孝义市企业安全生产标准.doc
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1、危险化学品从业单位安全生产标准化达标要求1 法律、法规和标准(100分)B级要素标准化要求企业达标标准文件资料落实与要求文件主要内容1.1法律、法规和标准的识别和获取(50分)1.企业应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度,明确责任部门,确定获取渠道、方式和时机,及时识别和获取,定期更新。1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度;2.明确责任部门、获取渠道、方式;3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求;4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库,并定期更新。1. 法律法规和标准清单;2. 文
2、本数据库;1. 4个法律2. 25个法规3. 40个标准4. 11个相关文件1. 安全部门及其他部门获取;2. 文本数量与清单对应;3. 纳入文件资料管理,进行编号;2.企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。采用适当的方式、方法,将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。文件发放记录1. 对内发放到管理部门2. 对外发放到承包商安全部门发放到设备、技术、生产、质量等相关部门1.2法律、法规和标准符合性评价(50分)企业应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价,消除违规现象和行为。1.每年至少1次对适用的安全生
3、产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价;2.对评价出的不符合项进行原因分析,制定整改计划和措施;3.编制符合性评价报告。法律法规及标准符合性评价记录4个法律25个法规40个标准11个相关文件管理部门辨识到条款,进行符合性评价;不符合项整改不符合项整改纳隐患治理,由责任部门组织整改,填写生产安全事故隐患排查治理台帐符合性评价报告1. 获取的渠道、方式、辨识的情况;2. 与本企业符合性评价情况;3. 不符合的项目及整改情况;4. 整改后无违法规行为;5. 是否转化成本企业遵照执行的规章制度。1. 安全部门编制符合性评价报告;2. 各级管理人员应掌握相对的法律、法规、标准、政府相关
4、文件要求,掌握本部门适应的条款3. 确保转化成管理制度。2 机构和职责(100分)B级要素标准化要求企业达标标准文件资料落实与要求文件主要内容2.1 方针目标(20分)1.企业应坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规,结合企业实际,组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足:(1)形成文件,并得到所有从业人员的贯彻和实施;(2)符合或严于相关法律法规的要求;(3)与企业的职业安全健康风险相适应;(4)目标予以量化;(5)公众易于获得。1.主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针;2.主要负责人组织制定符合企业实际的、文
5、件化的年度安全生产目标;3.安全生产目标应满足:(1)形成文件,并得到所有从业人员的贯彻和实施;(2)符合或严于相关法律法规的要求;(3)与企业的职业安全健康风险相适应;(4)根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标;(5)应以公众易于获得的方式发布安全生产目标。安全生产方针、年度安全生产总目标1. 人身伤害(死亡、重伤、轻伤、轻微伤害);2. 职业病防治;3. 财产损失;并以正式文件发布实施;告知全体员工掌握;2.企业应签订各级组织的安全目标责任书,确定量化的年度安全工作目标,并予以考核。企业各级组织应制定年度安全工作计划,以保证年度安全工作目标的有效完成。1.将企业年度安全目标分解到各级
6、组织(包括各个管理部门、车间、班组),签订安全生产目标责任书;2.定期考核安全生产目标完成情况;3.企业及各级组织应制定切实可行的年度安全生产工作计划。目标分解及考核指标体系1. 按专业分解部门考核指标;2. 按责任区域分解车间考核指标;将企业总目标层层分解到管理部门、生产车间、班组,建立目标考核指标体系;签订年度目标责任书1. 目标及考核指标;2. 安全职责;1. 总经理与分管领导签订;2. 分管领导与分管部门签订;3. 车间与班组签订;制定年度安全工作计划1 目标任务;2 工作内容;3 实施方案;4 相关措施;5 时限等;1. 安全部门制定企业年度安全工作计划(公司级);2. 各部门分别制
7、定本部门年度安全工作计划,或部门年度工作计划中具有安全工作相关内容;3. 各生产车间制定本车间、及生产班组年度安全工作计划,或本车间及生产班组年度工作计划中具有安全工作相关内容;确保车间、班组安全目标实现。1 目标责任制考核奖惩方案;2 各级组织考核表。考核部门、方式、周期、考核标准、综合评价方法、奖惩标准1. 层层进行目标责任制考核;2. 总经理对副总经理进行考核;3. 分管领导对部门及部门负责人进行考核;4. 车间对班组及班组长进行考核;5. 班组长对岗位进行考核。奖惩:1 月工资表;2 年度奖金发放表;3 年度先进集体、先进个人鼓励文件等。1. 月度考核结果,与月考核工资挂钩,在企业月工
8、资表中体现安全目标责任制考核兑现情况;2. 在全员风险抵押金返还表中反映安全目标责任制考核内容。3. 年度考核结果与年度评先、评优、年终奖金、年终福利等挂钩。2.2 负责人(20分)1.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作,落实安全生产基础和基层工作。1.明确企业主要负责人是安全生产第一责任人;2.主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责,落实安全生产基础与基层工作。岗位责任制以正式文件发布明确企业主要负责人是安全生产第一责任人;2.企业主要负责人应组织实施安全标准化,建设企业安全文化。1.主要负责人组织开展安全生产标准化建设;2.制定安全生产标准化实施
9、方案,明确实施时间、计划、责任部门和责任人;标准化达标方案以正式文件发布1 明确实施时间、计划、责任部门和责任人;2 将标准要素分解到各组责任部门、责任人;主要负责人亲自抓安全生产标准化达标工作,组织制定标准化实施方案,由安委会办公室起草,履行主要负责人审批程序。3.制定安全文化建设计划或方案;安全文化建设计划或方案以正式文件发布。企业安全文化建设目标、主导方向、主要宣传内容、对内对外宣传媒体、组稿方式、人员等。1. 主要负责人签发;2. 符合企业安全文化建设导则AQ/T90042008要求。 3.企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺,并确保安全承诺转变为必需的资源支持。1.安
10、全承诺的内容应明确、公开、文件化;2.主要负责人应确保安全生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源。1 主要负责人安全承诺书;2 开展标准化提供的人员、物资设备、资金等计划及落实情况。1. 对全体员工进行公开、文件化的安全承诺;2. 践诺,提供达标资金、人员、时间、设备设施等资源。4.企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会或领导小组会议(以下简称安委会)。主要负责人定期组织召开安委会会议,或定期听取安全生产工作情况汇报,了解安全生产状况,解决安全生产问题。1. 安委会会议记录或会议纪要;2. 安全工作汇报资料。1 关于组织设置;2 安全投入;3 安技措项目建设;4 重大隐患治理等决
11、策;5 安全工作部署;6 安全目标责任制考核奖惩;7 事故处理等;主要负责人主持5.1.落实领导干部带班制度;2主要负责人要对领导干部带班负全责。1 领导带班( )年统计表(考核)2 领导带班排班表主要负责人对领导干部带班情况进行考核。3 领导带班/值班记录;1 监督检查各项安全生产规章制度的执行和落实情况;2 检查、纠正作业现场出现的“物”的不安全状态、人的不安全行为、管理缺陷及作业环境不良的状况;3 督促检查现场出现的事故隐患的整改情况;4 针对本班的安全生产情况进行合理的安排布置;5 组织处置本班和上班出现的紧急情况和生产安全事故隐患,遇到险情时第一时间下达停产撤人或其他应急命令。带班领
12、导填写带班记录2.3 职责(30分)1.企业应制定安委会和管理部门的安全职责。制定安委会和各管理部门及基层单位的安全职责。1. 安委会职责;2. 管理部门安全职责;3. 生产车间安全职责;4. 班组安全职责;5. 以正式文件发布。1 履行主要负责人审批程序;2 主要负责掌握安委会职责3 部门负责人掌握本部门安全职责;2.企业应制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。1.明确主要负责人安全职责,对安全生产法规定的主要负责人安全职责进行细化; 2.明确各级管理人员的安全职责,做到“一岗一责”;3.明确从业人员安全职责,做到“一岗一责”。1. 总经理安全职责2. 安全副总安全职责;3. 生
13、产副总安全职责;4. 总工程师安全职责;5. 其他副总经理安全职责。6. 安全管理人员职责;7. 其他管理人员安全职责;8. 生产车间主任安全职责;9. 生产车间管理人员安全职责;10. 生产班长安全职责;11. 操作工安全职责;1 任务条件;2 工作职责;3 安全职责。1 做到“一岗一责”,人力资源部岗位配置与责任对应;2 全体员工掌握本岗位安全职责。3.企业应建立安全生产责任制考核机制,对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核,予以奖惩。1.建立安全生产责任制考核机制;2.对企业负责人、各级管理部门、管理人员及从业人员安全生产责任制进行定期
14、考核,予以奖惩。与2.1结合2.4 组织机构(20分)1.企业应设置安委会,设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员,并按规定配备注册安全工程师。1.设置安委会;2.设置安全管理机构或配备专职安全管理人员。安全生产管理机构要具备相对独立职能。专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%(不足50人的企业至少配备1人),要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历,有从事化工生产相关工作2年以上经历;3.按规定配备注册安全工程师,且至少有一名具有3年化工安全生产经历;或委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产管理服务。1 安委会成立文件;2 安全管理部门或配备专职安全管理人员设置文
15、件。3 注册安全工程师任职文件;4 委托安全生产中介机构选派注册安全工程师服务协议。安委成员及职责安全管理人员台账姓名、年龄、性别、学历、专业、经历、资格证号及发证机关、身份证号等2.企业应根据生产经营规模大小,设置相应的管理部门。1.根据生产经营规模设置相应管理部门;2.生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化学品的单位,应当设置治安保卫机构,配备专职治安保卫人员。组织机构设置及安全职责分工文件3.企业应建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络。建立从安全生产委员会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络,各级机构要配备负责安全生产的人员。企业从安委会到基层班组的安全生产管理网络文件1.
16、 安全生产管理网络图;2. 明确各级组织安全负责人。2.5 安全生产投入(10分)1.企业应依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定,自行提取安全生产费用,专项用于安全生产。根据国家及当地政府规定,建立和落实安全生产费用管理制度,确保安全生产需要。安全生产费用管理台帐1 提取专项费用金额;2 专项费用支出账目;1. 按规定提取专项费用;2. 专款专用;2.企业应按照规定的安全生产费用使用范围,合理使用安全生产费用,建立安全生产费用台账。1.按照国家及地方规定合理使用安全生产费用;2.建立安全生产费用台帐,载明安全生产费用使用情况。3.企业应依法参加工伤保险或安全责任险,为从业人员缴纳保险费
17、。依法参加工伤保险,为全体从业人员缴纳保险费。1 员工工伤保险费缴纳表;2 员工工伤保险费缴纳凭证。实行全员安全风险抵押金制度或安全责任保险。风险抵押金缴纳及返还记录。3 风险管理B级要素标准化要求企业达标标准文件资料落实与要求文件主要内容3.1风险评价范围与方法1.企业应组织制定风险评价管理制度,明确风险评价的目的、范围和准则。1.制定风险评价管理制度,并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序;2.明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。2.企业风险评价的范围应包括:(1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段;(2)常规和非常规活动;(3)事故及潜在的紧急情况;(4)所有
18、进入作业场所人员的活动;(5)原材料、产品的运输和使用过程;(6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品;(7)丢弃、废弃、拆除与处置;(8)企业周围环境;(9)气候、地震及其他自然灾害等。风险评价范围满足标准要求。3.企业可根据需要,选择科学、有效、可行的风险评价方法。常用的评价方法有:(1)工作危害分析(JHA);(2)安全检查表分析(SCL);(3)预危险性分析(PHA);(4)危险与可操作性分析(HAZOP);(5)失效模式与影响分析(FMEA);(6)故障树分析(FTA);(7)事件树分析(ETA);(8)作业条件危险性分析(LEC)等方法。1.可选用JHA法对作业活动、SCL法对
19、设备设施(安全生产条件)进行危险、有害因素识别和风险评价;2.可选用HAZOP法对危险性工艺进行危险、有害因素识别和风险评价;3.选用其他方法对相关方面进行危险、有害因素识别和风险评价。4.企业应依据以下内容制定风险评价准则:1)有关安全生产法律、法规;2)设计规范、技术标准;3)企业的安全管理标准、技术标准;4)企业的安全生产方针和目标等。1.根据企业的实际情况制定风险评价准则;2.评价准则应符合有关标准规范规定;3.评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准。3.2风险评价1.企业应依据风险评价准则,选定合适的评价方法,定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害
20、因素识别和风险评价。企业在进行风险评价时,应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。1.建立作业活动清单和设备、设施清单;2.根据规定的频次和时机,开展危险、有害因素辨识、风险评价;3.从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重性进行评价。作业活动清单;单位、作业岗位、作业活动按操作岗位建立设备设施清单;设备设施名称、数量、所在岗位按设备台账建立2.企业各级管理人员应参与风险评价工作,鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。1.厂级评价组织应有企业负责人参加;2.车间级评价组织应有车间负责人参加;3.所有从业人员应参与风险评价和风险控制。1 作业活动风险评价记录(JHA); 每
21、个作业活动每个操作步骤中可能发生的事故类型、可能性、危险程度、风险度、风险等级1. 与作业活动清单对应;2. 由车间组织班组评价本单位作业活动风险;3. 技术部门指导开展作业活动风险评价;4. 总工程师审核批准。2 设备设施风险评价记录(SCL);设备基础、本体、辅机、附件的缺陷对设备的影响分析,可能造成的事故类型、可能性、危险程度、风险度、风险等级1. 与设备设施清单对应;2. 由车间组织班组评价本单位设备风险;3. 设备部门指导开展设备设备风险评价;4. 分管领导审核批准。3 风险评价报告。风险评价目的、对象、评价组构成、采用的评价方法、评价过程简述、评价依据、风险可能性、风险程度及风险度
22、取值判断准则、风险评价结论、附件。安全管理部门根据各部门、生产车间风险评价记录,编制风险评价报告3.3风险控制1.企业应根据风险评价结果及经营运行情况等,确定不可接受的风险,制定并落实控制措施,将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时:1)应考虑:可行性;安全性;可靠性。2)应包括:工程技术措施;管理措施;培训教育措施;个体防护措施。1.根据风险评价的结果,建立重大风险清单;2.结合实际情况,确定优先顺序,制定措施消减风险,将风险控制在可以接受的程度;3.风险控制措施符合标准要求。重大风险及控制清单2.企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训,
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