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1、20070820实施20070820发布Q/SY中国石油天然气集团公司 发布健康、安全与环境管理体系第1部分:规范Health,safety and environmental management systems Part 1:SpecificationQ/SY 1002.12007代替Q/CNPC 104.12004中国石油天然气集团公司企业标准ICS 13. 100E 09目 次前言 引言 1 范围 12 规范性性引用文件件 13 术语和和定义 14 总要求求 45 健康、安安全与环境境管理体系系要求 55.1 领领导和承诺诺 55.2 健健康、安全全与环境方方针 65.3 策策划 65
2、.4 组组织结构、资资源和文件件 75.5 实实施和运行行 95.6 检检查和纠正正措施 105.7 管管理评审 11附录A (资料性附附录) Q/SY 10022.12007与GB/TT 24000120044、GB/TT 28000120011、GB/T 19000120000、SY/TT 6277619977之间的对应应关系 112参考文献 17前 言Q/SY 10022 健康康、安全与与环境管理理体系分分为三个部部分:第1部部分:规范范;第2部部分:实施施指南;第3部部分:审核核指南。本部分为QQ/SY 10002的第11部分。本部分代替替了Q/CCNPC 104.120044健康、安
3、安全与环境境管理体系系 第1部部分:规范范。本部分与QQ/CNPPC 1004.120044相比主要要改动如下:对术语语作了下列列修改:1) 增加了“审审核员”、“纠正”、“纠正措施施”、“文件”、“环境”、“预防措施施”、“程序”、“记录”等8个术术语和定义义(本版第第3章);2) 修改了部分分术语的名称称:“审核核”改为“内内部审核”,“健康、安全与环境管理方案”改为“管理方案”,“污染预防”改为“事故预防”(本版第3章);3) 对“事故”、“清洁生产”、“健康”、“相关方”、“绩效”、“事故预防”的定义作了修改(本版第3章)。对要素素名称作了了下列修改改:1) 增加了“合合规性评价价”和
4、“作作业许可”两两个二级要要素;2) 修改了部分分要素的名名称:“培培训、意识识和能力”改改为“能力力、培训和和意识”;“健康、安安全与环境境管理方案案”改为“管管理方案”;“文件和和资料控制制”改为“文文件控制”;“不符合合、纠正和和预防措施施”改为“不不符合、纠纠正措施和和预防措施施”;“记记录和记录录管理”改改为“记录录控制”;“审核”改改为“内部部审核”(本本版第5章章)。3) 对“总要求求”、“领领导和承诺诺”、“法法律、法规规及其他要要求”、“文文件”、“文文件控制”、“绩绩效测量和和监视”、“管管理评审”等等要素的内内容作了较较大的修改改(本版第第5章);4) 对“健康、安安全与
5、环境境方针”、“对对危害因素素辨识、风风险评价和和风险控制制的策划”、“目目标和指标标”、“资资源”、“能能力、培训训和意识”、“顾顾客和产品品”、“运运行控制”、“应急准备和响应”、“记录控制”等要素的内容作了轻微的修改(本版第5章)。本部分的附附录A为资资料性附录录。本部分由中中国石油天天然气集团团公司安全全专业标准准化技术委委员会提出出并归口。本部分起草草单位:北北京中油健健康安全环环境认证中中心、中国国石油天然然气集团公公司环境监监测总站。本部分主要要起草人:杜民、董董国永、吴吴苏江、王王其华、刘刘景凯、周周爱国、裴裴玉起、周周国、胡月月亭、陈高高松、潘红红磊、谢国国忠、刘生生瑶。本部
6、分所代代替的标准准的历次版版本发布情情况为:Q/CCNPC 104.120044。引 言为了深入推推进中国石石油天然气气集团公司司健康、安安全与环境境管理体系系工作,实实现健康、安安全、环境境管理与国国际接轨和和跨越式发发展,特修修订Q/CCNPC 104.120004的部部分内容。本部分考虑虑了与GBB/T 224001120044环境管管理体系 要求及及使用指南南和GBB/T 228001120011职业健健康安全管管理体系 规范标标准要素的的融合,以以及GB/T 19900120000质量管管理体系 要求的的相关内容容要求,在在Q/CNNPC 1104.1120004的基础础上,拓展展了
7、SY/T 6227619977石油天天然气工业业健康、安安全与环境境管理体系系已有的的技术内容容。本部分旨在在为组织规规定有效的的健康、安安全与环境境管理体系系要素,这这些要素可可与其他管管理要求相相结合,帮帮助组织实实现其健康康、安全、环环境目标。本部分适用用于中国石石油天然气气集团公司司各组织及及其有以下下愿望的相相关方:a) 建立立、实施、保保持和改进进健康、安安全与环境境管理体系系;b) 使自自己确信能能符合所声声明的健康康、安全与与环境方针针;c) 寻求求相关方(如如顾客)对对其符合性性的确认;d) 寻求求外部机构构对其健康康、安全与与环境管理理体系的认认证;e) 进行行自我评价价和
8、自我声声明。健康、安全全与环境管管理体系第第1部分:规范1 范围围Q/SY11002的的本部分规规定了健康康、安全与与环境管理理体系的基基本要求,旨旨在使组织织能够控制制健康、安安全与环境境风险,实实现健康、安安全与环境境目标,并并持续改进进其绩效。本部分适用用于中国石石油天然气气集团公司司各组织及及其相关方方建立、实实施、保持持和持续改改进健康、安安全与环境境管理体系系。组织依据本本部分的要求求建立、实实施、保持持和改进健健康、安全全与环境管管理体系时时,应充分分考虑组织织的健康、安安全与环境境方针、活活动性质、运运行的风险险与复杂性性等因素。2 规范范性引用文文件下列文件中中的条款通通过Q
9、/SY 10002的本部部分的引用用而成为本本部分的条条款。凡是是注日期的的引用文件件,其随后后所有的修修改单(不包括勘勘误的内容容)或修订版版均不适用用于本部分分,然而,鼓鼓励根据本本部分达成成协议的各各方研究可可使用这些些文件的最最新版本。凡凡是不注日日期的引用用文件,其其最新版本本适用于本本部分。GB/T 24000120044 环境境管理体系系 要求及使使用指南(ISO 140001:20004,IDT)GB/T 28000120011 职业业健康安全全管理体系系 规范(neeq OHHSAS1180011:19999)SY/T 6276619977 石油油天然气工工业 健康、安安全与
10、环境境管理体系系3 术语语和定义下列术语和和定义适用用于Q/SY 10002的本部部分。3.1事故 aacciddent造成死亡、疾疾病、伤害害、污染、损坏或其他他损失的意意外情况。3.2内部审核 auddit客观地获取取审核证据据并予以评评价,以判判定组织对对其设定的的健康、安安全与环境境管理体系系审核准则则满足程度度的系统的的、独立的的、形成文文件的过程程。注:在许多多情况下,独独立性可通通过与所审审核活动无无责任关系系来体现。3.3审核员 audiitor经过培训,并并取得相应应资质,有有能力实施施审核的人人员。3.4清洁生产 cleeanerr prooducttion将整体预防防的环
11、境战战略持续应应用于生产产过程、产产品和服务务中,以期期提高资源利利用效率并并减少或消消除环境污污染和生态态破坏。3.5持续改进 conntinuual iimproovemeent为改进健康康、安全与与环境总体体绩效,根根据健康、安安全与环境境方针,组组织不断强强化健康、安安全与环境境管理体系系的过程。注:该过程程不必同时时发生在活活动的所有有领域。3.6纠正 ccorreectivve消除已发现现的不符合合。3.7纠正措施 corrrecttive actiion 为消除已发发现的不符符合的原因因所采取的的措施。 GB/TT 240001-22004中中的3.333.8顾客 ccustoo
12、mer接受产品的的组织或个个人。3.9文件 ddocumment信息及其承承载媒体。注:媒体可可以是纸张张,计算机机磁盘、光光盘或其他他电子媒体体,照片或或标准样品品,或它们们的组合。GB/TT 240001-22004中中的3.443.10环境 eenvirronmeent组织运行活活动的外部部存在,包包括空气、水水、土地、自自然资源、植植物、动物物、人,以以及他们之之间的相互互关系。注:从这一一意义上,外外部存在从从组织内延延伸到全球球系统。GB/TT 240001-22004中中的3.553.11环境影响 envvironnmenttal iimpacct全部或部分分地由组织织的活动、产
13、产品或服务务给环境造造成的任何何有害或有有益的变化化。SY/TT 62776-19997中的的3.43.12健康 hhealtth影响工作场场所内员工工、临时工工作人员、合合同方人员员、访问者者和其他人人员的身体、精精神、行为为等方面达到到良好状态态的条件和和因素。3.13危害因素 heaalth,ssafetty annd ennviroonmennt haazardd一个组织的的活动、产产品或服务务中可能导导致人员伤伤害或疾病病、财产损损失、工作作环境破坏坏、有害的的环境影响响或这些情情况组合的的要素,包包括根源和和状态。3.14危害因素辨辨识 hhealtth,saafetyy andd
14、 envvironnmentt hazzard idenntifiicatiion识别健康、安安全与环境境危害因素素的存在并并确定其特特性的过程程。3.15健康、安全全与环境管管理体系 heaalth,ssafetty annd ennviroonmennt maanageementt sysstem(HSE-MS)总的管理体体系的一个个部分,便便于组织对对与其业务务相关的健健康、安全全与环境风风险的管理理。它包括括为制定、实实施、实现现、评审和和保持健康康、安全与与环境方针针所需的组组织结构、策策划活动、职职责、惯例例、程序、过过程和资源源。3.16健康、安全全与环境方方针 hhealtth
15、,saafetyy andd envvironnmentt pollicy组织对其健健康、安全全与环境绩绩效的意图图与原则的的声明。3.17健康、安全全与环境指指标 hhealtth,saafetyy andd envvironnmentt tarrget直接来自健健康、安全全与环境目目标,或为为实现目标标所需规定定并满足的的具体的健健康、安全全与环境绩绩效要求(准则),它们可可适用于组组织或其局局部,如可可行应予以以量化。3.18事件 iinciddent导致或可能能导致事故故的情况。注:其结果果未产生疾疾病、伤害害、损坏或或其他损失失的事件叫叫“未遂事件件”,在英文文中还可称称为“near
16、r-misss”。英文中中,术语“inciidentt”包含“nearr-misss”。GB/TT 280001-22001中中的3.663.19相关方 inteerestted ppartiies关注组织的的健康、安安全与环境境绩效或受受其绩效影影响的个人人或团体。注:相关方方包括了立立法者、政政府、毗邻邻者、合作作者、顾客客、保险商商、承包方方、供应方方等。3.20管理方案 mannagemment planns为实现健康康、安全与与环境目标标和指标,经经策划所编制的规规定职责权权限、资源源、程序(措施)和和期限的文文件。注1:管理理方案是健健康、安全全与环境管管理体系建建立和保持持策划阶
17、段段的文件之之一。注2:管理理方案是针针对组织的的活动、产产品、服务务和/或运运行条件的的变化,采采取不同的的健康、安安全与环境境管理的具具体对策或或措施,形形式可以列列表或是综综合性指导导文件。注3:作业业计划书可可视为针对对具体项目目的管理方方案。3.21不符合 non-confformaance任何与工作作标准、惯惯例、程序序、法规、管管理体系绩绩效等的偏偏离,其结结果能够直直接或间接接导致伤害害或疾病、财财产损失、工工作环境破破坏、有害害的环境影影响或这些些情况的组组合。3.22目标 oobjecctivees组织在健康康、安全与与环境绩效效方面所要要达到的目目的。3.23组织 oor
18、gannizattion职责、权限限和相互关关系得到安安排的一组组人员和设设施。注:对于拥拥有一个以以上运行单单位的组织织,可以把把一个单独独的运行单单位视为一一个组织。3.24绩效 pperfoormannce基于健康、安安全与环境境方针和目目标,与组组织的风险险控制有关关的健康、安安全与环境境管理体系系的可测量量结果。注1:绩效效测量包括括健康、安安全与环境境管理活动动和结果的的测量。注2:“绩绩效”也可可称为“业业绩”。3.25事故预防 preeventtion of aacciddent采用技术和和管理等措措施以避免免事故的发发生。3.26预防措施 preeventtive actii
19、on为消除潜在在不符合原原因所采取取的措施。GB/TT 240001-22004中中的3.1173.27程序 pproceeduree为进行某项项活动或过过程所规定定的途径。GB/TT 240001-22004中中的3.1193.28记录 rrecorrd阐明所取得得的结果或或提供所从从事活动的的证据的文文件。GB/TT 240001-22004中中的3.2203.29风险 rrisk某一特定危危害事件发发生的可能能性与后果果的组合。GB/TT 280001-22001中中的3.1143.30风险评价 rissk asssesssmentt评估风险程程度以及确确定风险是是否可容许许的全过程程。
20、3.31安全 ssafetty免除了不可可接受的损损害风险的的状态。GB/TT 280001-22001中中的3.1163.32可容许风险险 tooleraable riskk根据组织的的法律义务务和健康、安安全与环境境方针,已已降至组织织可接受程程度的风险险。4 总要要求组织应建立立、实施、保持和持续改进健康、安全与环境管理体系,确定如何实现这些要求,并形成文件。第5章描述了健康、安全与环境管理体系的要求。组织应界定定健康、安安全与环境境管理体系系的范围,并并形成文件件。健康、安全全与环境管管理体系模模式如图11所示。内部审核组织结构、资源和文件实施和运行检查和纠正措施管理评审领导和承诺 策
21、划健康、安全与环境方针注:本标准准规定的健健康、安全全与环境管管理体系基基于“策划实施检查改进”(PDCCA)的运运行模式原原理。关于于PDCAA的含义简简要说明如如下:策划:建立所需需的目标和和过程,以以实现组织织的健康、安安全与环境境方针所期期望的结果果;实施:对过程予予以实施;检查:根据承诺诺、方针、目目标、指标标以及法律律法规和其其他要求,对对过程进行行监视和测测量;改进:采取措施施,以持续续改进健康康、安全与与环境管理理体系绩效效。图 1 健康、安安全与环境境管理体系系模式5 健康康、安全与与环境管理理体系要求求5.1 领导和承承诺组织应明确确各级领导导健康、安安全与环境境管理的责责
22、任,保障障健康、安安全与环境境管理体系系的建立与与运行。最最高管理者者应对组织织建立、实实施、保持持和持续改改进健康、安安全与环境境管理体系系提供强有有力的领导导和明确的的承诺,建建立和维护护企业健康康、安全与与环境文化化。各级领领导应通过过以下活动动予以证实:a) 遵守守法律、法法规及相关关要求;b) 制定定健康、安安全与环境境方针;c) 确保保健康、安安全与环境境目标的制制定和实现现;d) 主持持管理评审审;e) 提供供必要的资资源;f) 确保保健康、安安全与环境境管理体系系有效运行行。5.2 健康、安安全与环境境方针组织应具有有经过最高高管理者批批准的健康康、安全与与环境方针针,规定组组
23、织健康、安安全与环境境管理的原则则和政策。健健康、安全全与环境方方针应:a) 包包括对遵守守法律、法法规和其他他要求的承承诺,以及及对持续改改进和清洁洁生产、事事故预防、社社会责任的的承诺等;b) 与与上级组织织的健康、安安全与环境境方针保持持一致;c) 适适合于组织织的活动、产产品或服务务的性质和和规模以及及健康、安安全与环境境风险;d) 传传达到所有有为组织或或代表组织织工作的人人员,使其其认识各自自的健康、安安全与环境境义务;e) 形形成文件,实实施并保持持;f) 可可为相关方方所获取;g) 定定期评审。组织应建立立健康、安安全与环境境战略(总总)目标,并并应与健康康、安全与与环境方针针
24、相一致,以以提供建立立和评审健健康、安全全与环境目目标和指标标的框架。5.3 策划5.3.11 对危害害因素辨识识、风险评评价和风险险控制的策策划组织应建立立、实施和和保持程序序,用来确确定其活动动、产品或或服务中能能够控制或或能够施加加影响的健健康、安全全与环境危危害因素,以以持续进行行危害因素素辨识、风风险评价和和实施必要要的风险控控制和削减减措施。这这些程序应应包括但不不限于:a) 常常规和非常常规的活动动;b) 所所有进入工工作场所的的人员(包括合同同方人员和和访问者)的活动;c) 工工作场所的的设施(无论由本本组织还是是由外界所所提供);d) 事事故及潜在在的危害和和影响;e) 以以
25、往活动的的遗留问题题。组织在建立立健康、安安全与环境境目标时,应应考虑危害害因素辨识识、风险评评价的结果果和风险控控制的效果果。组织应开发发危害因素素辨识、风风险评价和和风险控制制的方法:a) 依依据健康、安安全与环境境风险和影影响的范围围、性质和和时限性进进行,确保保该方法是是主动性的的而不是被被动性的;b) 规规定风险分分级,识别别出可通过过风险管理理措施来削削减或控制制的风险1) 有些风险和影响可通过5.3.3和5.3.4所规定的措施来削减或控制;有些风险和影响可依据相关准则通过确定关键任务或运行程序等运行控制措施进行控制。);c) 与与运行经验验和所采取取的风险削削减和控制制措施的能能
26、力相适应应;d) 为为确定设施施要求、识识别培训需需求和(或或)开展运运行控制提提供输入信信息;e) 规规定对所要要求的活动动进行监视视,以确保保其及时有有效实施。组织应对危危害因素辨辨识、风险险评价和风风险控制的的过程的有有效性进行行评审,并并根据需要要进行改进进。组织应将危危害因素辨辨识、风险险评价和风风险控制结结果方面的的信息形成成文件并及及时更新。注:危害因因素辨识、风风险评价和和风险控制制包括了健健康、安全全与环境三三个方面的的因素。5.3.22 法律、法法规和其他他要求组织应建立立、实施和和保持程序序,用来:a) 识识别适用于于其活动、产产品和服务务中危害因因素的法律律、法规和和其
27、他应遵遵守的要求求,并建立立获取这些些要求的渠渠道;b) 确确定这些要要求如何应应用于组织织的危害因因素。组织应及时时更新有关关法律、法法规和其他他要求的信信息,并将将这些信息息传达给相相关员工和和其他相关关方。组织应确保保在建立、实实施、保持和改进进健康、安安全与环境境管理体系系时,应考考虑现行适用的的法律法规规和其他要要求。5.3.33 目标和和指标组织应针对对其内部各各有关职能能部门和管理层次,建建立、实施施和保持形形成文件的的健康、安安全与环境境目标和指指标。如可行,目目标和指标标应可测量量。目标和和指标应符符合健康、安安全与环境境方针及战战略(总)目标,并并考虑对遵遵守法规、事事故预
28、防、清清洁生产和和持续改进进的承诺。组织在建立立和评审健健康、安全全与环境目目标和指标标时,应考考虑:a) 法法律、法规规和其他要要求;b) 健健康、安全全与环境危危害因素和和风险;c) 可可选择的技技术方案;d) 财财务、运行行和经营要要求;e) 相相关方的意意见。5.3.44 管理方方案组织应制定定、实施并并保持旨在在实现其目目标和指标标以及针对对特定的活活动、产品品或服务的的健康、安安全与环境境管理方案案。方案应应形成文件件,内容应应包括但不不限于:a) 为为实现目标标和指标所所赋予有关关职能和层层次的职责责和权限;b) 实实现目标和和指标的方方法和时间间表。应在计划的的时间间隔隔内对方
29、案案进行评审审,必要时时应针对组组织的活动动、产品、服服务或运行行条件的变变化,对方方案进行修修订。5.4 组织结构构、资源和和文件5.4.11 组织结结构和职责责组织应确定定与健康、安安全、环境风险险有关的各各级职能部部门和管理理层次及岗岗位的作用用、职责和和权限,形形成文件,便便于健康、安安全与环境境管理。健康、安全全与环境的的最终责任任由最高管管理者承担担。所有承担管管理职责的的人员,应表表明其对健健康、安全全与环境绩绩效持续改改进的承诺诺。5.4.22 管理者者代表组织应在最最高管理层层中指定一一名成员作作为专门的的管理者代代表,以确确保健康、安安全与环境境管理体系系的有效实实施,并在
30、在组织内推推行各项要要求。组织的管理理者代表,无无论是否还还负有其他他方面的责责任,应有有明确的健健康、安全全与环境作作用、职责责和权限,以以便:a) 确确保按本部部分的要求求建立、实实施和保持持健康、安安全与环境境管理体系系;b) 向向最高管理理者报告健康、安安全与环境境管理体系系的运行情情况和绩效效,以供评评审,并提提出改进建议。5.4.33 资源管理者应为为建立、实实施、保持持和持续改改进健康、安安全与环境境管理体系系提供必要要的资源,包包括但不限限于以下:a) 基基础设施;b) 人人力资源;c) 专专项技能;d) 技技术资源;e) 财财力资源;f) 信信息资源。为确保提供供的资源适适合
31、于组织织的活动、产产品或服务务的性质和和规模以及及健康、安安全与环境境风险控制制的需要,应应考虑来自自各级管理理者和健康康、安全与与环境专家家的意见,且且定期评审审资源的适适宜性。5.4.44 能力、培培训和意识识对于其工作作可能产生生健康、安安全与环境境风险和影影响的所有有人员,应应具有相应应的工作能能力。在教教育、培训训和(或)经历方面面,组织应应对其能力力做出适当当的规定,并并对员工完完成工作的的能力进行行定期的评评估。组织应确定定培训的需需求并提供供培训,评评估培训效效果并采取取改进措施施。培训程程序应考虑虑不同层次次的职责、能能力和文化化程度以及及风险。组织应建立立、实施和和保持程序
32、序,确保处处于各有关关职能部门门和管理层次的的员工都意意识到:a) 符符合健康、安安全与环境境方针、程程序和健康康、安全与与环境管理理体系要求求的重要性性;b) 在在工作活动动中实际的的或潜在的的健康、安安全与环境境风险,以以及个人工工作的改进进所带来的的健康、安安全与环境境效益;c) 在在执行健康康、安全与与环境方针针和程序中中,实现健健康、安全全与环境管管理体系要要求,包括括应急准备备和响应(见5.5.8)方面的作作用和职责责;d) 偏偏离规定的的运行程序序的潜在后后果。5.4.55 协商和和沟通组织应建立立、实施和和保持程序序,确保就就相关健康康、安全与与环境信息息进行相互互沟通:a)
33、组组织内各职职能部门和和管理层次次间的内部部沟通;b) 与与外部相关关方联络的的接收、文文件形成和和答复;c) 组组织应考虑虑对涉及健健康、安全全与环境重重要危害因因素的信息息的处理,并并记录其决决定。组织应将员员工参与和和协商的安安排形成文文件,并通通报有关的的相关方。员员工应:a) 参参与风险管管理,方针针和程序的的制定、实实施和评审审;b) 参参与商讨影影响工作场场所内人员员健康和安安全的条件件和因素的的任何变化化;c) 参参与健康、安安全与环境境事务;d) 支支持员工代代表和管理理者代表(见5.4.2)的工作。5.4.66 文件健康、安全全与环境管管理体系文文件应包括括:a) 承承诺;
34、b) 方方针、目标标和指标;c) 对对健康、安安全与环境境管理体系系覆盖范围围的描述;d) 对对健康、安安全与环境境管理体系系主要要素素及其相互互作用的描描述,以及及相关文件件的查询途途径;e) 组组织为确保保对涉及危危害因素的的过程进行行有效策划划、运行和和控制所需需的文件和和记录;f) 本本部分所要求的其其他文件,包包括记录。5.4.77 文件控控制组织应对健健康、安全全与环境管管理体系文文件和资料料进行控制制。记录是是一种特殊殊类型的文文件,应依依据5.66.5的要要求进行控控制。组织应建立立、实施和和保持程序序,以规定定:a) 在在文件发布布前进行审审批,以确确保其充分分性和适宜宜性;
35、b) 必必要时对文文件进行评评审和修订订,并重新新审批;c) 确确保对文件件的更改和和现行修订订状态做出出标识;d) 确确保在使用用处得到适适用文件的的有关版本本;e) 确确保文件字字迹清楚、易易于识别;f) 确确保对策划划和运行健健康、安全全与环境管管理体系所所需的外来来文件做出出标识,并并对其发放放予以控制制;g) 防防止对过期期文件的非非预期使用用,如需将其保留留,要做出出适当的标标识。5.5 实施和运运行5.5.11 设施完完整性组织应建立立、实施和和保持程序序,以确保保对设施的的设计、建建造、采购购、安装、操作作、维护和和检查等达到规定定的准则要要求,对项项目建设、设设施购置及及建造
36、前应应进行健康康、安全与与环境评价价,用满足足本质健康康、安全与与环境要求求的设计来来削减和控控制风险和和影响。对设计、建建设、运行行、维修过过程中与准准则之间的的偏差,组组织应当进进行评审,找找出偏差的的原因,确确定纠正偏偏差的措施施并形成文文件。5.5.22 承包方方和(或)供应方组织应建立立、实施和和保持程序序,以保证证其承包方方和(或)供应方的的健康、安安全与环境境管理与组组织的健康康、安全与与环境管理理体系要求求相一致。组织与承承包方和(或)供应方之之间应有特特定的关系系文件,以以便明确各各自的职责责,在工作作之前解决决存在的差差异,认可可有关工作作文件。组织应收集集承包方和和(或)
37、供应方的的相关信息息并定期评评审,在确确定承包方方和(或)供应方的的评定过程程中应当考考虑:a) 资资质;b) 历历史业绩;c) 能能力;d) 健健康、安全全与环境管管理状况等等。5.5.33 顾客和和产品组织应识别别、确定并并满足顾客客有关健康康、安全与与环境方面面的需求。对对产品的生生产、运输输、储存、销销售、使用用和废弃处处理过程中中的健康、安安全与环境境风险和影影响应进行行评估和管管理,提供供与产品相相关的健康康、安全与与环境信息息资料。5.5.44 社区和和公共关系系组织应就其其活动、产产品或服务务中的健康康、安全与与环境风险险和影响,与与社区内关关注组织健健康、安全全与环境绩绩效或
38、受其其影响的各各方进行沟沟通。通过过适当的规规划和活动动,展示组组织的健康康、安全与与环境绩效效,获取社社区各相关关方对组织织改进健康康、安全与与环境绩效效的支持。5.5.55 作业业许可组织应建立立、实施和和保持作业业许可程序序,规定作作业许可类类型和证明,以及及作业许可可的申请、批批准、实施施、变更与与关闭。作业许可可内容应包包括区域划划分、风险险控制措施施和应急措措施,以及及作业人员员的资格和和能力、责责任和授权、监监督和审核核、交流沟沟通等。通通过执行作作业许可程程序、控制制关键活动动和任务的的风险和影影响。5.5.66 运行控控制组织应确定定控制健康康、安全与与环境风险险的活动和和任
39、务,并并且不同职职能部门和管理层次的的管理者应应当针对这这些活动和和任务进行行策划,通通过以下方方式确保其其在规定的的条件下执执行:a) 对对于因缺乏乏程序指导导可能导致致偏离健康康、安全与与环境方针针、目标和和指标的运运行情况,应应建立、实实施和保持持形成文件件的程序和和工作指南南;b) 在在程序和工工作指南中中对运行准准则予以规规定;c) 对对于组织所所购买和(或)使用的货货物、设备备和服务中中已识别的的健康、安安全与环境境风险和影影响,应建建立、实施施和保持程程序,并将将有关的程程序和要求求通报承包包方和(或)供应方;d) 建建立、实施施和保持程程序,用于于工作场所所、过程、装装置、机械
40、械、运行程程序和工作作组织的设设计,包括括考虑与人人的能力相相适应,以以便从根本本上消除或或降低风险险和影响;e) 建建立、实施施和保持程程序,推行行清洁生产产,对使用用有毒有害害原料进行行生产或者者在生产中中排放有毒毒有害物质质以及污染染物超标排排放时,应应进行清洁洁生产审核核并实施清清洁生产方方案。5.5.77 变更管管理组织应建立立、实施和和保持程序序,以控制制组织内设设施、人员员、过程(工艺)和程序等等永久性或或暂时性的的变化,避避免对健康康、安全与与环境的有有害影响及及风险。包包括:a) 对对提议的变变更及实施施应确定并并形成文件件;b) 对对变更及其其实施可能能导致的健健康、安全全
41、与环境风风险和影响响进行评审审和做出记记录;c) 对对认可的变变化及其实实施程序形形成文件;d) 提提议的变更更应当经过过授权部门门的批准。注:当新的的运行或者者更改运行行会引起管管理体系的的变化,变变更管理不不再适宜,组组织需要建立专专门的管理理计划。5.5.88 应急准准备和响应应组织应建立立、实施和和保持程序序,以系统统地识别潜潜在的紧急急情况和事事故,并规规定响应措措施。组织应对实实际发生的的紧急情况况和事故做做出响应,以以便预防和和减少可能能随之引发发的疾病、伤伤害、财产产损失和环环境影响。组织应评审审其应急准准备和响应应的程序和和措施,必必要时对其其修订,尤尤其是在事事故或紧急急情
42、况发生生后。如果可行,组组织还应定定期测试这这些程序和和措施。5.6 检查和纠纠正措施5.6.11 绩效测测量和监视视组织应建立立、实施和和保持程序序,对可能能具有健康康、安全与与环境影响响的运行和和活动的关关键特性以以及健康、安安全与环境境绩效进行行监视和测测量。程序序应规定:a) 适适用于组织织的运行控控制所需要要的定性和和定量测量量;b) 对对组织的健健康、安全全与环境目目标和指标标的满足程程度的监视视和测量;c) 主主动性的绩绩效测量,即即监视和测测量是否符符合健康、安安全与环境境管理方案案、运行准准则;d) 被被动性的绩绩效测量,即即监视和测测量事故、事事件、疾病病、污染和和其他不良
43、良健康、安安全与环境境绩效的历历史证据;e) 记记录充分的的监视和测测量的数据据和结果,以以便于后面面的纠正措措施和预防防措施的分分析。如果绩效测测量和监视视需要设备备,组织应应建立、实实施和保持持程序,对对此类设备备进行校准准和验证,并并予以妥善善维护,且且应保存相相关记录。5.6.22 合规性性评价为了履行遵遵守法律法法规和其他他要求的承承诺,组织织应建立、实实施和保持持程序,以以定期评价价对现行适用法法律法规和和其他要求求的遵守情情况。组织应保存存对上述定定期评价结结果的记录录。5.6.33 不符合合、纠正措措施和预防防措施组织应建立立、实施和和保持程序序,确定有有关的职责责和权限,以以便:a) 识识别和纠正正不符合,采采取措施减减少因不符符合而产生生的风险和和影响;b) 对对不符合进进行调查,确确定其产生生原因,并并采取纠正正措施避免免再次发生生;c) 评评价采取预预防措施的的需求,实实施所制定定的适当措措施,以避避免不符合合的发生;d) 记记录采取纠纠正措施和和预防措施施的结果;e) 评评审所采取取的纠正措措施和预防防措施的有有效性。对于所有拟拟定的纠正正措施和预预防措施,在在其实施前前应先通过过风险评价价进行评审审。采取的措施施,应与问问题的严重重性和相应应
限制150内