安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制示范企业建设实施方案.docx
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1、安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制示范企业建设实施方案全面推动安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制(以下 简称“双控”)建设工作,落实双重预防机制建设主体责任,实现事故 预防工作制度化、标准化、信息化、科学化,真正把风险控制在隐患 形成之前、把隐患消灭在萌芽阶段,全面提升安全生产管理水平,预防 生产安全事故,确保电厂安全发展持续稳定,特制定本方案。一、工作目标深入推进本厂“双控”机制建设。建立完善实用的“一图两规三 卡+清单”,重大风险防范措施有效,重大隐患整改措施落实,各类安 全风险和事故隐患可控在控,全面提升本厂安全管理水平。1 .建立制度健全、职责明确、运行规范、管控有效的
2、“双控”机 制;2 .形成风险自查、隐患自改、责任自负的管理模式,员工熟练掌 握危害辨识与风险评估、隐患排查治理技术和方法,熟知岗位安全风 险,掌握岗位风险管控措施。3 .风险辨识与评估方法在基层员工中普及,让基层员工看得懂、 用得上,在全员普推的基础上,依靠全员力量对现有四类风险数据库 进行落地和优化,紧密关联两票JSA及安措,让风险数据库更加贴合 基层员工日常作业与工作,更加具有可操作性,做到提炼于基层,用 之于基层。对排查出的一般事故隐患,能立即整改的,要立即整改,不能立即 整改的,按要求制定隐患整改方案并组织实施,及时消除隐患。牵头部 门:生技部、HSE部,配合部门:各部门.重大隐患整
3、改对排查出的重大事故隐患要制定重大隐患整改方案,方案实施前 厂长组织相关负责人、管理人员、技术人员和具体负责整改人员进行 论证,必要时可以聘请专家参加。牵头部门:生技部、HSE部,配合部 门:各部门.报告重大隐患对于排查发现的重大事故隐患,及时向上级单位、应急管理部门和 行业主管部门报告,并在整改方案中做到责任、措施、资金、时限和预 案“五落实”。牵头部门:HSE部(八)建立健全隐患治理信息台账1 .明确台账内容(7月31日前)制定隐患治理信息台账,台账应包括隐患名称、隐患等级、治理 措施、完成时限、复查结果、责任部门和责任人等内容。牵头部门: HSE部,配合部门:各部门.实现闭环管理全过程记
4、录报告隐患排查治理情况,实现事故隐患发现、登记、整 改、验收、销账的闭环处置,实现对本单位隐患自查、自改、自销的常 态化管理模式,并依据隐患排查治理情况,定期完善风险管控措施。牵 头部门:HSE部,配合部门:各部门(九)完善“双控”信息化平台建设,推进数字化工厂1 .“双控”信息化平台建设1)结合江西公司安全管理信息平台,与江西公司安全管理信息平 台开发商沟通,在“双控”开展的各阶段,与开发商研究通过信息化 系统,实现动态分析、全过程记录管理和评价。包括在平台中实现双 控组织机构及人员、设备设施库、作业任务清单、相关管理制度、风 险分析、评价记录和隐患排查记录等。牵头部门:HSE部、生技部,
5、完成时间:6月30日2)研究通过江西公司安全管理信息平台,现场设置“红橙黄蓝” 对应颜色二维码,员工通过扫码,能够方便获取风险管控措施,对现 场风险管控措施进行排查,对发现的隐患进行闭环管理。牵头部门: HSE部、生技部,完成时间:6月30日3)研究在江西公司安全管理信息平台增加HSE工具:“安全观察 卡”、“预警指标卡”、“HSE自我评估卡”的填写统计分析板块。 牵头部门:HSE部、生技部,完成时间:5月30日4)研究通过安全管理信息平台定期对隐患数据和违章台账进行统 计,分析隐患和违章规律,重点查找普遍性、趋势性、重复性、突出 问题根本原因,采取针对性管控措施,防范各类事故发生。牵头部门:
6、 HSE部、生技部,完成时间:6月30日.研究实施智能安全管控系统研究作业现场智能安全管控系统,实现:作业人员实时定位、移 动轨迹查询、电子围栏、视频录像等基本功能。牵头部门:HSE部、 生技部,完成时间:6月30日(十)建立长效机制,持续改进将风险管控和隐患治理机制与安全生产标准化建设、安健环体系 及专项整治等工作相结合,建立长效机制,把“双控”机制建设工作 规范化、制度化,全面提升安全管理水平。1)每年进行定期风险评估,更新“双控”相关内容。牵头部门: HSE部2)每年对“双控”体系建设情况进行一次系统性评审。牵头部门: HSE部、生技部,完成时间:9月30日3)各部门、车间对“双控”机制
7、建设工作进行总结,形成报告报 HSE部。并对前期所做的工作进一步梳理,进一步优化、进一步完善, 使“双控”机制建设工作更好地为安全生产服务。责任部门:HSE部, 配合部门:各部门,完成时间:9月30日4)迎接集团公司公司安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防 机制示范企业考评现场会。责任部门:HSE部、生技部,配合部门: 各部门,完成时间:10月25日三、工作要求1 .各部门、车间要把建立“双控”机制作为防范和遏制生产安全 事故的治本之策,作为安全生产工作的首要任务和重点内容,作为一 项长期的、系统性重大工程,切实抓紧抓好,抓出成效。2 .各部门、车间要处理好各项工作的关系,要把“双控”机制建
8、 设与安健环体系、安全生产标准化建设、专项整治、安全检查工作有 机结合起来,全面完成风险管控和隐患治理工作。3 .所有风险管控措施可操作性强,制度表单现场方便取用并能够 实际指导现场作业;中高风险作业、关键作业任务管控措施有效。4 .各部门、车间要加强“双控”机制建设工作的统计报送工作, 按照分级、分类进行汇总统计和报送HSE部。5 .无故不参加各项“双重预防机制”建设活动、培训,扣责任部 门负责人和骨干人员以及当事人100-200元/人.次。6 . “双重预防机制”建设迎检中,被检查、被访谈人员由于推诿、 不能及时提供资料、应知应会回答错误等人为因素影响了示范企业建 设的,当事人直接扣罚10
9、00元,部门主任(书记)、主管副主任扣罚 600元,其他副主任扣罚400元,在月度绩效中兑现。检修公司、远 达环保、中业兴达等单位则扣罚10000元,由计划部在关联交易和合 同款中兑现。7 .迎检中,被检查人员由于现场违章、态度恶劣等人为因素影响 了评级,当事人直接待岗三个月及以上,部门主要负责人和书记连带 扣罚当月绩效工资,取消部门本年度安全风险奖;外委单位的人员, 按“黑名单”和“四个一”罚则执行,同时该单位列入“黑名单”, 清退出场,对其管理部门按职工“等同”进行追究;电力工程公司景 德镇分公司、中业兴达景德镇项目部和远达环保景德镇分公司人员按 合同协议有关规定从重考核,另报告江西电力有
10、限公司和函告远达环 保特许经营公司处理。8 .各部门要高度重视,严格执行“双控”要求,若未通过集团公 司公司安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制示范企业考 评,对相关责任人按安全生产奖惩制度进行加倍考核。UI、工作步骤重点工作工作要求主要任务主要成果物牵头部门配合部门完成时间一、建立健全 “双控”工作 制度1、成立“双控”组织机构1、成立双控建设领导小组、工作小组双控实施方案HSE部3月15日2、制定双控建设责任制2、由HSE部负责组织,各部门参与制定全 员双控建设责任制,并将“双控”职责融入 到安全生产责任制中,从厂部、车间、班组 到个人,逐级分解、落实“双控”职责。安全生产责任制HS
11、E部各部门4月30日3、召开“双控”建设推进会 议3、利用安全月度分析例会召开“双控”工 作推进会议,协调各推进事项,解决“双控” 推进中遇到的难题,以会议形式督促全面开 展双控工作。会议纪要HSE部各部门每月4、建立双控工作制度4、修订公司危害辨识与风险评估管理办法, 增加安全风险公告管理要求公司危害辨识与 风险评估管理办 法HSE部各部门4月15日5、修订公司事故隐患排查与分级治理管理 办法,增加重大隐患举报办法。公司事故隐患排 查与分级治理管 理办法HSE部各部门4月15日6、修订公司员工教育培训管理办法,增加 “双控”培训内容。公司员工教育培 训管理办法HSE部各部门4月15日7、修订
12、公司作业过程控制管理办法,结合 “双控”要求完善各项危险作业管控措施。公司作业过程控 制管理办法HSE部各部门4月15日8、修订安全生产奖惩实施细则,增加“双 重预防机制”运行管理与考核奖惩要求。安全生产奖惩实 施细则HSE部各部门4月15日9、修订完善作业和设备相关风险评估技术 标准,统一辨识、评估、分级标准作业、设备风险评估技术标准生技部各部门4月15日10、修订完善生态环境和职业健康相关风险 评估技术标准,统一辨识、评估、分级标准生态环境和职业 健康相关风险评 估技术标准HSE部各部门4月15日5、建立双控工作档案11、建立双控工作档案,风险管控记录至 少包括风险点登记台账、作业任务清单
13、、设 备设施清单、风险分级管控记录等;隐患 排查治理记录至少包括隐患排查治理台账、 基础管理类隐患排查清单、生产现场类隐患 排查清单、隐患排查计划、排查记录、排查 情况通报、隐患整改通知书(单)及复查验 收记录等。双控档案HSE部各部门9月30日二、加强“双 控”教育培训6、开展专项培训。12、对“双控”建设领导小组、工作小组成 员开展专项培训,重点培训如何发动和指 导全体员工开展“双控”工作,对其岗位存 在的危险有害因素进行辨识,并对岗位辨识 的安全风险以及制定的管控措施进行审核。培训教育记录与档案培训效果评估人力资源部各部门3月31日7、组织全员培训13、安全风险预知训练,使员工结合各自岗
14、 位,熟练掌握风险辨识的方法、风险分级原 贝h制定管控措施的要求等。由人力资源部、 HSE部对培训效果进行考评。培训教育记录与档案培训效果评估人力资源 部、HSE部各部门3月31日三、建立健全 风险管控信息 台账(清单)8、明确台账(清单)内容。14、完善风险管控清单(样式模板),风险 管控信息台账(清单)应包括辨识部位、存 在风险、风险分级、事故类型、主要管控措 施、责任部门和责任人等内容。风险数据库生技部、HSE部各部门4月15日15、风险管控清单(样式模板)报公司集团 公司审定。风险数据库HSE部各部门4月15日9、风险点确定16、修订完善作业任务清单和设备设施清 单,应覆盖企业生产过程
15、中各类作业活动和 涉及的所有设备、设施。作业任务清单。设备设施清单。生技部各部门4月30日17、修订完善职业健康危害风险点,应覆盖 岗位工人接触职业健康危害的所有工作地 点或设施;修订完善生态环境风险点,应覆 盖所有活动、产品及服务。职业健康危害风 险清单生态环境危害风 险清单HSE部各部门4月30日10、危害辨识18、组织相关部门、班组、岗位人员对作业 和设备风险点内的危险源进行辨识。作业、设备风险 数据库生技部各部门5月15日19、组织相关部门、班组、岗位人员对职业 健康危害和生态环境风险点内的危险源进职业健康危害和 生态环境风险数HSE部各部门5月15日行辨识。据库11、风险分析评价20
16、、组织相关部门、班组、岗位人员依据作 业、设备相关风险评估技术标准对风险进行 评价作业、设备风险 数据库生技部各部门5月25日21、组织相关部门、班组、岗位人员依据职 业健康危害和生态环境相关风险评估技术 标准对风险进行评价。职业病危害和生 态环境风险数据 库HSE部各部门5月25日12、制定风险管控措施22、针对作业、设备风险因素辨识的结果和 风险分布图的内容,依据安全生产法律、法 规、规章、标准的规定,从技术、管理、个 体防护等方面制定风险管控措施。制定管控 措施遵循消除、替代、管理控制、个体防护 的优先层级顺序。作业、设备风险 数据库生技部各部门5月31日23、针对职业健康危害和生态环境
17、风险因素 辨识的结果和风险分布图的内容,依据安全 生产法律、法规、规章、标准的规定,从技 术、管理、个体防护等方面制定风险管控措 施。制定管控措施遵循消除、替代、管理 控制、个体防护的优先层级顺序。职业健康危害和 生态环境风险数 据库HSE部各部门5月31日13、风险分级管控24、结合机构设置情况,综合考虑管控资源、 管控能力、管控措施复杂及难易程度,合理 确定作业、设备风险的管控层级。作业、设备风险 数据库生技部各部门5月31日25、结合机构设置情况,综合考虑管控资源、 管控能力、管控措施复杂及难易程度,合理 确定职业健康危害和生态环境风险的管控 层级。职业健康危害和 生态环境风险数 据库H
18、SE部各部门5月31日14、实时动态调整。26、高度关注运营状况变化后的风险状况, 动态评估风险等级,及时调整作业、设备风 险管控措施和风险管控信息台账(清单),确 保安全风险始终处于受控范围。作业、设备风险 数据库生技部各部门全年27、高度关注运营状况变化后的风险状况, 动态评估风险等级,及时调整职业健康危害 和生态环境风险管控措施和风险管控信息 台账(清单),确保安全风险始终处于受控范 围。职业健康危害和 生态环境风险数 据库HSE部、生 技部各部门全年四、完善安全 风险警示信息15、设置安全风险警示信息, 确保每名员工都能掌握安全 风险的基本情况及防范、应 急措施。28、在进厂醒目位置和
19、重点区域(包括门禁 区域、生产区域、办公区、后勤区域等)分 别设置安全风险公告栏,绘制安全风险空间 分布图,制作岗位安全风险告知卡、应急处 置卡,存在安全风险的工作场所和岗位 100%设置明显安全标志安全风险空间分 布图安全风险公告栏 岗位安全风险告 知卡应急处置卡生技部、HSE部各部门7月31日存在安全风险的 工作场所和岗位 安全标志29、为加强动态风险评估管控,研究风险警 示信息采取电子展板展示方式,当运营状况 发生变化后,及时对现场风险公告栏、风险 空间分布图等进行调整发布,以电子展板动 态更新T0P10风险,使员工实时掌握高风险 管控情况。动态电子展板生技部、HSE部各部门7月31日五
20、、加强高风 险作业管理16、较大以上风险作业安全 可控30、制定较大以上风险作业任务清单较大以上风险作 业任务清单生技部、HSE部各部门6月30日31、细化作业指导书作业指导书生技部各部门8月31日32、完善高风险作业模型,高风险作业模型生技部、HSE部各部门8月31日33、加强检修技改全过程安全管理,将风险 评估结果在检修技改过程中充分应用,制定 检修技改风险告知卡,加强作业(施工)关 键环节和重要敏感时段安全措施审查并严 格监督执行。检修技改风险告 知卡生技部各部门8月31日34、完善JHA/JSA,运行操作票中加入JHA/JSA生技部各部门8月31日4 .形成风险管控措施由岗位一线员工制
21、定,车间、部门审核、厂 部审定,并由一线全体员工来实施、评估、完善的往复工作流程。5 .建成集团公司安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制 示范企业,为其他公司提供可借鉴、可复制、可推广的经验和工具。二、工作重点严格落实集团公司规定的各项工作,重点抓好以下几方面工作:(一)建立健全“双控”工作机制L成立“双控”组织机构厂长是本厂“双控”机制建设的第一责任人,成立“双控”机制建 设工作领导小组和工作小组,明确各小组职责。领导小组组长:副组长:成员:职责:审定安全风险管控工作的实施方案;审定风险分级管控工 作相关制度,研究制定安全风险管理工作中的重大事项,协调解决“双 控”机制建设中存在的有关
22、问题,定期检查各区域、各活动场所安全 风险管理工作进展情况,对推进过程中存在的问题进行剖析,提出整 改意见,制定管控措施,总结经验,确保“双控”机制建设工作有序 推进,确保建成集团公司公司安全风险分级管控与隐患排查治理双重 预防机制示范企业。工作小组主任:副主任:成员:JHA/JSAo35、完善各项作业许可证的风险管控措施作业许可证生技部各部门8月31日六、建立健全 事故隐患排查 清单17、明确清单内容。36、事故隐患排查清单(样式模板)应包括: 风险部位、风险管控措施、排查责任部门和 责任人、排查时间等内容。事故隐患排查清单HSE部各部门6月10日37、事故隐患排查清单(样式模板)报公司 集
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