项目设备需需用的属属季节性性和周期期性更换换的润滑滑油和液液压油,必必须经专专管润滑滑管理人人员开的的料单,方方可领料料。5 其他材料由由部门负负责人开开具领料料单,方方可领料料。6 出库手续不不合格的的,库房房保管员员必须拒拒绝发料料。7 若以上人员员外出需需委托他他人开局局料单,必必须提前前申明,否否则不予予领料。保管制度办办法为强
14、化地材材管理,防防漏除弊弊,维护护项目利利益,真真正做到到管理规规范化、程程序华,结结合材料料管理制制度制定定本办法法。一、单据管管理(1)地材材验收单单据由材材料统计计保管,不不得放在在明处,如如丢失立立即声明明作废,并并向有关关部门及及主管领领导汇报报丢失单单据的号号码。如如未及时时报告,后后果自负负,加重重处罚。(2)地材材单据的的领取由由主管负负责人开开局领用用单、统统计员做做记录台台账登记起起止号码码、领取取人姓名名。(3)收料料人每天天将已填填计的有有效单据据和作废废单据一一并交统统计员进进行统计计。如单单据涂改改,材料料统计视视为作废废,拒绝绝点收,由由此而造造成的后后果将由由制
15、单人人承担。统统计回收收了的单单据号数数必须经经对方签签字,以以证明回回收。(4)有效效单据和和作废单单据均须须分别保保存,待待财务部部核实以以后,作作废单据据可当面面销毁。(5)材料料统计将将有效的的地材单单据办理理点收手手续后直直接交工工程部和和财务部部审核,不不得由供供货人传传递。(6)财务务部按由由骨干制制度审核核、点收收单据。二、钢材1、钢材进进货必须须根据工工程进度度需要分分批购进进,以免免造成资资金积压压。各施施工作业业队在需需用钢材材时必须须提前一一个月上上报经理理部,由由项目经理理部审核核后汇总总,过时时不报者者,各施施工队自自行负责责。2、钢材购购进后要要按材质质、规格格、
16、重点点分类堆堆放整齐齐,并要要实施上上盖下垫垫,以免免钢材生生锈。3、各施工工作业队队或承包包人到仓仓库领用用钢材时时,除盘盘圆要过过磅外,其其余一律律按理论论质量加加3%的的损耗调调拨,计计入工程程成本。4、钢材领领出后,由由各施工工作业队队负责保保管。三、钢模板板各施工队对对租赁项项目经理理部的模模板必须须严加爱爱护,严严禁乱割割乱焊,保保持原有有形状和和尺寸。安安装或拆拆除时要要轻敲轻轻撬,严严禁乱摔摔乱放,退退回经理理部时要要清理、平平整后涂涂上机油油,并送送到指定定地点堆堆放,如如有损坏坏或丢失失或损坏坏,按原原价赔偿偿。内部部使用时时,经手手人或作作业队必必须到物物资部门门办理领领
17、用手续续,用完完后必须须经平整整、打油油后交回回,如有有损坏或或丢失,按按内部规规定赔偿偿。四、易损易易丢失品品,使用用部门必必须保证证90%的回收收率,否否则不足足部分将将按500%扣款款。外单单位租赁赁的以原原价扣款款。五、工具、用用具和小小型机具具对于2000元以下下的小型型工具或或用具由由领用人人所在部部门负责责人审核核开单,设备部门负责发放并计入台帐,领用人正确使用妥善保管。更换时遵循以旧换新的原则。小型机具或大型工具由领用人所在部门领用,使用完毕交回。若丢失,按重置价在部门奖金中扣除。六、危险品品及爆破破材料1、对于易易燃易爆爆品要远远离生活活区不得得少于1100mm,特别别是炸药
18、药库要用用铁丝网网围住,周周围要有有明显的的警示标标志。炸炸药与雷雷管要分分开堆放放,不得得堆放在在同一库库房内,在在库房550m半半径范围围内严禁禁明火。七、水泥根据工程规规模和进进度要求求,项目目经理部部核定各各水泥库库的仓储储量,既既不能超超储积压压,又要要保证供供应,要要做好防防雨防水水、防盗盗工作,要要在200天内清清库周转转一次以以防过期期。严格格发放手手续,及及时上报报核算资资料。八、木材由主管技术术人员申申报木材材使用的的规格、数数量,经经领导审审核后交交由物资资部门发发放。木木料发放放后要实实行跟踪踪管理,以以便杜绝绝木料挪挪为私用用或当柴柴火烧掉掉,如发发现此种种情况将将以
19、原价价的两倍倍处以罚罚款。工工程完工工后要及及时回收收,如达达不到上上级规定定的回收收率,应应在领用用作业队队的成本本中追加加散失部部分价格格的500%。机械设备管管理制度度为了加强项项目部的的设备管管理工作作,很好好地完成成高速公公路的工工程任务务,特制制定以下下制度:一、设备管管理部门门在购置置固定资资产时,要要选择质质优价廉廉的产品品,并且且进行全全程了解解其性能能保养,使使其延长长使用寿寿命。二、建立健健全固定定资产台台账、设设备机械械档案,办办理固定定资产调调拨单,设设备折旧旧,统计计设备的的两率情情况。建建立机械械设备使使用台账账,月末末统一进进行机械械台班的的核算,并并且做到到各
20、种报报表及时时准确。三、为了便便于设备备管理与与核算,设设备的使使用部门门应提前前一天向向设备部部门提出出申请预预约,设设备人员员根据现现场实际际情况及及轻重缓缓急合理理地安排排机械设设备。使使用部门门按实际际工作情情况认真真填写机机械运行行单,每每天上报报设备部部门,并并且认真真填写任任务单,月月末上报报,以便便核算后后上交工工程部,由由工程部部交财务务部统一一结算。四、坚决杜杜绝机械械设备的的闲置、不不合理使使用、长长距离调调用,操操作手不不得以各各种理由由擅自停停机,否否则按时时间扣罚罚台班。五、操作手手要做到到一切行行动听指指挥,有有事请假假。无故故造成设设备调度度失控,影影响工程程者
21、,加加倍扣罚台班班费。六、设备管管理部门门监督所所有设备备的使用用维修情情况,如如有人为为造成的的停车设设备的损损坏,一一定严肃肃处理。七、有外单单位使用用设备或或租用设设备时,主主管经理告告知设备备部门以以便合理理调用,计计算台班班。八、油料的的控制。根根据每台台设备的的实际台台班和耗耗油情况况,分析析油料的的考核情情况,发发现跑冒冒滴漏现现象,根根据情节节严肃处处罚。九、设备的的维修必必须由专业人人员确认认后方可可修理,决决不允自自作主张张,否则则修理费费自付。机械设备及及油料管管理制度度为了充分利利用机械械设备的的利用率率从而降降低成本本,避免免跑冒滴滴漏现象象的发生生,加强强职工的的成
22、本意意识,达达到全员员管理的的目的,特特制定本本制度。一、 机械设备管管理:(一)、项项目部的的机械设设备设专专职人员员根据生生产的需需要,科学地地管理,统一调调配,所所有的操操作手必必须听从从指挥。(二)、每每台机械械都实行行单机核核算制,使使用者需需提前一一天向设设备管理理员申请请预约,设设备员根根据现场场实际情情况及轻轻重缓急急合理地地安排机机械设备备,并开开具任务务单,收收工后由由使用者者按实际际认真签签认,每每天将任任务单复复印一份份,交给给设备核核算员,由由设备核核算员认认真做好好记录台台帐。(三)、坚坚决杜绝绝机械设设备闲置置、不合合理使用用、长距距离调用用;操作作手不得得以各种
23、种理由擅擅自停机机,否则则按时间间扣罚台台班。(四)、操操作手要要严格听听从指挥挥认真执执行作息息时间迟迟到或早早退按时时间扣罚罚2000元/小小时,月月累计修修车两天天以上按按时间计计算扣罚罚台班费费;同时时养成良良好的工工作习惯惯随时养养护施工工便道。(五)、操操作手要要做到工工作积极极主动,如如有停机机现象及及时与设设备员或或现场施施工人员员请示任任务,否否则按停停机处理理。二、油料控控制(一)、机机械设备备的燃油油由项目目部统一一供应,按按机型、新新旧程度度、工作作小时耗耗油量计计算耗油油量,由由项目部部加油车车到现场场加油,操操作手认认真的按按量签认认,计量量工具为为标定后后的油量量
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