【东大阿尔派内部资料-质量手册】1586.docx
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1、质量手册文件编号: NQ44021000 生效日期: 20000.3.20受控编号:密级:秘密版次:Ver22.1修改状态:总页数48正文43附录5编制:关征审核:孟莉批准:王勇峰沈阳东大阿尔派派软件股份有有限公司(版权所有,翻翻版必究)0.1手册修修改控制修改记录编号修改状态修改页码及条款款修改人审核人批准人修改日期0.2手册目目录手册修改控制手册目录手册说明公司简介质量政策组织机构与职责责术语和缩略语质量体系要素 管理职责 质量体系 内部质量体系系审核 纠正和预防措措施 合同评审 需求分析 开发策划 质量策划 设计和实现 软件测试 客户验收 复制、交付和和安装 维护 配置管理 文档控制 质
2、量记录 度量 规则、惯例和和约定 设备和工具管管理 采购 配套的产品管管理 培训附录相关的质量体系系文件清单6.2文件发发行控制6.3受控部部门编号0.3手册说说明本手册的目的是是确定公司的的质量方针、质质量目标、质质量管理的程程序和要求,实实施满足ISSO90011标准的质量量体系。本手册适用于公公司软件产品品和软件项目目及系统集成成项目的生产产和/或服务务。在遵循ISO99001标准准的基础上,本本手册重点参参照ISO99000-33:1997质质量管理和质质量保证标准准第三部分:ISO90001在软件件开发、供应应和维护中的的使用指南而而制定。本手手册采用了目目的、适用范范围、主要职职责
3、部门、程程序概要、相相关的质量体体系文件的描描述顺序和描描述形式,对对该标准所涉涉及的全部质质量要素在沈沈阳东大阿尔尔派软件股份份有限公司的的全面实施进进行了描述。本手册的个别条条款有部分内内容超出了IISO90001标准要求求的范围(如如5.19 设备和工具具管理、5.21配套的的产品管理等等),对于超超出标准要求求的部分不做做为第三方审审核的依据,但但可做为内部部审核的依据据。本手册的修改工工作由质量保保证部门负责责,修改内容容通过管理者者代表审核后后,由公司总总经理批准生生效。公司各部门都应应确保本手册册的有效执行行。本质量手册经有有关责任部门门批准,可向向公司外部发发布。质量手册的持有
4、有者责任:本手册持有者负负责手册的保保管和维护;手册持有者者有义务保持持手册的完整整性;手册持持有者应对手手册的内容保保密,未经允允许不得向他他人泄漏,不不得复制本手手册。公司简介 沈阳东东大阿尔派软软件股份有限限公司成立于于1991年年。19966年6月,在在上海证券交交易所成功上上市。是中国国目前规模最最大的专业化化软件公司之之一。公司注注册资本2.165亿元元人民币,产产值增长连续续6年超过1100%。现现有员工16600余人,其其中博士、硕硕士、学士及及留学归国人人员占85%。拥有122家控股子公公司,7个研发中心心,近30家家分支机构。东大阿尔派以计计算机软件国国家工程中心心-东北北
5、大学软件中中心和东方软软件为技术依依托和人才支支持,同时通通过建立东软软大学、实施施导师制等一一系列措施,为为人才创造了了一个自由、和和谐、积极、向向上的环境,从从而造就了一一批能够适应应用户不断发发展变化的需需求的青年人人才群体。东大阿尔派将产产品定位为“为用户提供供信息系统建建设的解决方方案”,开发以此此为带动的大大型平台软件件、中间件、开开发工具与行行业应用系统统。先后开发发出我国第一一个自主版权权的大型商业业化数据库管管理系统OppenBASSE、INTTERNETT/INTRRANET、GGIS、Neeteye、SSEAS20000等应用用平台、ERRP、UNIIVERSAAL OF
6、FFICE 33.5、通用用机械CADD、PDS等等系统软件、电电厂、电信、电电力、邮政、多多媒体社会保保险(MSIIMIS)等等综合信息管管理系统以及及用于证券、交交通等众多行行业的大型应应用软件400余种;同时时,东大阿尔尔派还以嵌入入式软件技术术为支持,采采用“虚拟制造”的生产方式式,开发并生生产出具有世世界水平的国国产CT扫描描机,成为我我国唯一的全全身CT扫描描机生产厂家家,并在嵌入入式软件仿真真开发环境、汽汽车音响和导导航系统、高高档智能照相相机等智能产产品的软件开开发方面有着着强大的技术术优势和开发发实力。“应用软件创造造客户价值”是东大阿尔尔派的经营理理念和发展策策略。经过多多
7、年的发展,通通过对用户发发展状况和变变化需求的充充分了解,并并从软件来于于 中国最大大的资料库下下载是客户的的基础设施的的角度出发选选择合适的技技术,控制用用户的投资规规模,把用户户的需求与技技术优化融合合。以有生命命的软件,来来保证用户永永远的价值。遍遍及全国的服服务网络,为为提供及时周周到服务构建建了一座坚实实的平台。997年底,东东大阿尔派在在软件行业中中率先通过了了ISO90001国际质质量认证,对对产品的质量量实行严格控控制,为产品品的市场化、国国际化奠定了了良好基础。有效利用国外的的资金、市场场与资源发展展自己的企业业是东大阿尔尔派的重要战战略。到目前前为止,东大大阿尔派与IIBM
8、、ORRACLE、SSUN、BAAAN、BIITCO、北北京北辰、台台湾金氏等中中外公司建立立了合资或合合作关系。东东大阿尔派坚坚信,未来当当属于挑战者者,不断地为为未来学习,将将以驾御市场场需求的发展展战略,向一一个全球的知知名跨国企业业迈进,向一一个百年软件件企业迈进。 公司地地址:中国沈阳和平区三好好街84-22号邮政编码:1110006联系电话:866-24-2238417748质量政策2.1质量量方针提供易用、可靠靠的产品和满满意的服务。2.2质质量目标软件度量值达到到8.5分,客客户满意度达达到95%。2.3质质量管理授权权总经理对公司所所开发的软件件产品、软件件项目及系统统集成项
9、目的的质量全面负负责,并授权权管理者代表表,负责在IISO 90001标准的的基础上参考考ISO 99000-33建立、实施施和保持质量量保证体系。总总经理授权质质量保证部门门有足够的权权利和组织上上的独立性,为为保证公司质质量体系的有有效运行。为确保质量保证证体系持续的的适宜性和有有效性,以满满足ISO 9001标标准和本公司司确定的质量量方针及目标标,总经理对对公司质量体体系每年至少少进行一次管管理评审。公司全体员工必必须按照本手手册及支持程程序文件所规规定的各项要要求进行工作作。本手册于于二年三月月二十日开始始生效。沈阳东大阿尔派派软件股份有有限公司总经理 王王勇峰二年三月月组织机构和职
10、责责3.1组织织机构:下图图为公司与质质量管理相关关的组织机构构。3.2职责责3.2.1总总经理:全面面负责公司的的经营管理,是是公司质量体体系的最高责责任者,其主主要职责包括括:3 确立公司的长远远发展规划;4 组织生产策划与与决策,批准准重大项目立立项;5 批准、确定质量量体系的结构构设计,对质质量体系的有有效性负责;6 批准发布质量手手册;7 参加管理评审,批批准发布质量量方针和质量量目标。3.2.2副副总经理(开发):主管软件件开发体系,负负责公司的软软件开发及其其质量管理,其其主要职责包包括:8 组织生产策划与与决策;9 负责软件生产资资源调配的审审批;10 组织完善软件开开发质量体
11、系系。3.2.3副副总经理(市场):主管软件件营销部门、营营销网络管理理部、采购仓仓储部、服务务策划管理部部及销售公司司与各地办事事处,负责公公司的市场业业务,其主要要职责包括:11 负责合同的审查查和批准;12 组织建立营销质质量体系;13 组织市场开拓。3.2.4管管理者代表:负责质量体体系的建立和和改进,组织织管理评审,全全面负责公司司质量体系的的运行,以及及公司对外的的质量活动联联系。技术总监:负责责公司软件开开发的技术工工作,是公司司软件开发的的技术总负责责人,领导系系统工程组SSEG的工作作。业务总监:负责责公司的质量量管理、业务务系统信息化化建设、可用用性研究和测测试、客户服服务
12、和投诉受受理等工作,建建立完善公司司的管理和服服务平台。3.2.7各各软件事业部部部长(包括开发部部部长)职责:l 部内资源和人员员调配的审批批;l 工作任务的分配配;l 组织市场开拓的的技术性支持持;l 审批软件生产过过程中各类技技术文档。3.2.8软软件开发事业业部、开发部部:负责软件件项目与软件件产品的研制制、设计、编编码实现和开开发性维护。3.2.9AAPN-NAAS事业部:负责国际交交流的软件项项目与软件产产品的研制、设设计、编码实实现和开发性性维护,由软软件开发部组组成。在国际际合作中,当当受到本公司司和国外公司司两种质量管管理体系的同同时控制时,为为有效地进行行项目开发,在在不背
13、离本公公司质量体系系要求的原则则下,可依据据与国外公司司共同协商的的质量策划来来实施。项目管理事业部部:l 负责下达项目目开发任务;监控和跟踪踪项目开发进进度;组织开开发阶段评审审;负责开发发过程的配置置管理和过程程度量;组织织实施国际项项目的合同评评审;管理技技术文档和质质量记录;l 负责合同启动工工作,监控和和跟踪合同的的执行进度;l 负责软件产品的的复制、包装装以及回收控控制;负责组织实施软软件及系统集集成交付与安安装过程中的的技术支撑工工作。系统工程组SEEG:确定技技术领域发展展方向及策略略;大型项目目的前期技术术策划,制定定系统解决方方案;技术规规范制定、技技术成果评价价、技术培训
14、训。软件工程过程组组SEPG:定定期评估组织织内部标准软软件过程;组组织制定和维维护用于软件件过程制定和和改进活动的的计划。质量保证部:负责组织编制、修修改、发行质质量体系文件件并组织相应应的培训;组织内部质量体体系审核并协协助总经理实实施管理评审审;检验软件开发过过程符合质量量标准与规程程。3.2.14IT规划运运营中心:负负责公司设备备管理和维护护、网络运营营、信息收集集和业务系统统信息化建设设等方面的工工作。3.2.15产品质量控控制部门&可可用性实验室室:组织软件件测试的评估估,建立软件件产品可用性性标准,进行行软件产品的的可用性研究究和测试。3.2.16客户服务中中心:客户售前咨讯服
15、服务、售后维维护服务的协协调;客户问题受理及及客户满意度度的测量。3.2.17采购仓储部部:负责公司司所需软件产产品和硬件设设备的采购工工作,其主要要职责如下:l 主持对合格采购购供方的评审审;l 审核购销合同和和订单;l 负责采购业务的的实施;l 负责采购的到货货验收;l 负责库存管理。3.2.18营销网络管管理部:落实和完善有效效的营销质量量保证体系,实实施营销网络络的计划、销销售机会管理理和效率评估估;l 组织合同评审,协协调并监控各各部门的合同同执行情况;l 负责分支机构与与总部的工作作协调。3.2.19软件营销部部门:落实和完善有效效的营销质量量保证体系;负责制定合同草草案与投标书书
16、,并组织投投标书的评审审,参与合同同评审。服务策划管理部部:负责服务营销策策划、服务销销售和监控;建立完善服务管管理制度、行行为规范;客户信息管理与与分析、服务务合同及全国国跨区域销售售合同执行。3.2.21销售公司与与办事处:落实和完善有效效的营销质量量保证体系;负责制定合同草草案与投标书书。3.2.22人力资源部部:负责建设设人力资源基基础制度;合合理高效地配配置公司人力力资源,人力力资源的开发发管理和绩效效考核。3.2.23培训部:负负责公司整个个内部培训及及客户培训体体系的建立、管管理和运行。4.术语和缩缩略语本手册采用ISSO84022:1994质质量管理和质质量保证术语的术术语及其
17、定义义,专门使用用的术语和缩缩略语及其定定义如下:软件:由与数据据处理有关的的计算机程序序、规程以及及相关的文档档和数据组成成的智力创作作。软件项目:指根根据合同需求求开发的软件件。也可以称称为合同软件件。软件产品:公司司根据市场的的调研、预测测等结果而自自行开发的软软件。软件项:在软件件开发过程的的中间阶段或或最终阶段,所所开发的软件件中任何可标标识的部分。软件生命周期:从软件的设设计开始到软软件不能再使使用时为止的的时间周期,包包括需求分析析阶段、设计计阶段、实现现阶段(编码阶段)、测试阶段段、安装与验验收阶段、运运行和维护阶阶段等。阶段:能明确定定义的一部分分工作。客户:公司提供供的软件
18、、系系统集成以及及技术服务的的接受者,有有时也称用户户。供方:产品的提提供者。合同:合同评审审要素涉及的的合同概念,专专指公司与客客户签定的约约束双方的合合法协议。评审:指在进行行了必要准备备的基础上,在在正式会议上上对评审对象象进行分析和和评价的过程程。设计:指为使一一软件系统满满足规定的需需求而确定软软件体系结构构、组成成分分、模块、接接口、测试途途径和数据的的过程。实现:指把设计计翻译为代码码,然后对代代码排除隐含含错误的过程程,是设计的的具体体现,有有时也称编码码。释放:指在软件件生存周期的的各个阶段结结束时,由该该阶段向下阶阶段提交该阶阶段的阶段产产品的过程。也也指将系统测测试结束后
19、所所获得的最终终产品向客户户提交的过程程。维护:指在软件件交付之后对对其进行修改改,以纠正错错误、改进性性能和其它属属性,或使产产品适应改变变了的环境。软件配置: 指指在软件生存存周期各阶段段所产生的各各种形式和各各种版本的文文档、程序及及其数据的集集合。该集合合中的每一个个元素称为软软件配置中的的一个配置项项。软件配置管理:指标识和确确定系统中配配置项的过程程。在系统整整个生存周期期内控制这些些项的投放和和更改,记录录并报告配置置项的状态和和更改要求,验验证配置项的的完全性和正正确性。基准:是指经过过评审通过的的可以用做下下一步开发工工作基础的软软件项。文档:指一种数数据介质及其其上所记录的
20、的数据。开发部门:泛指指公司内部从从事软件开发发的部门,可可以是软件事事业部、软件件开发部,也也可以是一个个项目组。设计人员:在开开发部门中,从从事软件项目目或软件产品品设计的人员员。在一定阶阶段设计人员员又是开发人人员。开发人员:在开开发部门中,从从事实现软件件项目或软件件产品的人员员。测试设计人员:在开发部门门或产品质量量控制部门中中,从事软件件的测试设计计与指导工作作的人员。测试人员:在开开发部门或产产品质量控制制部门中,从从事软件的测测试工作的人人员。SMG(Sennior MManageer Grooup):开开发体系决策策层。SEG(Sysstem EEngineeeringg G
21、rouup):系统统工程组。SEPG(Sooftwarre Enggineerring PProcesss Grooup):软软件工程过程程组。SCMM(Sooftwarre Connfigurrationn Manaagemennt Managger):软软件配置管理理经理。SQAM(Sooftwarre Quaality Assurrance Managger):软软件质量保证证经理。TM(Testt Managger):软软件测试经理理。PM(Projject MManageer):项目目经理。PSM(Prooject Softwware MManageer):项目目软件经理。SCML(
22、Sooftwarre Connfigurrationn Manaagemennt Leaader):软件配置管管理负责人。SQAL(Sooftwarre Quaality Assurrance Leadeer):软件件质量保证负负责人。TL(Testt Leadder):测测试负责人。参考文件:GBB/T65883-19994 idtt ISO88402:1994质质量管理和质质量保证术语 GB/TT190000.3ISOO9000-3:1997质质量管理和质质量保证标准准 第3部部分:GB/T 190001ISO90001在软件件开发、供应应和维护中的的使用指南5.质量体系系要素本手册选用了
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