程序记录资料方-案表格.doc
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1、-_收 文 登 记 簿收文部门: 编号:LZ2J-CXW-01-J01 序号文件编号文 件 标 题份 数来 文 单 位签 收 人收文时间备 注-_发 文 登 记 簿发文单位: 编号:LZ2J-GXW-01-J02序号文件编号文 件 标 题份 数收 文 单 位签 收 人发文时间备 注-_-_文件更改审请表编号:LZ2JCXW01J03更改文件名称文件标号申请更改部门申请更改原因:申请人: 年 月 日更改前内容更改后内容(可附页)更改人: 年 月 日-_现行有效法律、法规及其他要求文件清单编号:LZ2J-CXW-01-J04审查意见:审查人: 年 月 日批准意见:批准人: 年 月 日序 号文件(标
2、准规范)名称编 号份 数备 注状 态-_作废文件回收销毁登记表编号:LZ2J-CXW-01-J05序号文件名称文件编号原 因份 数备 注-_文 件 更 改 通 知 单 部门: 编号: LZ2J-CXW-01-J06-_序号文 件 名 称文 件 编 号更 改 页 码更 改 内 容文 件 销 毁 清 单-_部门: 编号:LZ2J-CXW-01-J07序号案 卷 或 文 件 名 称卷号或文号备 注销毁原因签章: 日期:审批意见签字: 日期:-_借 阅 复 制 文 件 登 记 薄编号:LZ2J-CXW-01-J08序号案卷或文件名称卷号或文号份 数单 位日 期签 名借阅归还日期备 注-_-_记 录 清
3、 单编号:LZ2J-CXW-02-序号文件名称文件编号借阅人借阅日期备 注-_J01 记录归档目录编号:LZ2J-CXW-02-J02序 号记 录 名 称记录编号数量归档日期备 注-_-_法律、法规及其他要求清单部门: 编号:LZ2J-CXW-03-J01序号法律、法规及其他要求名称发布时间实施时间颁布部门及编号适用条款对应的环境因素/重大危险源应用策划-_批准: 审核: 编制: 日期:法律、法规及其它要求评价核查表部门: 编号:LZ2J-CXW-03-J02序 号重要环境因素/ 重大危险源法律、法规 及其它要求规定核查情况符合性需采取的措施 (当不符合时)备 注-_批准: 审核: 编制: 日
4、期:收 文 登 记 簿收文部门: 编号:LZ2J-CXW-03-J03 序号文件编号文 件 标 题份 数来 文 单 位签 收 人收文时间备 注-_-_法律法规及其它要求合规性评价表编号:LZ2J-CXW-03-J04序号法律、法规及其他要求名称生效日期内 容合规性评价评价时间不符合采取的措施查找路径-_内容就是指法律、法规及其他要求中的具体条款(与重要环境因素合重大危险源有关的只写条款号)信息联系处理单编号:LZ2J-CXW-04-_J01内容项目发生时间信息内容介绍记录人信息处理结果反馈时间接受单位人-_1. 安全防护用品2. 安全防护用品3 安全培训3.、安全防护用品4.公司召开安全紧急会
5、议2013.3.25.2013.5.62013.4.282013.6.52013.6.8上午 9 点30 分民生新天地5#楼工地需要安全网 300条工地需要安全网 200 条工地需要安全网 200 条1、安全紧急会议项目经理、安全员下午 2点 30 分到公司开会康乐文康乐文康乐文康乐文已通知供货商已通知供货商已通知供货商已通知项目部经理2013.3.262013.5.7.2013.6.62013.6.8上午 10 点2013.3.29.安全网已进场2013.5.8.安全网已进场2013.6.7安全网已进场人员已到,参加会议-_备 注会 议 签 到 表时间: 地点: 会议内容: 主持: 编号:L
6、Z2J-CXW-05-J01单位或部门参加人单位或部门参加人-_-_整 改 措 施 报 告编号 LZ2J-CXW-05-J02责任部门负 责 人整 改项 目 描 述整改措施 编制: 审批: 日期:整 改 措 施 实 施 情 况负责人: 日期:-_验证意见验证人员: 日期:-_年 度 培 训 计 划 表部门或单位: 编号:LZ2J-CXW-06-J01 序号培 训 内 容培 训 方 式专业或工种参加人数培训时间计划授课人备 注-_主管领导签字: 制表人: 日期: -_培 训 申 请 表编号:LZ2J-GXW-06-J02申请部门/人培训项目培训地点培训时间培训理由及要求填 表: 年 月 日审 核
7、 意 见审 批 意 见签 字: 年 月 日签 字: 年 月 日-_培 训 记 录 表培训部门、单位 : 编号 LZ2J-CXW-06-J03培训内容时 间20 年 月 日地 点培训人员人数-_记录人: 培训负责人培 训 签 到 表培训部门、单位 编号:LZ2J-CXW-06-J04序号签到部门或单位签 名-_员 工 证 书 登 记 表部门: 编号:LZ2J-CXW-06-J05-_序号姓 名性别出生年月文化程度岗位职务技术职务证书名称取证时间证件编号制表: 日期:物 资 供 方 预 审 表-_类别: 编号:LZ2J-GXW-07-J01供方名称企业性质单位地址营业执照资质证书号联 系 人联系电
8、话供方信誉是否取得 ISO9000 认证等主要产品检验设备及 检测手段技 术 指 标质 量 资 料补 充说 明使用单位意 见物资部门意 见 日期:主管领导审 批 日期:填报单位: 日期:-_供 方 评 价 表编号: LZ2J-CXW-07-J02供应商名称编 号产品类型法人代表地址邮政编码联系人电 话营业执照和资质证书复印件 有 无产品质量证明文件 有 无执行的产品标准名称或标准复印件 有 无样品:有 无; 样本:有 无生产许可证复印件:有 无;有无准用证要求 有 无,如有,提供证明文件有无强制性产品认证要求 有 无,如有,提供证书复印件有无体系认证证书 无 有 ,ISO9001ISO1400
9、1OSHMS新技术、新产品的生产许可证复印件 有 无审核内容环保要求/标准: 有 无,提供复印件-_供货能力情况:售后服务情况: 供应商能力能否满足我公司要求?合格 不合格签字/日期: 合格供方名册编号 LZ2J-CXW-07-J03序号单位名称单位产品类别评价备注-_负责人很好一般合格供方考核评价表编号:LZ2J-CXW-07-J04-_考核单位考核日期考核参加人员考核结果主管签字: 记录人:监 督 检 查 记 录-_编号:LZ2J-CXW-07-J08工程名称检查日期 年 月 日检查部门检查人员检查记录项目负责人: 记录人:-_整改措施整改人: 整改时间:自 月 日到 月 日复查意见复查人
10、: 年 月 日本表一式二份,项目部一份,归档一份。-_物资采购计划表编号:LZ2J-CXW-07-J05序号物资名称规 格型 号单 位需 要数 量参 考单 价金 额用 途供 货单 位备 注-_主管: 审核: 填表: 年 月 日兰州二建集团*公司到货记录收料单位: 序号: 编号:LZ2J-CXW-07-J06年月 日材料名称规格单位到货数量生 产 厂 家供 货 单 位收 料 人签 字送 料 人签 字备 注-_项目经理: 核算员: 材料员:兰州二建集团*公司工程名称: 年 月料具进场计划表 年 月 日 编号:LZ2J-CXW-07-J07进场计划 品名规格单位 起迄日期数量起迄日期数量进 场合计数
11、备注-_主管: 材料员: 年 月 日收年度物资供方评审记录评 审 内 容序号供 方 名 称履 约 情 况物 资 品 质服 务 质 量使 用 效 果评 审 意 见-_编号:LZ2J-CXW-07-J09评审人:日 期:审核人:日 期:-_分包方考察记录表 考察日期: 编号:LZ2J-CXW-08-J01 分包方名称联系人办公地址联系电话资质等级人员状况基层质量安全部门考察意见:(质量、现场安全文明施工、环境保护状况及其以往业绩)考察人:项目经理部意见:考察人:-_主管经理意见:同意 列入合格分包方名录不同意 签字/日期分包方年度评价表编号::LZ2J-CXW-08-J02分包方名称分包项目-_项
12、目评估:1、工程质量已完的分部、分项工程质量情况; 好;一般;差 是否有严重不合格? 有;无2、进度月进度计划按期完成情况;好;一般;差3、安全与环保 安全文明施工; 达标;不达标; 污染防治;达标;不达标 是否发生过安全与环境事故; 有;无特殊工种持证上岗情况; 好;一般;差4、物资(限于工程分包方) ; 物资按期进场情况; 好;一般;差 是否使用过不合格材料;有;无易燃、易爆、危险化学物资管理情况;好;一般;差5、纠正措施 整改通知按时完成情况;好;一般;差 产品质量逐步改进情况;好;一般;差6、合作性 与其他分包方合作情况;好;一般;差 财务配合情况;好;一般;差7、竣工保修-_ 是否及
13、时并保证质量? 是;否建议是否留用? 是;否项目部经理: 日期: 工程管理部门评估:-_主管经理: 日期:-_合格分包方名录编号: :LZ2J-CXW-08-J03序号分包方名称联系人联系电话分包类型资质等级备注-_合格劳务公司或各队伍(花名册)台帐编号:LZ2J-CXW-08-J04人数序号队伍名称负责人身份证号码工种技工普工本年度所在地备注-_-_劳务分包计划申请表编号:LZ2J-CXW-08-J05工程名称工程地点申报单位项目经理计划内容申请项目分包期限需用人数分包成本名称以往业绩与我公司合作情况推荐合格劳务分包方-_审批意见主管经理: 年 月 日项目经理: 年 月 日分承包工程检查记录
14、表工程项目名称:分承包工程项目名称:-_序号内 容检 查 记 录1工 期2质 量3资 金4安全生产5文明施工6其 它参加人员:-_分承包方名称: 编号:LZ2J-GXW-08-06 分承包方项目完成情况考核表工程项目名称:检查内容:记录人: 年 月 日-_分承包工程项目名称:分承包方名称 : 编号:LZ2J-GXW-08- 07序 号考 核 内 容ABC1资质、能力是否符合要求完全符合基本符合不符合2工期进度是否满足合同要 求提 前按 期拖 延3工程质量是否达到要求优 良合 格不 合 格4安全文明施工是否达标达 标基本达标不 达 标需要说明的问题:项目部负责人:年 月 日技术质量部门: 安全生
15、产部门:年 月 日 年 月 日-_年 月份检测设备送检计划表编号: LZ2J-CXW-09-J01 序号名 称型 号有效日期检定日期备 注-_检测结果:制表/日期: 审核/日期: 批准/日期:-_项目检测设备需求计划表 编号: LZ2J-CXW-09-J02装置来源(打)序号装置名称规格型号数量进场时间 自有租赁分包自备-_注:装置来源栏由技术质量部门填写。编制/日期 确认/日期 批准/日期(项目部) (技术质量部门) (技术质量总负责)-_检 测 设 备 台 帐编号: LZ2J-CXW-09-J05 编号检测装置名称规格型号生产厂家购买日期有无故障检定记录数量备注-_自检自校记录汇总表编号:
16、 LZ2J-CXW-09-J06编号检测装置名称规格型号生产厂家上次自检自校日期使用情况下次自检自校日期使用情况-_-_自检自校记录明细表编号: LZ2J-CXW-09-J04检测装置名称规格型号校准规程编号:校准时所用的设备及编号:校准时环境条件(温湿度):校准记录:校准结论:-_备注:校准人: 校准日期: 审核: 日期:-_检测设备申请报废单编号:LZ2J-CXW-09-J03申请部门申请人申请日期报废检测装置名称制造厂家制造年份型号规格编号原价投产年月已使用年限检测装置现状及报废原因:部门负责人意见:签字: 年 月 日-_主管经理批示:签字: 年 月 日-_年度审核工作计划编号: LZ2
17、J-CXW-10-J01计划审核第次审核日期审核范围收审部门及负责人-_备 注审批人: 审核人: 编制人: 日期:内部审核计划编号: LZ2J-CXW-10-J02目的:性质:范围:依据:审核组长: 审核员: 审核日期:-_首次会议:末次会议:日程安排第一组第二组日期时间部门审核条款部门审核条款审核组长: 日期: 管理者代表:日期:-_内部审核检查表编号: LZ2J-CXW-10-J03受审部门:审核员:涉及要素审核要点-_检查方法和检查内容检查结果记录内部审核报告编号: LZ2J-CXW-10-J04审核目的:审核范围:审核依据:审核日期:-_审核情况概述:审核结论:-_管理者代表: 年 月
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