建筑机械设备技术引进可行性分析报告.doc
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1、1建筑机械设备技术引进可行性分析报告建筑机械设备技术引进可行性分析报告目录第一章总论(6)一、项目提要二、可行性研究报告编制依据三、综合评价和论证结论第二章项目背景及必要性(10)一、项目建设背景二、项目的经营现状三、项目建设的必要性及目的意义第三章建设条件(11)一、地理位置及区域范围二、自然条件三、项目区的社会经济条件四、项目实施的有利条件1、基础设施2、政策环境3 市场优势第四章建设单位的基本情况(13)一、建设单位概况21、项目单位2、项目单位性质3、项目单位现有人员构成二、研发能力1、技术来源与合作方式2、技术产品类型及领域3、技术成果状况4、特种设备制造技术5、特种设备科研研发技术
2、6、制造生产技术主要指标第五章市场分析与销售方案(15)一、市场分析二、项目经营管理模式三、产品生产及销售方案四、销售队伍和销售网络建设五、技术培训第六章项目建设方案(18)一、项目规划和布局二、制造加工的工艺流程1、塔式起重机2、物料提升机3、施工升降机3三、项目具体建设内容和规模1、土建工程2、设备引进3、技术引进4、技术引进和技术中试5、其他(一)300 台 QTZ63 塔式起重机、300 台 QTZ63C 塔式起重机、300 台施工升降机、300 台物料提升机、200 台液压打粧机,及其制造加工 建设方案(二)塔式起重机、施工升降机、打粧机生产实施方案(三)塔式起重机、施工升降机、打粧
3、机建设方案四、工程实施进度表第七章投资估算和资金筹措(23)一、投资估算表说明二、项目建设投资估算1、项目投资总额2、项目投资估算表3、资金来源与筹措三、资金使用计划第八章财务评价(26)一、基本参数二、财务分析第九章环境影响评价(27)4三、技术培训第十章可行性研究结论和建议(32)一、可行性研究结论二、建议5第一章第一章 总论总论一、项目提要1、项目名称:浙江曲奇建筑机械有限公司新建工程。2、建设性质:新建3、项目建设单位:浙江曲奇建筑机械有限公司法人代表:曲奇所有制形式:私营独资企业4、建设地点:杭州市萧山区经济技术开发区建设规模:200 台 QTZ63(5013)塔式起重机、200 台
4、QTZ63C(5510)塔式起重机、100 台 200/200 施工升降机、300 台SSED-100 台物料提升机、100 台液压打粧机。建设期限:2010 年至 2012 年5、项目申报单位:杭州第一建筑机械厂法人代表:曲奇6、投资规模:5000 万元7、资金构成:建筑工程 3600 万元,设备技术引进 500 万元,流动资金 900 万元。 8、资金筹措:自筹资金 5000 万元,贷款 / 万元。9、主要技术指标:6年产量:各类特种设备 900 台总成本:14900 万元税 收:2533 万元内部收益率:5972静态投资回收期:119销售收入:18900 万元利润:4000 万元投资利润
5、率:16.00财务净现值: 万元10、项目辐射范围及带动能力:生产制造主要辐射全国范围,带动成套件企业及当地 300 人就业。二、可行性研究报告编制依据1、中共中央、国务院 。2、2002 年国家科委星火计划。3、浙江省人民政府关于 11 大产业转型升级规划。三、综合评价和论证结论塔式起重机、施工升降机、物料提升机、液压打粧机是一种建筑施工工地用的特种设备,生产技术要求高、安全保证系数强、国家特种设备生产制造管理严。近几年建筑业迅猛发展,特别是高层7建筑的迅速增多,塔式起重机、施工升降机、物料提升机、液压打粧机等施工机械产品工程建设不可缺少的设备。可辐射带动相关产业的发展,增加个人收入,解决社
6、会劳动力就业问题,有着广泛的社会效益。本项目符合国家产业政策和发展方向,建议将该项目做大做强,大力发展。第二章第二章 项目项目背景及必要性背景及必要性一、一、项目项目建设背景:建设背景:本项目在国家和省、市、区有关技术政策的引导下产生的:1、中共中央、国务院 。2、杭州市萧山区人民政府关于国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。本项目于 2010 年 5 月启动,现在固定资产 5000 万元,办公楼500 平方米,制造车间 5250 平方米,年产各类起重机械及液压打桩机 900 台制造场地。二、项目的经营现状本项目于 2010 年 5 月启动,现有固定资产 5000 万元,三、项目建设的必要性
7、及目的意义8建筑起重机械目前全世界有几百多种,其中塔机、施工升降机是当今世界建筑工地特别是高层建筑工地最为常用的机械设备,具有生产技术要求高,安全保证系数强、国家特种设备生产制造管理严,全国上一定规模生产单位少,销售面广。近几年建筑业迅猛发展,特别是高层建筑的迅速增多,使得塔式起重机、施工升降机、物料提升机、液压打桩机等建筑机械产品的需求量迅速增加。在建筑工地使用塔式起重机、物料提升机、施工升降机等设备可以有效降低建设工程成本,降低劳动力及加快工程建设工期进度。建筑特种设备制造商业价值十分可观,市场前景广阔。塔式起重机可以充分发挥建筑项目垂直运输资源和劳力资源,对调整建设项目结构和建设单位经济
8、结构有着积极的作用,可随着施工单位生产条件和生态环境的变换,提高建筑项目成本控制及发挥时间统筹能力,改变建设项目传统观念,增加施工单位收入,提高经济效益。第三章第三章 建设条件建设条件一、地理位置及区域范围该项目主要位于杭州市,萧山区经济技术开发区建设用地范围内。9二、自然条件杭州市萧山区经济技术开发区建设用地范围内,萧山位于浙江杭州市南部,东邻绍兴县,南接诸暨市,西连富阳市,北靠钱塘江,综合实力居浙江各县(市、区)之首。萧山人形成了独有的创业文化,造就了“奔竞不息、勇立潮头”的“萧山精神”。从当年的“围垦精神”,到“历尽千山万水、吃尽千辛万苦、说尽千言万语、想尽千方百计”的“四千精神”、“抢
9、上头班车、抢抓潮头鱼、抢开逆风船、抢进快车道”的“四抢精神”、“敢与强的比、敢同勇的争、敢向高的攀、敢跟快的赛”的“四敢精神”, 萧山地形类型多样,以平原为主。位于北亚热带季风性气候区南缘,年平均所温16.1,降水量 1402.5 毫米,常年无霜期 248 天。萧山地处浙江南北要冲,临江近海,地理位置优越,水陆交通便利。 钱塘江大桥、彭埠大桥、西兴大桥、复兴大桥、袁浦大桥和下沙大桥飞架钱塘江南北。浙赣、萧甬铁路,沪杭甬高速公路、104国道、03 省道、杭金公路和杭金衢高速公路穿境而过,浙东运河、钱塘江、富春江和浦阳江也在境内汇流。华东地区最大的国际机场之一杭州萧山国际机场位于境内。2006 年
10、,杭州萧山国际机场旅客吞吐量达到 992 万人次,货邮吞吐量达 23 万吨,两项排名均列全国第 8 位,机场规模在华东地区列上海的浦东机场和虹桥机场之后。21 世纪的萧山区的交通将以公路、铁路、海运、民航、航道、地铁为主干。2011 年,萧山将全面进入地铁时代。制造技术场地总用地面积为 亩,土地利用现状为:绿化10地 亩,员工生活区 亩,成品仓库 亩,行政办公场所 。三、项目区的社会经济条件该项目主要在萧山经济技术开发区。萧山经济技术开发区创建于 1990 年 8 月,1993 年 5 月经国务院批为国家级经济技术开发区,是浙江省的重点开发区和日商、台商投资最密集的地区。建区十几年来,一个以发
11、展工业、引资外资、出口创汇为主导的外向型、现代化的工业园区已经形成。萧山经济技术开发区设施配套齐全,投资环境良好。按照科学规划,合理布局,环境立区和高起点、高标准要求,开发区配套功能不断完所需基础配套“七通一平“条件,引进和建设了一批学校、医院、商场、影院等公共生活配套设施。区内绿化覆盖率达 40%以上,2006 年 10 月开发区在原 ISO14000 环境体系认证的基础上,通过了 ISO14001 环境体系的复审认证。由于萧山开发区良好的投资环境,自 2003 年以来萧山连续多年被台湾电机电子工业同业公会的中国大陆地区投资环境与风险调查评为大陆“极力推荐投资城市“第一名。萧山经济技术开发区
12、视项目为生命,招商引资成果不断扩大。截止 2006 年 11 月,累计批准进区企业 690 余家,其中,有 26 个国家和地区的 400 余家外资企业进区落户,吸收外资总投资达 40.22亿美元,合同外资 22.5 亿美元,注册资本 25.7 亿美元,投资 1000万美元以上的大项目有 120 个。美国的通用电气、瑞典的爱立信、11日本的丸红、伊藤忠、爱信精机、雅马哈和台湾的中华化纤、友嘉机械、力山集团等世界知名企业进区投资,形成了以电子通讯、精密机械、医疗食品、纺织服装、建材化工等五大支柱产业。四、项目实施的有利条件1、基础设施供水:生产和生活用水由萧山区自来水公司供给,进厂区总管为 DN1
13、00,进水压力不低于 0.25MPA。给水管沿各车间成环状布置,本项目用水量为 30T/天。本项目基本无废水排放,生活污水的处理后排入城镇污水管网。供电:项目区供电条件良好,公司电源由萧山经济技术开发区内供给安装一台 BS-315KVA 变压器,能满足本项目的用电要求。供料:本项目所需原料为铸铁与钢材,消耗量 1 万吨均在国内及周边钢材市场采购。交通:本项目区交通便利,陆路南北要冲,临江近海,地理位置优越,水陆交通便利。 钱塘江大桥、彭埠大桥、西兴大桥、复兴大桥、袁浦大桥和下沙大桥飞架钱塘江南北。浙赣、萧甬铁路,沪杭甬高速公路、104 国道、03 省道、杭金公路和杭金衢高速公路穿12境而过,浙
14、东运河、钱塘江、富春江和浦阳江也在境内汇流。华东地区最大的国际机场之一杭州萧山国际机场位于境内2、政策环境萧山区政府将制造列入经济发展的重点项目,多方面制定了优惠政策。3、市场优势需求量生产量本厂现产量市场占有量本厂设计产量市场占有量国内市场 1200 台 35%第四章第四章 建设单位的基本情况建设单位的基本情况一、建设单位概况本项目建于 2010 年 5 月,公司和生产车间座落杭州萧山区经济技术开发区内,采用“公司+制造车间”的模式经营管理。1、项目单位:浙江曲奇建筑机械有限公司 2、项目单位性质:有限责任公司3、项目单位现有人员构成职工总数其中 300 名管理人员 25 名13技术人员技术
15、工人一般工人 275 名大专以上毕业高中或中专毕业 10 名高级职称中级职称初级职称 15 名二、研发能力:1、技术来源与合作方式:企业独立研发和技术合作。2、技术产品类型及领域。技术研发性质:新产品制造技术开发内容:特种设备产品综合技术开发技术开发产业:特种设备制造3、技术成果状况:中试成果4、特种设备制造技术 特种设备制造技术:“高性能、低价格、高效效益、节能环保、“研发模式;5、特种设备研发技术特种设备产品:QTZ63(5013)塔式起重机、QTZ63C(5510)塔式起重机、SSED-100 物料提升机、200/200 施工升降机、液压打桩机;6、特种设备制造技术主要指标温度:-204
16、014湿度:空气相对温度无要求第五章第五章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案一、市场分析一、市场分析物料提升机、塔式起重机、施工升降机、液压打桩机是建筑施工中最为常见的垂直运输和基础建设的施工机械。物料提升机是国家标准和建设部有关标准设计,应用摩擦传动原理,采用四股钢丝绳曳引吊篮和对重,设计新意,机构紧凑稳定、效益高、能耗低,完全克服了以往普通卷扬机为动力的速度慢、易冲顶、效益低等不足之处。塔式起重机采用了国内外先进制造技术,选用目前国内最先进的配套部件,本机为水平臂、小车变幅,上回转自升式多功能塔式机,最大起升高度 140 米,最大工作幅度 55 米,额定起重力矩630KNM。质量优良、
17、价格合理,适应于不同施工场地的货物提升成为具有显著中国特色的桩基础环保施工设备。高频振动打桩机、液压打桩机以油液压力为动力,利用冲击力将桩贯入地层的桩工机械。由桩锤、桩架及附属设备等组成(见彩图) 。桩锤依附在桩架前部两根平行的竖直导杆(俗称龙门)之间,用提升吊钩吊升。桩架为一钢结构塔架,在其后部设有卷扬机,用以起15吊桩和桩锤,桩架前面有两根导杆组成的导向架,用以控制打桩方向,使桩按照设计方位准确地贯入地层。塔架和导向架可以一起偏斜,用以打斜桩。导向架还能沿塔架向下引伸,用以沿堤岸或码头打水下桩。桩架能转动,按地层土质不同调整液压,以达到适当的冲击力进行打桩,是一种新型打桩机。科研人员从建筑
18、机械的研究与实用性出发,针对施工现场中遇到的实际问题创建新设计取得了多项原始性的拥有自主知识产权的专利技术成果,这些成果主要包括,准功率设计理论及机械系统等,SSED-100 物料提升机、塔式起重机、200/200 施工升降机、高频振动打桩机、液压打桩机现已广泛应用于浙江、广东、江苏、上海等地的建筑施工,随着我国经济的持续发展,建设机械投入力度进一步加大和环保概念的不断深入人心,随着人们生活的不断提高,居住条件也不断的变化,高层住宅及其他的高层建筑是不断 拔地耸立,塔式起重机、物料提升机及施工升降机、高频振动打桩机、液压打桩机的需求量是不断地阔能扩大。二、二、项目项目经营管理模式经营管理模式通
19、过近几年项目管理的实践探索,根据我公司目前的实际情况,管理者和被管理者在项目经营管理这个题目上有了较为一致的看法。16项目经营管理的目的就是要通过规范的管理,降低项目在施工过程中的成本费用,来增加效益。规范的管理就是要建立标准的项目经营管理模式,这种标准的项目经营管理模式就是设定一个通用的、标准化的项目管理费用计算办法和能操作的统一规定。在这种项目管理费用计算办法和统一规定下,无论大项目经经理部,还是小项目经理部,无论项目的取费情况如何,它们的项目管理费用都是在一种模式下产生,避免测算中的不一致现象。对项目经理部经营管理工作的考核检查也是经营管理工作中重要的一环,项目经理部能否按规定去做,能否
20、正确执行规定,这就需要我们定期地去检查、考核。考核的内容分为两块。一是检查各项规定的费用是否超过标准,如果将超出或已超出,找出其原因。二是检查考核日常的基础工作是否规范,如果我们订的标准合理,符合实际,项目经理部又能积极地去做,那么我们的项目经营管理将能达到较高水平。在修改的 B 版项目管理细则中,将反映出统一的标准计算方式和规定,还出台了财务、生产、文明建设及预算合同采购等方面的考核办法,并最终与奖励挂钩。工程结束后,将反映项目经理部的管理能力。下面列举对项目经理部几个主要费用的计算方法和规定:一、项目经理部分类整个订单设备金额在 2000 万元以上的项目经理部为 A 级项目经理部;17整个
21、订单设备金额在 1000-2000 万元的项目经理部为 B 级项目经理部;整个订单设备金额在 500-1000 万元的项目经理部为 C 级项目经理部;整个订单设备金额在 500 万元以下的项目经理部为 D 级项目经理部。二、项目经理部人员收入:项目经理部除班子成员外,每月个人收入计发岗位、年功工资、施工津贴、生活补贴、奖金、加班、通勤费等,人均收入每月应发额不超过 2800 元。项目经理部班子成员每月个人收入只计发岗位工资、年功工资及施工津贴和生活补贴,奖金部分在年末,完成全年“项目管理目标责任书”规定的各项经济技术指标后,予以补发。按考核系数0.9 以上发 100%奖金,不满 0.9 系数,
22、按考核系数的百分数发放奖金。三、项目办公临建面积为:18项目经理 16m2,书记 16 m2,副经理(2 人)14 m22=28 m2,项目总工 14 m2,工程部 14 m2/间4 间=56 m2,经营部 14 m2/间4间=56 m2,办公室 12 m2,会议室 20 m2,其它 30 m2,计 248 m2。项目办公临建造价:按 2004 年价格 500 元/ m2 考虑(含水、暖、电、基础等费用),总费用 248m2500 元/ m2=12.4 万。(D 级项目部临建和临时电源费用相应减少)四、项目部管理费用项目部管理费用按项目部管理人员的数量乘以 5000 元/人月进行考核,5000
23、 元/人月包含项目部管理人员的工资、奖金、计题费用,项目部的办公费、差旅费、通勤费、办公车辆的使用费税、油料、修车费、文具费、招待费等。三、产品生产及销售模式三、产品生产及销售模式1,市场和需求获取。 并不是有市场和需求的产品都生产。公司所生产的产品:其一是要有广大的市场价值空间,其二是需要生产线生产。获取订单的两大法宝:其一,是从各大公司或竞争对手挖来的经营19层管理者,他们本身能带来一定的客户;其二是,隐秘的竞争情报中心,他相当于 CHINA 的国安局和 USA 的 FBI,专司搜集广泛的行业和宏观经济竞争情报。 PM(专案)是一群操双语言(国语、英语或其他语言)的、彬彬有礼的大学生,他们
24、负责以低于竞争对手的报价向客户争取订单,一旦产品生产进入成熟期后,他们还会适当的自我降价,以获取低廉的规模效益并回收设备折价成本(物料成本方面会向供应商要求COST DOWN)。 2,客户与渠道战略。 客户是首选。由于目前还不直接面对消费者,所以选择优秀的客户,就是在为自己的面包而战。 公司打算开辟自己的销售通路。其一是开始和电子商务巨头阿里巴巴的合作。其二是入驻专业设备销售市场。其三,招聘自己的销售人员。显而易见,公司欲在销售终端上多头并进,构建自己的销售渠道,以避免时饥时饱的订单。 3,并行研发工程。 有了市场需求,有了客户,甚至销售渠道也遥望可期,那么下一步20的工作,就是我们的工程研发
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