宁波市关于成立制造业技能培训公司可行性分析报告参考范文.docx
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1、泓域咨询/宁波市关于成立制造业技能培训公司可行性分析报告目录第一章 项目绪论5一、 项目名称及项目单位5二、 项目建设地点5三、 建设背景5四、 项目建设进度5五、 建设投资估算5六、 项目主要技术经济指标6主要经济指标一览表6七、 主要结论及建议8第二章 市场和行业分析9一、 在制造业企业全面推行中国特色企业新型学徒制9二、 大力开展制造业品牌职业技能竞赛9三、 遴选建设国家技能根基工程培训基地9四、 新产品开发的程序10五、 加强制造业高技能领军人才选拔评聘16六、 制定制造业政府补贴职业技能培训目录17七、 市场营销与企业职能18八、 全面推进制造业工学一体化技能人才培养模式19九、 市
2、场细分的作用20十、 营销调研的类型及内容23十一、 估计当前市场需求26十二、 体验营销的概念28第三章 公司治理分析30一、 控制的层级制度30二、 内部控制目标的设定32三、 公司治理的框架35四、 内部控制的重要性39五、 激励机制42六、 企业内部控制规范的基本内容48七、 股东权利及股东(大)会形式59第四章 运营模式分析65一、 公司经营宗旨65二、 公司的目标、主要职责65三、 各部门职责及权限66四、 财务会计制度70第五章 企业文化75一、 品牌文化的基本内容75二、 企业核心能力与竞争优势93三、 建设高素质的企业家队伍95四、 企业文化的分类与模式104五、 企业家精神
3、与企业文化114六、 企业文化的完善与创新119第六章 人力资源分析121一、 企业人力资源费用的构成121二、 培训课程设计的程序123三、 培训效果评估的实施124四、 人力资源费用支出控制的作用132五、 审核人力资源费用预算的基本要求132六、 组织岗位劳动安全教育133第七章 SWOT分析135一、 优势分析(S)135二、 劣势分析(W)137三、 机会分析(O)137四、 威胁分析(T)138第八章 经济效益分析144一、 经济评价财务测算144营业收入、税金及附加和增值税估算表144综合总成本费用估算表145利润及利润分配表147二、 项目盈利能力分析148项目投资现金流量表1
4、49三、 财务生存能力分析151四、 偿债能力分析151借款还本付息计划表152五、 经济评价结论153第九章 财务管理154一、 营运资金的特点154二、 营运资金管理策略的主要内容156三、 现金的日常管理157四、 财务管理的内容162五、 存货成本164六、 筹资管理的原则166七、 短期融资的概念和特征168第十章 投资方案分析170一、 建设投资估算170建设投资估算表171二、 建设期利息171建设期利息估算表172三、 流动资金173流动资金估算表173四、 项目总投资174总投资及构成一览表174五、 资金筹措与投资计划175项目投资计划与资金筹措一览表175第一章 项目绪论
5、一、 项目名称及项目单位项目名称:宁波市关于成立制造业技能培训公司项目单位:xx有限责任公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx(待定),区域地理位置优越,设施条件完备。三、 建设背景制造业是国民经济的主体,是科技创新的主战场,是立国之本、兴国之器、强国之基。技能人才是支撑中国制造、中国创造的重要力量,是联接技术创新与生产实践最核心最基础的劳动要素。高度重视制造业技能人才工作,适应制造强国、质量强国建设,推行终身职业技能培训制度,组织实施高技能人才振兴计划和职业技能提升行动,大规模培养技能人才。四、 项目建设进度结合该项目的实际工作情况,xx有限责任公司将项目的建设周期确定为12个月。五、
6、建设投资估算(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资3972.14万元,其中:建设投资2136.96万元,占项目总投资的53.80%;建设期利息30.20万元,占项目总投资的0.76%;流动资金1804.98万元,占项目总投资的45.44%。(二)建设投资构成本期项目建设投资2136.96万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用1575.28万元,工程建设其他费用521.21万元,预备费40.47万元。六、 项目主要技术经济指标(一)财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入16800.00万元,综合总
7、成本费用13410.75万元,纳税总额1539.56万元,净利润2484.78万元,财务内部收益率49.56%,财务净现值6348.44万元,全部投资回收期4.13年。(二)主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元3972.141.1建设投资万元2136.961.1.1工程费用万元1575.281.1.2其他费用万元521.211.1.3预备费万元40.471.2建设期利息万元30.201.3流动资金万元1804.982资金筹措万元3972.142.1自筹资金万元2739.622.2银行贷款万元1232.523营业收入万元16800.00正常运营年份4总成本费用万
8、元13410.755利润总额万元3313.046净利润万元2484.787所得税万元828.268增值税万元635.099税金及附加万元76.2110纳税总额万元1539.5611盈亏平衡点万元5318.29产值12回收期年4.1313内部收益率49.56%所得税后14财务净现值万元6348.44所得税后七、 主要结论及建议本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求,符合市场要求,受到国家技术经济政策的保护和扶持,适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备,交通运输及水电供应均有充分保证,有优越的建设条件。,企业经济和社会效益较好,能实现技术进步,产业结构调整,提高
9、经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进,成熟可靠,可以确保最终产品的质量要求。第二章 市场和行业分析一、 在制造业企业全面推行中国特色企业新型学徒制引导制造业企业按照岗位总量的一定比例设立学徒岗位,通过企校双师带徒、工学结合模式对新招用职工、在岗职工和转岗职工进行学徒培训。聚焦企业生产重点领域、关键环节,通过名师带高徒、师徒结对子、建立技能大师工作室等形式,培养高质量企业新型学徒,不断提升学徒关键核心工艺水平和技术创新能力。支持企业建立学徒奖学金、师带徒津贴等,激发师徒积极性和主动性。二、 大力开展制造业品牌职业技能竞赛以全国技能大赛为引领,以行业职业技能竞赛为重点,聚焦人工智能、工业机
10、器人、机械制造、新能源汽车等重点领域职业工种,打造一批制造业职业技能竞赛品牌。支持各地积极开展制造业职业技能竞赛,有条件的地方可探索开展制造业领域职业技能竞赛月活动,促进更多优秀高技能人才脱颖而出。三、 遴选建设国家技能根基工程培训基地重点依托国家制造业高质量发展试验区、国家先进制造业集群等遴选制造业龙头企业、单项冠军企业、专精特新“小巨人”企业和优质技工院校,建设国家技能根基工程培训基地,重点开展高技能人才特别是技师、高级技师、特级技师、首席技师培训研修,形成规模化培训示范效应。支持其面向产业链上下游中小微企业职工提供培训服务,促进制造业技术迭代和质量升级。推动技工院校与先进制造业企业合作共
11、建,推行工学一体化技能人才培养模式,探索组建一批聚焦制造、突出创新、效益显著的技工教育联盟(集团),提高制造业技能人才培养针对性和有效性。四、 新产品开发的程序为了提高新产品开发的成功率,必须建立科学的新产品开发管理程序。不同行业的生产条件与产品项目不同,管理程序也有所差异。(一)新产品构思构思是为满足一种新需求而提出的设想。在产品构思阶段,营销部门的主要责任是:寻找,积极地在不同环境中寻找好的产品构思;激励,积极地鼓励公司内外人员发展产品构思;提高,将所汇集的产品构思转送公司内部有关部门,征求修正意见,使其内容更加充实。最高管理层是新产品构思的主要来源。新产品构思的其他各种来源包括发明家、专
12、利代理人、大学和商业性的研究机构、营销研究公司等等。Google公司一直以创意闻名,其内部有一个“福利”,就是每位员工每周都可以抽出20%的时间来做自己想做的喜欢做的事情,让灵机一动的想法有机会变成现实,就是这样的自由分为成就了Google不断推出新产品新创意的能力。营销人员寻找和搜集新产品构思的主要方法有:(1)产品属性排列法。将现有产品的属性一一排列出来,然后探讨,尝试改良每一种属性的方法,在此基础上形成新的产品创意。(2)强行关系法。先列举若干不同的产品,然后把某一产品与另一产品或几种产品强行结合起来,产生一种新的构思。比如,组合家具的最初构想就是把衣柜、写字台、装饰柜的不同特点及不同用
13、途相结合,设计出既美观又较实用的组合型家具。(3)多角分析法。这种方法首先将产品的重要因素抽象出来,然后具体地分析每一种特性,再形成新的创意。例如,洗衣粉最重要的属性是其溶解的水温、去污力、使用方法和包装,根据这些因素所提供的不同标准,便可以提出不同的新产品创意。(4)聚会激励创新法。将若干名有见解的专业人员或发明家集合在一起(一般以不超过10人为宜),开讨论会前提出若干问题并给予时间准备,会上畅所欲言,彼此激励,相互启发,提出种种设想和建议,经分析归纳,便可形成新产品构思。(5)征集意见法。指产品设计人员通过问卷调查、召开座谈会等方式了解消费者的需求,征求科技人员的意见,询问技术发明人、专利
14、代理人、大学或企业的实验室、广告代理商等的意见,并且坚持经常进行,形成制度。对于进行跨国经营的企业来讲,来源于国外的新产品构思更加符合外国市场的需求倾向,因而具有特殊价值。但是,国外的构思来源通常比国内的构思来源难以获得。跨国企业应该与国外分销商和中间商保持紧密联系,鼓励他们提供新的产品创意。最终用户使用后的反馈意见也是创意的关键来源。为了避免研发失败的风险,跨国企业可以通过特许经营或收购的途径从其他企业或科研机构获取新产品的创意。战略联盟逐渐成为全球性企业新产品开发的重要途径。两家或两家以上的全球企业联合投资于某一技术开发领域,共担失败风险,共享成功果实。(二)筛选筛选的主要目的是选出那些符
15、合本企业发展目标和长远利益,并与企业资源相协调的产品构思,摒弃那些可行性小或获利较少的产品构思。筛选应遵循如下标准:(1)市场成功的条件。包括产品的潜在市场成长率,竞争程度及前景,企业能否获得较高的收益。(2)企业内部条件。主要衡量企业的人、财、物资源,企业的技术条件及管理水平是否适合生产这种产品。(3)销售条件。企业现有的销售结构是否适合销售这种产品。(4)利润收益条件。产品是否符合企业的营销目标,其获利水平及新产品对企业原有产品销售的影响。这一阶段的任务是剔除那些明显不适当的产品构思。筛选新产品构思可通过新产品构思评审表进行。在筛选阶段,应力求避免两种偏差。一种是漏选好的产品构思,对其潜在
16、价值估价不足,失去发展机会;另一种是采纳了错误的产品构思,仓促投产,造成失败。(三)产品概念的形成与测试新产品构思经筛选后,需进一步发展更具体、明确的产品概念。产品概念是指已经成型的产品构思,即用文字、图像、模型等予以清晰阐述,使之在顾客心目中形成一种潜在的产品形象。一个产品构思能够转化为若干个产品概念。每一个产品概念都要进行定位,以了解同类产品的竞争状况,优选最佳的产品概念。选择的依据是未来市场的潜在容量、投资收益率、销售成长率、生产能力以及对企业设备、资源的充分利用等,可采取问卷方式将产品概念提交目标市场有代表性的消费者群进行测试、评估。产品概念的问卷可以包括以下问题:你认为这种饮品与一般
17、奶制品相比有什么优点?该产品是否能够满足你的需求?与同类产品比较,你是否偏好此产品?问卷调查可帮助企业确立吸引力最强的产品概念。例如通用汽车在开发Aurors时,项目小组在进行最早涉及之前采取抽样调查对美国全国4200名顾客进行了访问,才确定了产品概念。以净化空气的产品为例。在设计产品时首先要考虑的是企业希望为谁提供净化空气的产品,即目标消费者是谁?大凡空气浑浊的地方都可使用这种产品,是针对家庭使用,还是提供给诸如商场、娱乐场所、医院等大型公共场使用,或者专门用于各种交通工具(火车、汽车、轮船、飞机)内部的空气净化。其次,净化空气的产品能提供的主要利益是什么?促使室内外空气循环?制造新鲜空气?
18、杀菌?增加氧气?减少二氧化碳?吸收灰尘?根据对这些问题回答的组合,可得到以下几个新产品概念:概念1:一种家庭空气净化器,为家庭室内保持清新的空气而准备。概念2:一种专门为保持火车、汽车、轮船及飞机内空气新鲜而制的空气净化器。概念3:一种供大型公共场所使用的中央空气净化器。概念4:专供医院使用的空气净化器,主要功能在于杀菌。(四)初拟营销规划企业选择了最佳的产品概念之后,必须制订把这种产品引入市场的初步市场营销计划,并在未来的发展阶段中不断完善。初拟的营销计划包括三个部分:(1)描述目标市场的规模、结构、消费者的购买行为、产品的市场定位以及短期(如三个月)的销售量、市场占有率、利润率预期等;(2
19、)概述产品预期价格、分配渠道及第一年的营销预算;(3)分别阐述较长时期(如35年)的销售额和投资收益率,以及不同时期的市场营销组合等。(五)商业分析即从经济效益分析新产品概念是否符合企业目标。包括两个具体步骤:预测销售额和推算成本与利润。预测新产品销售额可参照市场上类似产品的销售发展历史,并考虑各种竞争因素,分析新产品的市场地位,市场占有率等。这时公司可能会用到一些运筹学中的决策理论,比如:在一个假设的营销环境下,对几种不同的销量和产量下的盈利率进行估计,运用不同的准则(如乐观准则、悲观准则和最可能准则),模拟计算出可能的报酬率及其概率分布。对那些为全球市场开发的新产品来说,做这些工作更加复杂
20、,因为需要考虑的潜在顾客和市场范围更大。(六)新产品研制主要是将通过商业分析后的新产品概念交送研发部门或技术工艺部门试制成为产品模型或样品,同时进行包装的研制和品牌的设计。这是新产品开发的一个重要步骤,只有通过产品试制,投入资金、设备和劳力,才能使产品概念实体化,发现不足与问题,改进设计,才能证明这种产品概念在技术、商业上的可行性如何。应当强调,新产品研制必须使模型或样品具有产品概念所规定的所有特征。(七)市场试销新产品试销应对以下问题做出决策:(1)试销的地区范围:试销市场应是企业目标市场的缩影。(2)试销时间:试销时间的长短一般应根据该产品的平均重复购买率决定,再购率高的新产品,试销的时间
21、应当长一些,因为只有重复购买才能真正说明消费者喜欢新产品。(3)试销中所要取得的资料:一般应了解首次购买情况(试用率)和重复购买情况,(再购率)。(4)试销所需要的费用开支。(5)试销的营销策略及试销成功后应进一步采取的战略行动。(八)商业性投放新产品试销成功后,就可以正式批量生产,全面推向市场。这时,企业要支付大量费用,而新产品投放市场的初期往往利润微小,甚至亏损,因此,企业在此阶段应对产品投放市场的时机、区域、目标市场的选择和最初的营销组合等方面做出慎重决策。五、 加强制造业高技能领军人才选拔评聘支持制造业企业全面推行职业技能等级制度,推动符合条件的规模以上制造业企业全部备案纳入培训评价机
22、构目录,健全八级技能岗位等级设置,自主开展职业技能等级认定。以工业“六基”、“卡脖子”关键核心技术等领域为重点,选拔一批技能高超、业绩突出的高技能领军人才聘任首席技师、特级技师等高级技术职务(岗位)。符合条件的,优先推荐入选制造业人才支持计划、享受政府特殊津贴,优先参评中华技能大奖、全国技术能手等评选表彰项目。六、 制定制造业政府补贴职业技能培训目录完善制造业职业分类,动态发布新技术应用和自主技术创新应用产生的新职业,加快制定国家职业技能标准。坚持市场引导和政府补贴职业技能培训共同推进,各地要制定公布制造业政府补贴职业技能培训目录,并动态征集和调整优质培训项目,加大对制造业技能人才培养的支持力
23、度。各地可突出“高精尖缺”导向,结合新一代信息技术和自主信息技术产业、高端工业母机和机器人、航空航天装备、船舶与海洋工程装备、关键软件、数字技能等领域以及工业和信息化职业技能提升培训指导目录,优先将其中适合当地制造业技能人才培养需要的相关职业工种纳入政府补贴职业技能培训目录,并适当提高补贴标准。鼓励实施“揭榜挂帅”机制开展项目制培训。七、 市场营销与企业职能迄今为止,市场营销的主要应用领域还是在企业。在下一节我们将会看到,市场营销学的形成和发展,与企业经营在不同时期所面临的问题及其解决方式是紧密联系在一起的。在市场经济体系中,企业存在的价值在于它能不断提供合适的产品和服务,有效地满足他人(顾客
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