方山矿管理手册.doc
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1、目 录风险预控管理方针2风险预控管理目标31、管理组织机构42、风险预控体系机构、权限与职责52.1风险预控体系职责及权限52.2风险预控体系委员会主任职责72.3风险预控体系委员会副主任责任72.4体系编写小组职责72.5 机关各科室职责82.6基层各单位职责113、体系范围123.1主题123.2范围134、术语定义135、风险预控管理体系145.1 总要求145.2风险预控管理175.3人员不安全行为控制与管理195.4管理保障205.5 管理评价215.6 管理信息系统23风险预控管理方针以人为本 保障全体员工安全健康风险预控 实现人机环管和谐统一开拓创新 建立安全管理长效机制追求卓越
2、 打造特色风险预控矿井风险预控管理目标1消灭轻伤以上人身事故2杜绝重大非伤亡事故1、管理组织机构2、风险预控体系机构、权限与职责为了全面提高矿井的综合管理水平,切实加强我矿基础管理工作,提高全体员工的安全意识,使我矿的各项工作向风险预控系统化、制度化、规范化方面发展,建立起自我约束、持续改进的安全长效机制,有效预防和控制事故,努力实现事故为零的奋斗目标,特成立方山矿风险预控管理委员会,并将委员会及相关成员职责予以明确,组织机构如下:主 任: 李忠臣 耿 平 副 主 任: 王险峰 张国常 王永鹏 杨清涛 杜秋歌 岳崇利 董占领 连志敏委 员: 刘彦祥 周保平 董胜利 李绍奎 何世强 张 营 曹银
3、献 郝保平 肖纪民 杨会川体系编写小组组 长: 王要杰成 员: 孙泉杰 郭宽宽 程登超 李禅委员会下设体系办公室,办公室设在安监科,王要杰兼任办公室主任2.1风险预控体系职责及权限2.1.1依据国家安全生产方针、法律法规及上级的要求和规定,制定符合本矿实际的风险预控管理方针、目标和制度,负责矿属各单位安全管理具体标准和管理措施的审定。2.1.2督促检查矿属各单位对国家及上级有关安全生产的方针、政策、法律、法规、规程规定、行业标准及矿内有关风险预控管理方面的规章制度的贯彻执行情况。2.1.3负责组织编制本矿安全生产规划,年度工作计划,安全生产工作目标,对上级公司下达的安全控制目标进行分解与细化,
4、审定后组织实施。2.1.4对全矿安全工作进行动态检查,监督事故隐患排查,对存在的事故隐患提出限期整改意见,对不具备安全生产条件的单位,提出停产整顿意见。2.1.5深入现场调查研究,及时解决安全工作中存在的突发、偶发尤其是未知规律的重大隐患,本单位解决不了的及时上报集团公司请求解决。2.1.6负责参与各类安全专项资金使用方案的制定和使用落实情况的监督检查,定期召开风险预控管理例会,解决月度、年度检查报告中提出的问题。2.1.7负责对操作规程、作业规程等安全技术措施的审查和实施情况评价。2.1.8负责煤矿各级管理人员和科门风险预控管理绩效考核方案的审定,并根据考核结果,督促和监督各相关科室制定相应
5、改进措施。2.1.9所有成员必须接受相应的安全管理知识培训,熟悉业务范围内的各类安全风险及控制措施。2.1.10组织和配合矿井事故的抢救与矿理,对各类事故进行责任追究和分析认定。2.1.11负责制定、及时更新和修改工作任务、流程、职责、行为规范、规章制度等,总结人员不安全行为发生规律,不断提高对人员不安全行为的管理水平。2.2风险预控体系委员会主任职责2.2.1风险预控体系委员会主任是安全第一责任人。2.2.2制定并颁布矿井风险预控管理方针、目标,审核和批准风险预控管理体系文件。2.2.3负责贯彻执行相关的政策法规,做好环境保护和劳动保护工作,不断改善作业人员的劳动条件,保证安全文明生产。2.
6、2.4为实施、保持和改进风险预控管理体系配备必要的资源。2.2.5组织风险预控管理体系的定期内审与年度管理评审。2.3风险预控体系委员会副主任责任2.3.1党委副书记对全矿安全教育工作负全面责任,监督、检查两级党组织和党员干部贯彻党的安全生产方针。定期研究矿安全文化建设、班组建设和员工教育培训工作中的问题,督促相关单位及时改进。2.3.2生产副矿长对矿生产安全负直接领导责任,按照管生产必须管安全的原则,负责监督检查作业规程、安全生产制度、安全技术措施的落实与执行情况,为建立风险预控型矿井创造良好的作业环境。负责风险预控管理体系执行情况的监督检查,及时排查各类现场安全隐患、消灭各种不安全行为,确
7、保各项管理制度得到落实。2.3.3机电副矿长对机电运输安全负直接领导责任,负责监督检查全矿机电运输安全规章制度、措施的落实与执行情况,确保设备设施状态完好、防护齐全有效、各种保护灵敏可靠,实现设备设施的风险预控。机电副总协助机电副矿长履行好上述责任。2.3.4后勤矿长矿长负责基本建设方面的达标管理和安全管理工作,确保基本建设达到安全质量标准化水平。2.3.5财务矿长保证人、财、物等各种资源得到有效配置,确保体系的顺利实施。负责全矿财务管理和财务审查工作,重点抓好各项财务收入和支出审批。2.3.6总工程师是安全生产技术主要负责人,在工作中负责对各类技术改造、技术规程、操作规程等的制定与实施,从技
8、术层面上对创建风险预控型矿井提供可靠保障。2.3.7纪委、工会主席负责全矿安全文化建设,和党风纪风检查工作。2.4体系编写小组职责2.4.1体系编写小组负责风险管理知识技能的培训、相关程序、制度的制定与修改完善,负责危险源现场监测、风险预警的管理工作。2.4.2标准与措施管理小组负责标准与措施制定、监督检查现场执行情况,并进行修改完善。2.4.3保障编写小组负责制定相应的配套保障措施,使风险预控管理工作得到持续有效运行。2.4.4体系编写小组负责风险预控文化的建设,让员工形成恒久性安全价值观以及与之相关的安全宗旨、信念和行为习惯。2.4.5安监科负责对相关规章制度、措施的制定与修改完善,对不安
9、全行为进行统计分析、认定、责任追究和行为校正。2.4.6安监科依据考核评分标准及相关法律、法规、技术标准及煤炭行业数据资料,对风险预控管理进行定期、定性和定量评审,做出评审结论,编制安全评审报告。2.4.7风险预控体系编写小组负责风险预控管理信息系统的管理与维护,确保信息系统正常运行2.5 机关各科室职责2.5.1安监科2.5.1.1组织有关人员抓好全矿的风险预控管理体系运行工作。2.5.1.2负责监督、检查全矿风险预控管理体系的贯彻、落实、执行情况,有权做出相关处理。2.5.2调度室2.5.2.1负责组织、协调、平衡矿内的安全生产,及时调整安全生产中存在的问题,实现安全均衡生产。2.5.2.
10、2贯彻落实上级科室和矿领导有关风险预控管理方面的通知、指示、命令,并监督各单位落实。2.5.3生产技术科、开拓科2.5.3.1贯彻落实风险预控生产方针、政策和指示要求。2.5.3.2按照风险预控的相关要求设计编制矿井采掘、技术等方案。2.5.4地质测量科2.5.4.1全面开展地测、防治水安全质量标准化工作。2.5.4.2按照风险预控的相关要求设计编制矿井地质、测量等方案。2.5.5总工办、基建办2.5.5.1负责基本建设及技改工程各类合同管理,协助经营管理科办理有关合同。2.5.5.2负责矿井技改工程设计、施工管理,并协调好各单位与生产之间的关系。2.5.6机电科2.5.6.1负责矿井机电、运
11、输的安全管理工作,确保设备处于完好状态、各种防护装置齐全有效、各种保护灵敏可靠,实现设备、设施的风险预控。2.5.6.2按照风险预控的相关要求设计、审核矿井机电运输设计方案。2.5.7煤质销售科负责全矿煤质指标的完成情况,对煤质不符合规定的单位进行考核罚款。2.5.8办公室2.5.8.1负责矿党政领导召集的各种会议组织、准备、记录、服务工作,做好矿下发文件的登记,重要会议和纪要的立卷归档,资料和文件的保密、保管工作。2.5.8.2负责矿领导、机关部室的车辆安排、调度及车辆安全管理工作。2.5.9劳资科2.5.9.1负责全矿风险预控管理体系管理人员和技术人员的配置及管理。2.5.9.2负责全矿操
12、作岗位人员的合理配置。2.5.9.3负责全矿劳动保护用品的管理。2.5.10企管科2.5.10.1负责全矿经营计划的下达、编制、会审,对全矿各项指标的完成情况,进行考核兑现。2.5.10.2负责精细化管理实施方案、“五型”企业建设及综合绩效实施方案的编制及监督实施工作。2.5.11宣传科2.5.11.1负责全矿企业安全文化的建设及相关设施管理。2.5.11.2负责对风险预控管理体系内文件的宣传工作。2.5.12工会2.5.12.1负责各区队、车间工会组织建设工作及职工之家建设、检查、考核、验收、评比推荐工作。2.5.12.2负责定期召开会员代表大会,向大会报告工作,讨论决定企业工作的重大事项。
13、2.5.13职教科2.5.13.1负责全矿风险预控管理体系的培训计划和落实。2.5.13.2负责全矿风险预控管理体系的培训效果评估。2.5.14财务科2.5.14.1负责经营资金、专项资金的管理、使用,并且按照年、月度资金预算执行,合理使用资金。2.5.14.2对矿属各单位发生的资金收支,定期进行检查,发现问题,提出整改意见,责令改正。2.5.15纪委2.5.15.1负责对全矿党员、管理人员的党风、党纪、法律、法规、条例、矿规、矿纪执行情况监督检查,随时查处和纠正违犯党纪、法规、矿规、矿纪的行为。充分发挥纪检部门的职能作用。2.5.15.2每年初修定完善矿领导班子成员和各基层(科)队的党风廉政
14、建设责任书并积极组织签定。2.5.15.3负责廉政建设和法规法纪教育。2.5.15.4负责审计监察工作的实施。2.5.16信访办2.5.16.1对信访人的来信、来电、来访要认真登记,依法办理,按时答复,并将处理结果及时向有关领导汇报。2.5.16.2综合分析研究信访工作情况,及时向领导和上级业务部门提供信息,并对重要的信访案件提出处理意见和建议。2.5.17团委2.5.17.1、负责共青团五项工作的规划、建设、检查、考核、验收、评比推荐工作。2.5.17.2负责组织开展适合团员、青年的文体活动,组织好团支部和团员青年的“争先创优”活动。2.6基层各单位职责2.6.1综采队、综掘队2.6.1.1
15、认真落实本单位安全生产工作,并确保机电设备和作业环境达到风险预控相关要求。2.6.1.2贯彻落实各项安全、生产管理制度,做好员工风险预控日常学习和培训,努力提高员工安全意识,实现煤矿人机环管系统的风险预控。2.6.2机电队2.6.2.1负责矿井系统排水、供电、绞车、主扇的日常管理与维护,做到设备安全运行,各种保护装置灵敏可靠,各种防护装置齐全有效。2.6.2.2负责本单位员工的安全教育,杜绝不安全行为,实现煤矿人机环管系统的风险预控理。2.6.3运输队2.7.3.1负责全矿井斜井提升及原煤运输工作。2.6.3.2负责职责范围内的运输设施的管理。2.6.4通风科2.6.4.1落实“一通三防”的相
16、关要求,为风险预控提供安全的作业环境。2.6.4.2负责全矿巷道维修、文明生产、“一通三防”设施及供、排水管路维护等工作。2.6.4.3负责矿井风量鉴定,瓦斯的检测和粉尘浓度的测定工作。2.6.4.4负责矿井生产期间通风、供排水的设计工作。2.6.5生产准备队2.6.5.1负责本队安全生产管理、本安体系管理、质量标准化达标工作。2.6.5.2负工程质量等管理工作。2.6.6通修队2.6.6.1负责全矿信息化管理体系的总体规划及实施2.6.6.2负责全矿井防灭火束管监测系统的安装、日常维护的管理工作。2.6.7行政科2.6.7.1负责全矿环卫、绿化、餐饮、住宿、浴池、宿舍等的管理与服务工作,为员
17、工提供优质的生活环境。2.6.8供应站2.6.8.1负责物资的采购、发放、保管等工作。2.6.8.2负责供应合格和完好的物资,做到设备的风险预控。2.6.8.3负责所管辖范围内的安全管理。2.6.8.4负责火工产品的采购、保管、发放等管理工作。2.6.9煤质销售科负责煤炭的储存、销售,对储存的煤炭进行保管,防止煤炭自燃。2.6.10保卫科2.6.10.1负责办公区、矿区的治安保卫工作,保护公共及私人财产安全。2.6.10.2负责全矿的消防管理工作,确保矿井财产设施的安全。3、体系范围3.1主题本手册规定了方山矿风险预控管理体系范围,阐明了本矿的管理方针和目标,管理体系所涉及的从事安全管理活动的
18、单位和人员开展有关策划、控制、保证和改进工作的纲领性文件。通过风险预控管理体系的运作,有效控制各项生产和支持性活动的人机环管风险,持续提升安全管理水平,实现良好的风险预控管理绩效。3.2范围方山矿风险预控管理体系覆盖了方山矿所属各科室、区队、外委施工单位。4、术语定义事故:造成死亡、疾病、伤害、设备损坏或其它损失的意外情况。事件:导致或可能导致事故的情况。危险源(危害因素):可能造成人员伤亡或疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。危险源辨识:认识危险源的存在并确定其可能性产生的风险后果的过程。不安全行为:指一切可能导致事故发生的行为。风险:某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险评估
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