合作社万亩有机水稻种植基地项目建设可研报告.doc
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1、合作社项目合作社项目扶持方式:财政补贴扶持方式:财政补贴项目类别:种养基地(水稻种植)项目类别:种养基地(水稻种植)项目代码:项目代码:内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市 万亩有机水稻种植基地项目 建设可行性研究报告项目单位:乌兰浩特市香丰水稻种植专业合作社项目单位:乌兰浩特市香丰水稻种植专业合作社项目建设地点:兴安盟乌兰浩特市义勒力特镇项目建设地点:兴安盟乌兰浩特市义勒力特镇编制时间:二编制时间:二一六年一月一六年一月目录目录目 录第一章 总 论.11.1 项目单位基本情况.11.2 项目建设方案.41.3 投资结构及资金来源.61.4 项目效益.71.5 可行性研究报告编制依据.91.6 综合评
2、价.9第二章 背景及必要性.132.1 项目建设背景.132.2 项目建设的必要性.15第三章 建设条件.183.1 项目区概况.183.2 项目建设条件优劣势分析.23第四章 市场分析与销售方案.264.1 市场分析.264.2 营销策略、方案、模式.304.3 市场风险分析.32第五章 建设方案.345.1 产品方案和建设规模.345.2 建设规划和布局.355.3 建设标准和产品标准.365.4 技术方案.375.5 设备方案.485.6 建筑方案.495.7 节能减排措施.51目录目录5.8 实施进度安排.51第六章 环境影响评价.536.1 环境影响.536.2 环境保护和治理措施.
3、536.3 评价和审批.53第七章 项目组织与管理.547.1 组织机构与职能划分.547.2 劳动定员.557.3 经营管理措施.567.4 技术培训.567.5 劳动安全卫生与消防.58第八章 投资估算与资金筹措.598.1 投资估算依据.598.2 投资估算.598.3 资金来源.608.4 资金使用和管理.60第九章 财务评价.639.1 财务评价依据.639.2 销售(营业)收入、销售(营业)税金和附加估算.649.3 总成本及经营成本估算.649.4 财务效益分析.659.5 不确定性分析.669.6 财务评价结论.69第十章 社会效益分析.7010.1 社会评价基本结论.7010
4、.2 农业产业化经营.7010.3 农民增收,农业增效评价.72第十一章 附录.75第一章第一章 总论总论1第一章 总 论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况概况:单位名称:乌兰浩特市香丰水稻种植专业合作社所有制形式:股份制农业专业合作社发展历程:香丰水稻种植专业合作社位于兴安盟乌兰浩特市义勒力特镇幸福嘎查,属兴安盟最大水库察尔森水库下游第一受益区;洮儿河冲击平原,附近地区无工矿企业,地势平坦、水质洁净、土壤肥沃,属天然无公害农产品生产基地。周边有连片水田 10 万亩,是内蒙古重要商品粮基地之一。义勒力特镇开始大面积种植水稻是1988 年,经历了国家四次农业开发建设,面积达 3.1 万亩。
5、2011 年 9月由初永志等 6 位农民发起,向工商局申请成立了兴安盟健鑫有机水稻合作社,2012 年现有法人社员 6 人,社员 126 人。香丰水稻种植专业合作社,依托东北农业大学、黑龙江省农科院和兴安盟农科所的开展技术合作,种植有机水稻(国家 A 级绿色食品)。近几年推广稻田养鱼、养蟹、养鸭,面积已达 1000 亩,亩产值达 1700 元以上。形成经济效益、社会效益、生态效益兼顾的可持续发展高效农业,为加速本地区有机水稻产业化奠定了基础。健鑫合作社组建以来,坚持“六统一”标准:统一品种,统一供秧,统一栽培技术,统一供有机肥,统一技术服务,统一价格,统一加工,统一销售。管理采用和执行标准:G
6、B13501999 粳稻谷标准,大米第一章第一章 总论总论2(产品)GB135486 大米标准,包装袋 GB/T89461998 包装袋标准。2011 年被国家农业部评为“中国名牌农产品”。 “岭南香”品牌大米2011 年评为“中国名牌农产品”,标志着合作社有机水稻种植技术水平跨入国家先进行列。合作社为拓展市场空间,积极参加国际北京农博会、东三省一区(内蒙古自治区)农博会以及四川农博会,均受到客户的好评。 “岭南香”大米销往呼和浩特、北京、河北、四川、大连等地,深受消费者的青睐。主要业务:根据对市场信息的分析和客户的订单情况,引进、示范和推广适销对路优良品种,负责社员和订单农户的技术培训和指导
7、,实行市场+合作社订单农户模式。春季统一购种、育秧,秋季回收稻谷,加工销售。人员及技术力量:乌兰浩特市香丰水稻种植专业合作社,现有社员 132 户,合作社固定职工 14 人,有高中级技术职称人员 9 人;春季、秋季农忙时解决农民就业 90 多人。并同东北农学院、黑龙江省农科院、兴安盟农研所建立了密切的技术合作关系,具有丰富的水稻生产技术工作经验,能够独立承担新品种的示范、推广。1.1.2 财务财务状况状况健鑫有机水稻合作社拥有销售门市 1 处,办公室、品种展览室100m、库房 300、科技示范基地 800 亩,水稻育秧大棚 6 个,大院第一章第一章 总论总论3占地 1.5 万平方米;林业引育苗
8、基地 100 亩。财务状况良好,年收入呈递增,2012 年资产总额 373.63 万元,固定资产 144.58 万元,净资产 298.63 万元,年销售收入 2629.40 万元,净利润 258.00 万元。资产负债率 20.07%。净资产收益率86.39%,效益显著。财务状况详见 2007、2012 年财务状况明细表11。20162016 年年 20122012 年财务状况明细表年财务状况明细表表 11序号项 目单位20072008备注1资产总额万元105.14373.632固定资产万元35.05144.583流动资产万元70.09229.054净 资 产万元71.05298.635负债总额
9、万元34.0975.006所有者权益万元31.14298.637营业收入万元2504.002629.408净 利 润万元65.00258.009净资产收益率%91.4886.3810投资报酬率%61.8269.0511资产负债率%32.4220.071.1.3 法人代表基本情况法人代表基本情况初永志,1968 年出生,1988 年毕业于兴安盟农牧学校,任乌兰浩特市香丰水稻种植专业合作社理事长,中级农艺师。长期从事新品种选育、试验、示范和推广工作,多次参加种子工程、适用技术研究和推广项目,在科技成果转化过程中做出了贡献。曾获国家星火第一章第一章 总论总论4计划项目、内蒙古科技厅 136 特色产业
10、基地、兴安盟行署“东部区优质水稻高产项目”一等奖。内蒙古 2001 年生产深入第一线突出贡献科技二等奖。1.2 项目建设方案1.2.1 项项目名称、建目名称、建设设性性质质及建及建设设地点地点项目名称: 2009 年内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市 1 万亩有机水稻种植基地新建项目建设性质:新建建设地点:内蒙古乌兰浩特市义勒力特镇1.2.2 建建设规设规模及模及产产品(或品(或经营经营)方案)方案1、建设规模(1)建设 10000 亩有机水稻种植基地,有机水稻种植示范园区800 亩,在示范园区建设结合土地治理水利措施,实施渠道衬砌4000 延长米;农田防护林带 2000 延长米;农田路 2000
11、延长米;输电线路 2000 延长米;建水稻育秧大棚 4000 平方米,为基地统一供应秧苗;稻田养殖 2000 亩。(2)建立有机水稻产业化服务体系,配置技术检测和产品检测设备及农机服务设备,形成现代化有机农业产业化服务体系。2、项目经营方案(1)合作社以农业产业化经营模式,合作社上联市场下联农户,坚持统一品种,统一供秧统一栽培技术,统一供肥,统一技术服务,第一章第一章 总论总论5统一产品标准,统一销售,产、供、销一体化经营。(2)对农户有机稻谷实行定单收购,顺价销售,以合同确定同农户的法律关系,用保护价维护农民利益。合作社销售经营利润按企业章程实行分经和返还给农户。1.2.3 技技术术、 、设
12、备设备、建筑物(主体工程)、建筑物(主体工程)1、主要技术及来源的可靠性、可得性。技术来源于与合作社建立密切合作关系的东北农学院、黑龙江省农科院和兴安盟农科所,这种合作已经延续了多年,技术成熟且应时。2、设备种植设备和检测设备在国内采购。主要设备(1)检测检验设备 14 台,其中,高速组织匀浆机 1 台、恒温水浴锅 2 台、电热板 1 台、超声波清洗器 1 台、马弗炉 1 台,酸度计 2 台、农药残留速测仪 1 台、土壤研磨仪 1 台,高速离心机 1 台,器皿柜 2台和实验台 1 台。(2)农技、农机服务设备 30 台,其中:水稻插秧机 10 台,水稻收获机 5 台,水田犁 5 台,水田耙 1
13、0 台,育种盘 10000 个。(3)变压器 1 台3、主要建筑物(主体工程)(1)节水型硬化水渠 4000 延长米。(2)塑料育秧大栅 4000 平方米。第一章第一章 总论总论6(3)稻田养殖示范田 2000 亩。(4)农田防护林带 2000 延长米。(5)农田道路 2000 延长米。(6)输电线路 2000 延长米。主要建筑物(主体工程)明细表附表 2-11.2.4 建建设设期限期限项目建设期一年,从 2009 年 3 月至 2009 年 10 月。1.3 投资结构及资金来源投资结构:项目总投资 246.00 万元,其中:固定资产投资 228.00万元,主要为农田工程费:96.00 万元、
14、化验设备购置费:108.00 万元、新品种、新技术引进费:10.00 万元、科技培训费:2.00 万元、前期工作费 6.00 万元、预备费 6.00 万元;铺底流动资金 18.00 万元。资金来源:项目总投资 246.00 万元,企业自筹 148.00 万元,申请财政补贴资金 98 万元。其中,中央财政支持 70 万元,自治区财政配套 22.00 万元,盟级财政配套 3.0 万元,市财政配套 3.0 万元。1.4 项目效益1.4.1 经济经济效益效益项目经济效益为香丰水稻种植专业合作社经营服务效益。1、经营收入香丰水稻种植专业合作社,年经营有机稻谷 425 万公斤,每公斤收入 0.4 元,经营
15、收入 170 万元。2、总成本第一章第一章 总论总论7项目年总成本 134 万元,其中:固定成本 91.80 万元、可变成本42.20 万元、经营成本 111.20 万元。3、年利润总额 36.00 万元4、财务指标评价(1)投资利润率 14.63%;(2)投资利税率 14.63% ;(3)财务内部收益率 17.65%;(4)财务净现值(Ic=8%)时 109.72 万元;(5)投资回收期 5.62 年;(6)盈亏平衡点 71.72%。1.4.2 生生态态效益效益项目建设为有机农业,生产中使用有机肥料和有机农业技术,不使用化肥和化学农药,除草剂,对水体和土壤不产生污染,不对环境生态造成负面影响
16、。稻田养殖生态农业技术加大了农田生物生长量,促使农田产出增加,农田防护林等加大了水土保持力度,促使大气环境净化。项目对生态影响积极,生态效益显著。1.4.3 社会效益社会效益1、项目区内有机水稻种植 1 万亩、年产有机稻谷 425 万公斤。亩均收益比普通水稻增加 285 元。农户年增加收益 285 万元。按户均种植有机水稻 20 亩,每户增加收益 5700 元。户均 4 人人均增加1425 元。稻田养殖使亩增加收益 163 元,农户平均 10 亩收入增加1630 元,人均增加 407.50 元。可使农户致富。第一章第一章 总论总论82、有机大米加工企业年加工生产有机大米 225 万公斤,产值可
17、达 2250 万元,年盈利 225 万元。上交税金 135 万元,为地产经济发展做出贡献。3、项目幅射能力项目基地形成后,将直接带动有机水稻种植农户 500 户,间接带动周边农户 1000 户,基地内实行合同服务和合同收购,确定保护价合作方式,辐射区实行市场价收购,以质论价收购方式,形成专业化生产区域。4、项目带动能力项目主要功能是有机水稻的生产技术服务和经营管理服务,依托良种培育中心和农业服务中心建设基地生产技术服务体系,辐射周边农村水稻种植实行统一品种、统一工艺、统一加工、统一销售。在统一品牌的经营中形成产品优势,对周边地区及我国北方水稻种植区有较强的辐射带动能力。1.5 可行性研究报告编
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