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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.广东企业所得税关联业务往来报告表操作手册目 录1. 登陆陆系统进入入信息提提示区22. 进入入电子表表单下载载页面23. 如何何填写电电子表单单44. 如何何提交电电子表单单65. 查询询电子表表单是否否提交成成功71. 登陆系统进进入信息息提示区区1)登录成成功后,进进入温馨馨提示和和办税服服务厅简简介页面面,如下下图:2)点击左左上角“申报区区”“关联联申报”,进入入关联申申报相应应模块。如下图。2. 进入电子表表单下载载页面1) 点击关联申申报后,显显
2、示纳税税人企企业年度度关联业业务往来来报告表表(以以下简称称“关联申申报表”)封面相关关信息,如如下图:2) 点击“填写写”后,进入入“关联报报表选择择”,通过过选择相相关选项项确定需需下载填填写的关关联申报报表格类类型。如如下图:3) 如果企业不不存在关关联关系系和关联联交易,选择框框1可选选择“否”。如选选择“否”,企业业仍需下下载关联联申报表表的表一至至表七PPDF电电子表单单文件,但但文件中中已存在在默认申申报数据据,即表表一关关联关系系表第第一行“关联方方名称”、“纳税人人识别号号”、“地址”、“法定代代表人”默认为为“(无)”,“国家(地地区)”默认为为“中国”,“关联关关系类型型
3、”默认为为“A”,企业无无需填写写数据即即可保存存、上报报数据,完完成关联联申报表表表一至至表七的的零申报报。4) 企业根据实实际情况况选择选选择框22:“存在对对外投资资情况(是是/否)?”和选择择框3:“存在对对外支付付款项情情况(是是/否)?”。如选“是”,则需需要下载载、填写相对对应的关关联申报报附表88和附表表9。其其中,如如选择框框2:“存在对对外投资资情况(是是/否)?”选择“是”,系统统将提示示“如存在多多个对对外投资资情况表表,暂不适用网上上申报关关联申报报表,请请到办税税大厅申申报!”5) 点击确定后后,显示示要下载载、填写写的关联联申报表的附表表种类,如如下图:6) 填写
4、完校验验码后,点点击“下载申申报表”按钮后,下载关关联业务务往来报报告表PPDF电电子表单单文件,如如下图:3. 如何填写电电子表单单1)打开PPDF文文件,可可以看到到相应的的“关联联申报表表”,电电子表单单中包括括“数据据导入”按按钮,“版版本检查查”按钮钮,如下下图。2)确认当当前PDDF表单单为最新新版本后后,点击击“导入入”,选选择从企企业年度度所得税税申报软软件中导导出的申申报数据据文件。导入申报数数据后,可可以点击击“文件件”菜单单中的“保保存”按按钮暂保保存申报报表数据据(如下下图)。用用户也可可以先关关闭文件件,稍后后再进行行上传申申报文件件的操作作。但是是,当用用户再次次打
5、开PPDF表表单文件件继续编编辑时请请注意点点击“版版本检查查”,确确认表单单为最新新版本。确确认后即即可继续续编辑并并进行数数据上传传。导入后,可可以看到到关联申报报表。点点击右上上角的“高高亮域”,表表单中的的必录项项会以红红色框突突出显示示(如下下图)。注意:如企企业不存存在关联联关系和和关联交交易,但但存在对对外投资资情况或或对外支支付款项项,填写写表八或或表九PPDF电电子表单单文件时时,数据据导入功功能将被被屏蔽,企企业需通通过人工工录入方方式填入入数据。4. 如何提交电电子表单单1) 确认PDFF导入电电子数据据无误后后,即可可进行数数字签名名并提交交申报表表,签名名域如下下图所示示:2) 插入数字证证书,点点击“纳纳税人数数字签名名”,按按提示录录入数字字证书密密码,点点击“提提交”,如如果校验验通过,则则完成电电子表单单提交。如如下图所所示:5. 查询电子表表单是否否提交成成功1)点击左左上角申申报区下下的“申报查查询”,进入入查询区区,如下下图。2)网上申申报结果果会列示示在“信息列列表区”,“业务状状态”中显示示网上申申报所处处状态,可可点击“查看”查看详详细状态态说明,如如下图为为成功申申报提示示界面。3)对于“处理成成功”的网上上申报,可可以点击击“下载”,录入入校验码码,下载载提交成成功的申申报表供供企业归归档保存存,如下下图。9
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