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1、云南联华咨询有限公司北虫草子实体量产暨通路销售售商业计划书目录1.产品背背景2. 产产品基本本概述2.1 虫草草概述2.2 北冬冬虫夏草草 2.3 人工工培育北北冬虫夏夏草的成成分3. 产产品竞争争优势3.1 药效效成分3.2 工厂厂化生产产3.3 成本本低廉、供货稳稳定3.4 自有有知识产产权保护护4. 投投资环境境背景4.1 西部部大开发发政策4.2 中国国云南概概况4.3 云南南投资环环境概述述5. 投投资建厂厂计划5.1 基本本的股份份组成筐筐架5.2 董监监事会的的人员组组合5.3 经营营团队5.4 建厂厂规模及及预算5.5 销售售通路6. 营营收预估估6.1 营业业目标6.2 营营
2、业收益益6.3 财务务预估7 结结论1. 背景冬虫夏草草俗称虫虫草,为为中国名名贵中药药材,据据本草草纲目、本本草从新新、本草纲纲目拾遗遗等记记载,冬冬虫夏草草具有“保肺益益肾,秘秘精益气气,止血血化痰,能治诸诸虚百损损,专补补命门”之功效效。几千千年来虫虫草一直直被列为为滋补药药物之首首,并有有“东方传传奇式珍珍宝”之美誉誉,但由由于虫草草在自然然界天然然生长所所需条件件极高导导致其产产量极少少,货源源奇缺。因此其其价格始始终居高高不下,也由此此限制了了其 应应用与推推广的范范围。随着上一一世纪末末海内外外华人经经济条件件的普遍遍好转,以及对对生存质质量的逐逐步升级级,造成成了全球球对天然然
3、虫草“掠夺性性”的开发发,加之之自然生生态环境境的日益益破坏,从尔导导致天然然虫草资资源的日日益枯竭竭。据权权威部门门统计,目前全全球天然然虫草的的年产量量已不足足10吨吨,且还还在逐年年减少。而每年年的市场场需求远远远大于于其产量量,需求求矛盾使使得虫草草价格节节节攀高高,流通通领域的的假冒伪伪劣品充充斥市场场。2. 产产品基本本概述2.1 虫虫草概述述:目前世界界上已发发现同属属“虫草属属”的虫草草已有三三百五十十种之多多,其中中在中国国已发现过六六十余种种,包含含冬虫夏夏草(CC. ssineensiis)、北冬虫虫夏草(C. millitaariss)、大团虫虫草(CC.opphioo
4、gloossooidees)、亚香棒棒虫草(C.hhawkkesiii)、古尼虫虫草(CC.guunniii)、珊瑚虫虫草(mmarttiallis)、镰刀刀状虫草草(C.fallcatta)、泰山虫虫草(CC.taaishhaneensiis)、山西虫虫草(CC.shhanxxiennsiss)、凉凉山虫草草(C.liaangsshannenssis)、新疆疆虫草(C.ggracciliis)、香棒虫虫草(CC.baarneesiii)、蝉蝉花(CC.soobollifeera)等等。虽然已发现的的品种繁繁多,但但其中具具有药用用价值的的品种却却并不多多,比较较具有代代表性的的两个品品种是北
5、北冬虫夏夏草(CC. mmiliitarris)与冬虫虫夏草(Corrdyccepss siinennsiss(Berrks.)Saccc.)。2.2 北北冬虫夏夏草蛹虫草(Corrdyccepss. MMiliitarris(L.FFr)LLinkk) 又称称北冬虫虫夏草,简称北北虫草,为子囊囊菌亚门门(Asscommycootinna)麦麦角菌科科(Cllaviicippitaaceaae)虫虫草属(Corrdyccepss),蛹蛹虫草种种真菌,是虫草草属的模模式种,在中国国、美国国、加拿拿大、意意大利、日本、德国、前苏联联均有分分布,但但在自然然界的产产量远比比冬虫夏夏草(CC. ssi
6、neensiis)稀少,由于产产量太低低,在过过去是难难以开发发利用的的。2.2.1 人人工培育育经过多年年的努力力,对北北虫草子子实体的的人工培培育和工工厂化生生产技术术已经成成熟,并并且透过过稳定而而良好的的技术大大大的提提高了药药用成分分的含量量,为这这种珍贵贵的天然然中药的的低价量量产和品品质提升升,开创了了良好的的基础。发明人不不但运用用现代生生物工程程解决了了对北虫虫草的驯驯化、量量产与品品质提升升,并取取得了多多项制程程和产品品类别的的专利,拥有充充分的知知识产权权,这也也对未来来产品的的上市和和竞争取取得了相相对的优优势和保保障。2.3 人人工培育育北冬虫虫夏草的的成分2.3.
7、1 代代表性成成分A、 虫虫草素(3-脱氧腺腺嘌呤核核苷)虫草素是是一种具具有抗菌菌活性的的核苷类类物质,它能参参与RAAN,对核多多聚腺苷苷酸合酶酶有很强强的抑制制作用。因此,DNAA转录mRRNA过过程中使使mRNNA成熟熟障碍,从而影影响蛋白白质合成成,抑制制癌细胞胞的生长长,具有有抗癌作作用;可可增强血血小板的的生成,增强骨骨髓造血血功能,并有降降血糖的的作用。B、 虫虫草酸(D甘露醇醇)虫草酸可可以显著著地降低低颅压,促进机机体新陈陈代谢,因而使使脑溢血血和脑血血栓病症症得到缓缓解,可可以治疗疗脑血栓栓、脑溢溢血,并并可治疗疗肾功能能衰竭。C、 虫草多多糖一种高度度分枝的的半乳甘甘露
8、聚糖糖。它能能促进淋淋巴细胞胞转化,提高血血清IggG的抗抗体含量量和机体体的免疫疫功能,激活T细胞的的功效,增强人人体巨噬噬细胞的的吞噬能能力,可可使脾浆浆细胞增增生,增增强机体体自身抗抗癌抑癌癌的能力力,提高高血清皮皮质酮含含量,促促进机体体核酸及及蛋白质质的代谢谢,具有有抑瘤作作用。D、 超超氧化物物歧化酶酶SODD(Suuperroxdde ddismmutaase)能消除机机体内超超氧自由由基,具具有抗衰衰老、防防止色素沉沉着,消消除局部部炎症及及抗癌作作用。E、 硒硒(See)人体必需需的微量量元素,是谷胱胱甘肽过过氧化酶酶的活性性中心,以硒半半胱氨酸酸的形式式连接在在酶蛋白白的肽
9、链链上,保保护细胞胞膜的稳稳定性的的正常的的通透性性,并刺刺激免疫疫球蛋白白和抗体体的产生生,增强强机体免免疫和抗抗氧化能能力,能能抑制癌癌细胞的的生长,通过抗抗基因突突变达到到抗癌的的目的。2.3.2 人人工培育育北冬虫虫夏草与与天然冬冬虫夏草草的主要要药用成成份对比比及生理理功能表一:主主要成分分、主要要微量元元素、主主要维生生素比较较表名称北虫草天然虫草草生理功能能备注虫草素0.42220.0007抗癌、防防癌、抑抑制癌细细胞裂变变,可增增强血小小板的生生成,增增强骨髓髓造血功功能。 对枯枯草杆菌菌、乌型型结核杆杆菌、人人鼻咽癌癌KB细胞胞,人体体表样疣疣鼠艾氏氏脱水疣疣及Heela细细
10、胞皆有有明显拮拮抗或抑抑制作用用。60倍。虫草酸12.886.58.78治疗脑血血栓、脑脑栓塞、血管痉痉孪、脑脑溢血、排除毒毒素,治治疗肾功功能衰竭竭、利尿尿、对葡葡萄球菌菌、链球球菌、鼻鼻疽杆菌菌、炭疽疽杆菌、猪出血血性败血血症杆菌菌有抑制制作用。1.4661.97倍。虫草多糖糖15.8810.55对淋巴细细胞的转转化有促促进作用用,可增增强人体体巨噬细细胞的吞吞噬能力力,阻延延癌细胞胞扩散,并激活活T细胞的的功效,可使脾脾浆细胞胞增生,显著提提高人体体免疫功功能。约1.55倍。SOD 968u/mgg prro183抗氧化酶酶,清除除人体有有害的超超氧化离离子,使使人体OOH自由由基的生生
11、成速率率降低110的9次方倍倍,在抗抗衰老,提高人人体免疫疫功能,抗各种种疑难杂杂症方面面有显著著效果。约5.22倍。硒(See) 1.8uugg 0.144ugg 硒被称为为抗癌之之王,可可抑制癌癌细胞裂裂变,是是谷胱甘甘肽过氧氧化酶的的必需组组分,能能清除人人体中有有毒的过过氧化物物,可延延迟衰老老,提高高免疫功功能,并并可防治治克山病病和大丹丹节病、冠心病病、男性性不育。约12.8倍。锗(Gee)0.1uugg未检出人体清道道夫,能能将人体体血液中中的有毒毒物质迅迅速清除除体外,具有防防癌抗癌癌作用,缺乏将将导致早早衰。钾(K)140000 ugg0.566-83389.6 uugg维持
12、细胞胞内液的的渗透压压和正常常容量,参与酸酸碱平衡衡调节,提高神神经肌肉肉的兴奋奋性,有有利于心心脏舒张张,对高高血压患患者有降降压作用用。缺钾钾可对心心肌、肾肾、肠及及肌肉产产牛损害害。1.677-2550000倍。磷(P)90000uggg29011-51192.8uggg骨骼、牙牙齿的重重要构成成材料是是软骨组组织,DDNA、RNAA细胞膜膜的脂质质的重要要成分,参与能能量的储储存,物物质活化化、酶的的组成调调节,酸酸碱平衡衡等。1.733-3.1倍。镁(Mgg)860 ugg11788-15538uggg为细胞中中主要阳阳离子,是多种种酶的激激活剂,参与维维持心肌肌功能,缺乏时时情绪不
13、不安、易易激动、手足抽抽搐、反反射亢进进,长期期缺镁、骨质变变脆、牙牙齿生长长不良。0.588-0.73倍。锌(Znn)87.00 uggg 86.11 uggg 参与各种种物质的的代谢反反应以及及核酸、蛋白质质的合成成,协助助葡萄糖糖在细胞胞膜上运运转,参参与人体体1000多种活活性酶。缺乏时时,表现现为生长长发育不不良,味味觉减退退,食欲欲不振,伤口愈愈合缓慢慢,性功功能减退退。约相同钼(Moo)0.055无检出与黄嘌呤呤氧化酶酶的活性性有关,为人体体多种能能量交换换的必需需元素,缺钼会会引起生生长不良良。锰(Mnn)10.11 uggg 32.665 uugg 与多糖聚聚合酶及及半乳糖糖
14、转移酶酶的活力力有关,其活力力对于形形成粘多多糖及骨骨基质非非常重要要,故缺缺乏时可可致骨骼骼畸形,同时低低锰食物物可降低低胆固醇醇的血糖糖含量,适合老老年人食食服。0.3倍倍。铜(Cuu)2.9 ugg11.884 uugg多种金属属酶的组组成,利利于铁的的吸收,机体缺缺铜时,表现为为生长停停滞和贫贫血,结结缔组织织形成损损害,毛毛发失色色症和白白化病。0.244倍。钙(Caa)23.660 uggg563 ugg维持心脏脏、肌肉肉神经正正常兴奋奋性的传传导和适适宜感应应性,参参与血凝凝过程,对一些些酶系统统起到激激活作用用,缺乏乏时引起起软骨病病、骨质质疏松症症。0.0442倍。维生素AA
15、0.3885mggg 0.0667 mmgg构成视沉沉细胞感感觉物质质,保护护上皮细细胞,增增强人体体免疫功功能。缺缺乏时可可造成生生长不良良、干眼眼病、夜夜盲、流流泪、生生殖障碍碍,形成成牙质细细胞萎缩缩、抵抗抗力减退退。维生素BB10.7448mggg痕量参与多种种酶的反反应,在在糖代谢谢中起作作用,缺缺乏时导导致神经经炎、脚脚气病、肌肉瘫瘫痪,厌厌食、心心搏徐缓缓、心扩扩大心肌肌病变;水肿、生长不不良。维生素BB2 0.1776mggg0.0114mggg为黄素酶酶的辅基基成份,在体内内生物氧氧化中起起递氢作作用,缺缺乏时生生长不良良、眼、口、生生殖器障障碍、口口角炎、髓鞘萎萎缩、肌肌软
16、弱。维生素BB62.2882mggg 痕量构成转氨氨酶的辅辅酶,在在色氨酸酸转变成成尼克酸酸中起作作用,缺缺乏时,生长不不良、兴兴奋过度度、心病病变、厌厌食失眠眠、小红红细胞贫贫血症、肢痛症症。维生素BB120.6668mggg0.0223mggg以辅酶形形式参与与体内多多种代谢谢反应,通过提提高叶酸酸的利用用率来增增加核酸酸和蛋白白质的合合成,从从而促进进红细胞胞的发育育和成熟熟。缺乏乏时就会会发生巨巨幼红细细胞贫血血。维生素CC0.2449mggg0.0117mggg参与羟化化反应,有还原原作用,可治疗疗巨幼红红细胞贫贫血,排排出体内内有害物物质,清清除人体体自由基基,抗衰衰老。缺缺乏时,
17、导致坏坏血病、毛细血血管易碎碎、牙龈龈出血、牙松、贫血、骨软弱弱,伤口口愈合不不良。维生素DD30.1448mggg痕量促进小肠肠吸收钙钙和磷。缺乏时时可导致致佝偻病病、关节节肥大、骨软化化、驼背背、血浆浆磷酶增增加、牙牙质钙化化不良。维生素EE3.6993Mggg0.0337Mggg与生育有有关,维维持生殖殖功能,用鼠做做实验,雄性缺缺乏时,睾丸不不产生精精子、萎萎缩。雌雌性胎盘盘萎缩,易发生生流产。抗衰老、清除自自由基,保护人人体生物物膜结构构和功能能。缺乏乏时脑软软化,肝肝坏死,红细胞胞溶化、贫血、肝营养养障碍,睾丸生生殖上皮皮萎缩,生殖减减退。维生素PPP930 ugg82 uugg为
18、多种不不需氧脱脱氢酶的的辅酶成成份,在在体内生生物氧化化过程中中起递氢氢作用,缺乏时时,导致致生长不不良、糙糙皮病、坏死性性肠炎、舌炎、腹泻、皮炎头头痛、瘫瘫痪。11.335倍。 表二二:主要要氨基酸酸含量比比较氨基酸北虫草含含量(mmg/1100gg)天然虫草草含量(mg/1000g)天门冬氨氨酸10522227苏氨酸879142丝氨酸495138谷氨酸17622417甘氨酸547129丙氨酸94790胱氨酸3557缬氨酸867163蛋氨酸7052异亮氨酸酸47893亮氨酸717146酪氨酸59367苯丙氨酸酸436114赖氨酸688132组氨酸249136精氨酸672142脯氨酸51983
19、色氨酸13912共计11144523400表三:主主要核苷苷含量比比较核苷北虫草含含量% (nn=2)天然虫草草含量% (nn=2)虫草素如表一如表一尿苷0.3880.099腺苷0.2660.066腺嘌呤0.1110.011说明:人人工培育育北冬虫虫夏草含含十九种种微量元元素、十十二种维维生素、九十种种氨基酸酸和多种核苷苷,上表表未列部部分因近近期未作作检测而而未列。3. 产产品竞争争优势3.1 药药效成分分人工培育育北冬虫虫夏草是是从众多多的天然然虫草品品种中选选育出优优良的菌菌种,经经现代生生物工程程技术培培育驯化化而成的的虫草子子实体。由于品品种优良良,所以以有效药药物成份份含量高高。据
20、权权威部门门检测,其主要要活性成成份远高高于市售售天然虫虫草和虫虫草发酵酵菌丝体体。 表一:主要成成分对照照成份天然虫草草发酵虫草草人工培育育北虫草草备注虫草素0.0007%00.4222%是天然虫虫草600倍虫草酸6.5-8.778%5.177%12.88%是天然虫虫草1.5-22倍虫草多糖糖10.55%4.699%15.88%是天然虫虫草1.5倍SOD183/mgg prro未检出986/mgg prro是天然虫虫草5.2倍硒0.144ugg未检1.8uugg是天然虫虫草122.8倍表二:对对清除OOH自由由基的比比较(北北京医科科大学药药物研究究所)项目天然虫草草人工培育育北虫草草浓度0
21、.5gg/mll0.5gg/mll清除率%6993因此人工工培育北北虫草的的服用量量小。天天然虫草草的处方方用量每每人每日日3-99克,人人工培育育北虫草草的处方方用量每每人每日日仅为11-3克克。而其其疗效好好,服用用同量的的人工培培育虫草草和天然然虫草,人工培培育北虫虫草的药药理作用用远好于于天然虫虫草和虫虫草发酵酵菌丝体体。3.2 工工厂化生生产天然虫草草是以蝙蝙蝠蛾幼幼虫或其其它虫体体为寄主主而开始始世代发发育的。最初虫虫体仅为为虫草菌菌提供营营养,后后来虫体体充满了了菌丝体体,乃成成为一般般所熟知知的冬虫虫夏草。人工培培育北虫虫草的栽栽培是模模拟虫体体的营养养成份,用纯天天然动植植物
22、配成成培养基基来代替替虫体,具有可可量产的的优点,生产规规模大。人工培培育北虫虫草的栽栽培不需需要养虫虫,一年年四季均均可栽培培,因此此可以大大规模工工厂化生生产。3.3 成成本低廉廉、供货货稳定A、 生生产成本本低,经经济效益益好,工工厂化生生产的成成本远远远低于天天然虫草草,目前前,天然然虫草的售价价每kgg在RMMB1110000左右,高级品品甚至高高达RMMB2000000元,加加上产量量日少,价格仍在在上升。B、 供货稳稳定,人人工培育育北虫草草的工厂厂化生产产供货稳稳定,如如果进一一步开发发虫草系系列产 品,或取取代现有有中药组组方中虫虫草原料料,将具具有强大大竞争优优势。3.4
23、自自有知识识产权保保护 发发明人拥拥有自有有知识产产权专利利保护A、 一种速溶溶虫草茶茶及其制制取方法法。(证证书已取取得)B、 一种复方方工艺虫虫草酒及及其制备备方法。(专利利申请中中)C、 一种复方方速溶虫虫草茶及及其制取取方法。(专利利申请中中)D、 虫草子实实体的工工业化栽栽培。(专利申申请中)4. 投投资环境境背景4.1 西西部大开开发政策策西部大开开发是中中国211世纪经经济发展展的一个个重大战战略抉择择,从220000年开始始付诸实实施,计计划用55到100年的时时间,在在西部基基础设施施和生态态建设等等方面有有突破性性进展,旨在缩缩小东西西部之间间的差距距、调整整产业结结构、优
24、优化资源源配置、加强民民族团结结。西部部大开发发自开始始即建立立机构、颁布优优惠政策策,并编制制了总体体规划、加快建建设重大大工程。计划开开工的110大项项目,已已全部开开工,目目前进展展顺利;在建项项目完成成投资7760多多亿元,其中440%的的项目已已经建成成投产。20001年政政府制定定优惠政政策的实实施细则则,开展西西部开发发的立法法工作,组织实实施西部部大开发发规划,并将新新开工包包括青藏藏铁路、西气东东输、退退耕还林林还草、教育工工程等在在内的112个重重点工程程项目,总投资资达30000亿亿元。以国家的的财力,实施包包括财政政转移支支付和基基础设施施投资在在内的直直接发展展援助,
25、利用国国家掌握握的政策策资源,诱导国国内外的的资金、技术、人才及及企业“西进”,积极极调整产产业结构构,根椐椐当地的的地理、气候和和资源等等条件,着力发发展有自自己特色色的优势势产业,发展科科技和教教育,加加快人才才培养,加快科科技成果果转化,加大改改革开放放力度,研究适适应新形形势的新新思路、新方法法、新机机制,采采取一些些重大政政策措施施,加快快西部地地区改革革开放的的步伐。国家向西西倾斜的的投资政政策,促促使巨额额资金将将全方位位的带动动许多行行业,这这些行业业产品的的供给,提供企企业直接接及潜在在的发展展空间,西部各各地方政政府制订订的发展展重点领领域内,将会给给予企业业“政策保保障”
26、及“享受最最大的政政策立体体空间”、“合理的的区域调调节功能能”及“税收体体制、投投资及融融资的适适度放宽宽”。4.2 中中国云南南概况:云南省位位于中国国西南边边陲,全全省面积积39、4万平平方公里里,占全全国总面面积4、1%,居全国国第八位位。西部部南部与与缅甸、老挝(高棉)、越南南三国交交界,毗毗邻泰国国、印度度等国。国境线线长达440600公里。云南地处处中国西西南边境境,少数数民族众众多,物物产丰富富,天然然矿物及及动植物物资源十十分充沛沛,然因因境内山山川纵横横,丘陵陵起伏,自古以以来交通通不便,除了历历史悠久久的南丝丝路外,纵使隔隔山相临临的两个个盆地,人民亦亦多有老老死不相相往
27、来的的情况;交通的的不便,不但使使得资源源的开发发利用无无法进行行,也因因难以与与外界进进行文化化的交流流,因而而造成人人民思想想保守,这在过过去曾大大大的限限制了云云南的发发展,同同样的,也使这这里丰富富的资源源得以较较为完整整的保存存至今。改革开放放以来,云南省省开始了了对基础础建设的的大力度度建设,在交通通、能源源等方面面全力发发展,历历经十余余年的辛辛苦经营营,使得得云南省省的基础础建设到到达了历历史上前前所未有有的高水水平,货货物及人人员得以以在省内内外顺畅畅流通,电力、水力资资源得以以开发运运用并充充分满足足需求,时至今今日,云云南省已已摆脱了了过去贫贫穷落后后、封闭闭保守的的形象
28、,正蓄势势待发,在“西部大大开发”的政策策下,以以其丰富富的动植植物资源源与充满满少数民民族文化化风情和和秀丽风风光的旅旅游环境境,向未未来展翅翅鹏飞。4.3 云云南投资资环境概概述:云南享有有“植物王王国”、“动物王王国”、“花卉之之乡”、“药材之之乡”的美誉誉;以磷磷和有色色金属为为主的矿矿产资源源储量大大,且集集中度高高,磷、铜、铅铅、锌等等25种种矿产,可规划划储量居居全国第第三位;水能丰丰富,理理论蕴藏藏量为1103664万千千瓦,可可开发的的装机容容量为771166.8万万千瓦;云南浓浓缩了从从热带到到寒带的的多种气气候类型型,自然然风光艳艳丽,民民族文化化风情古古朴独特特。旅游游
29、资源逐逐步配套套、更趋趋于合理理。4.3.1 云云南扶持持的优势势产业A、 基础设施施的建设设:为云云南实现现“三横三三纵”公路网网的高等等级化,形成支支撑云南南省调整整生产力力布局的的交通干干线;南南(宁)昆、内内(蒙古古)昆、滇藏、泛亚铁铁路形成成中国与与东南亚亚、南亚亚及毗邻邻省区相相连的铁铁路网;新建昆昆明第二二(国际际)机场场、怒江江、红河河民用机机场、扩扩建景洪洪、芒市市民用机机场,奠奠定云南南成为中中国第五五大国际际空港的的绝对地地位。B、 以天然药药物为主主的现代代医药产产业:重重点开发发以云南南药用动动植物为为原料的的新药;药用植植物工业业化产品品和民族族药品。C、 花卉产业
30、业:充分分发挥云云南气候候条件及及野生花花卉资源源多样性性的优势势,将云云南建成成全国最最大的鲜鲜花生产产、出口口基地和和交易中中心。D、 科教兴滇滇:发展展教育事事业,重重视素质质教育,加快各各类人才才培养。按照“共建、调整、合作、合并”的方针针,有计计划施行行联合办办学。合合理配置置和充分分利用教教育资源源,提高高教育质质量和办办学效益益。加大大对教育育的投入入,同时时广开门门路吸引引国内外外资金投投入教育育事业。E、 文化娱乐乐产业。F、 机电产业业:以机机光电一一体化为为目标,以用市市场需求求衡量并并适时扩扩大。G、 建筑建材材产业。H、 商贸产业业:将昆昆明建成成区域性性国际商商贸中
31、心心,积极极促成建建设瑞丽丽、河口口、景洪洪三个边边境互市市贸易区区或保税税区,健健全完善善玉溪、曲靖、大理、开远四四个次级级商贸中中心。I、 信(讯)息产业业。J、 生物工程程技术产产业。5. 投投资建厂厂计划5.2 基基本的股股份组成成筐架以以及董监监事会的的人员组组合5.2.1 股股份组成成投资方方出资人人民币3360万万元,占占总股本本的600%;技术方方以其技技术及智智慧财产产权,占占总股本本的355%;联华公公司以其其对云南南投资操操作及商商业通路路的无形形资产,占总股股本的55%;5.2.2 董董事会的的人员组组合销售贸贸易公司司设董事事5席,其中22席由出出资方出出任,11席由
32、技技术方出出任,11席由联联华公司司代表人人出任。5.3 经经营团队队董事长,由出资资方指定定出任。经历:董事 总总经理,由出三三方协商商适合人人员出任任。经历: 董事 副副总经理理兼厂长长,由技技术方出出任。经历: 董董事 业业务副总总经理,由出三三方协商商适合人人员出任任。经历: 5.4 建建厂规模模及预算算 以每月月生产北北虫草子子实体干干品800KG,菌丝体体4000KG为为初期规规模。费 用 名 称称主 要 内 容容金额(RRMB)元备 注注开办费办公室第第一年租租金48,0000100,市区区办理公司司登记8,0000购办公室室生财器器具20,0000桌椅、电电话、传传真、电电脑、
33、基基本文具具、饮水水机、茶茶杯.等购置面包包车50,0000国产昌河河面包车车建厂费购置土地地600,000026000,市市郊工厂建设设费880,000022000,含含办公室室、菌种种室、接接种室、培养室室、培养养基配置置室等购办公室室生财器器具20,0000桌椅、电电话、传传真、电电脑、基基本文具具、饮水水机、茶茶杯.等购设备391,0000含无菌超超镜工作作台、显显微镜等购置面包包车50,0000国产昌河河面包车车流动资金金储备流动动资金1,5333,0000总计总投资额额3,6000,00006. 营营收预估估6.1 营营业目标标二十一世世纪是生生化科技技的世纪纪,在全全球人类类生活
34、逐逐步向小小康迈进进的今日日,追求求健康与与长寿成成为不可可逆转的的风潮,因此各各大厂家家均以健健康自然然的诉求求将各式式各样的的产品推推向市场场;而在在这一些些产品出出现的同同时,早早期流行行一时的的化学合合成物也也正逐渐渐在市场场中消失失,取而而代之的的是天然然菌类、植物、动物的的概括提提取物或或单一提提取物,或直接接上市,或作为为药品中中间体再再加工成成高附加加价值的的医药产产品,可可以预见见,生化化科技将将在本世世纪众多多的明星星产业中中独领风风骚,成成为一支支独秀。据全球药药品市场场权威研研究机构构的年度度评估报报告显示示,年年全球药药品销售售额达到到亿美美元,比比年增增加,其其中中
35、国国仅占亿亿美元。报告预预计,到到年,全球药药品销售售额将达达到亿亿美元。19999年北北美地区区仍是全全球最大大的药品品市场,药品销销售额达达亿美美元,比比上年增加加了。预预计,到到年,北美地地区的药药品销售售额将达达亿美元元,年均均增长。19999年西西欧地区区的药品品销售平平淡,为为亿美元元,但报报告预计计今后年内其其药品销销售额的的年增长长率可达达。日本药品品市场受受政府两两年一次次降低药药品价格格政策的的影响,去年的的销售额额猛增了了,达到到亿美元元,但报报告预计计今后年内其其药品销销售额的的年均增增幅仅。世界界十大药药品市场场主要分分布 在在北美、日本、拉美及及欧洲。美国仍仍是最大
36、大的药品品市场,年销销售额为为亿美元元;其次次是日本本(亿美美元);在欧洲洲德国居居首位达达亿美元元(增长长),年年前十个个市场占占全球药药品决算算后销售售额的,市场总总额为亿美元元。在今今后年年中,发发展最快快的地区区有北美美、中东东、澳大大利亚以以及包括括中国在在内的东东南亚。年的的药品销销售有在在北美,预计该该市场到到年可可以达到到亿美美元的销销售额。虽然市场场如此巨巨大,营营业目标标仍应以以在稳定定中求发发展为基基本原则则,合理理分配国国内外市市场,先先求以基基础产品品在省内内打下根根基,再再扩张国国内销售售市场,同时以以原材料料提取物物(虫草草素、虫虫草酸、虫草多多糖)为为开拓国国外
37、销售售市场的的试金石石,逐步步拓展。6.1.1 省省内及西西南市场场云南省有有万人人口,加加上临 近的四四川、贵贵州、广广西三省省,人口口总计约约亿千万,以具有有消费力力的人口口为总人人口做保保守估计计,则市市场为万人,相当于于一个急急速发展展中的台台湾市场场,在进进入市场场初期,应以连连锁式卖卖场(沃沃尔玛、普尔斯斯玛特、好又多多、家乐乐福等)为主攻攻对象,并派员员进入促促销,以以第一年年达到人人民币万万为销售售目标。6.1.2 国国内市场场国内内市场主主要以珠珠江三角角洲与长长江三角角洲为主主要市场场和通路路辐射点点,其中中又以长长江三角角洲为最最重要的的战略据据点,在在产品进进入市场场两
38、年之之内,必必须在长长江三角角洲设立立销售公公司开拓拓市场通通路,并并藉由连连锁式卖卖场的全全国式网网点,进进入全国国市场。同时锁锁定以虫虫草为原原料药物物的药厂厂,重点点突破,以求在在短时间间内取得得一定数数额的长长期定单单。6.1.3 国国际市场场国际际市场主主要以原原材料再再提纯为为虫草素素、虫草草酸、虫虫草多糖糖销售,在建厂厂初期,提纯的的作业委委托有足足够设备备的药厂厂代工,由于这这一部分分的市场场销售受受限于初初期规模模的人力力、财力力和网络络,此销销售应结结合沿海海或台湾湾、香港港的药品品贸易商商操作,上述提提取物在在国际市市场有一一定的需需求量,但供应应量远小小于需求求,第一一
39、年争取取开拓两两个以上上的固定定 供应应对象。6.2 营业收收益五年度营营业收益益预估(人民币币,万元元) 第第一年度度第二年度度第三年度度第四年度度第五年度度6.3 财财务预估估6.3.1五年年财务预预估表(单位:人民币币/元)2002220033200442005520066营业收入入西南市场场1,5550,00002,0000,0000*2,0000,0000*2,0000,0000*2,0000,0000国内市场场550,00001,2550,0000*2,0000,0000*2,0000,0000*2,0000,0000国外市场场0300,0000700,00001,0000,000
40、0*1,5500,0000原料市场场01,2110,00002,0770,00002,7660,0000*3,4460,0000收入总计计2,1000,00004,7660,00006,7770,00007,7660,00008,9660,0000生产成本本购成品750,0000-生产人员员工资64,8800129,6000142,5600156,8000172,4800水电费40,000080,000080,000080,0000100,0000原料费50,000080,0000100,0000110,0000120,0000设备折旧旧摊提费费90,1100180,2000180,20001
41、80,2000180,2000包装印刷刷代工费费111,1111170,6666213,3322224,0000235,2000提纯代工工费050,0000117,0000167,0000250,0000运输费18,225018,225018,225020,000022,0000不可预见见费30,000030,000030,000030,000030,0000生产成本本总计1,1554,2261738,7166881,3422968,00001,1009,8880生产成本本占营收收百分比比55%15.55%13%12.55%12.44%税前毛利利945,73994,0221,22845,8888,66586,7992,00007,8550,1120营业成本本租赁办公公室场地地48,000048,000052,880058,000063,8800办公室人人员薪资资120,0000180,0000240,0000264,0000290,4000通讯费24,000036,000048,000055,000060,0000水电、管管理费6,00006,00006,60007,20007,9000交际费36,000060,000090,000099,0000110,0000其他杂费费12,000018,0000
限制150内