风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设实施方案.pdf
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1、风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设实施方案实施方案一、目的一、目的为了加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设(以下简称“双重预防机制”),全面彻底的剖析设备设施及作业活动中存在的风险,对风险进行辨识,对隐患进行治理,降低生产作业活动中的风险,经公司安全领导小组研究决定,从即日起公司开展“双重预防机制”建设,为保障体系建设,特制订本方案。二、任务目标二、任务目标自202X年10月1日展开工作,于202X年12月31日完成全公司风险分级管控和隐患排查治理体系建设持续更新工作,通过风险点确定和危险源辨识,对所有公司设施设备及生产活
2、动全面分析存在的风险;通过风险评估、隐患治理使风险隐患始终处于受控状态,进行分级管控,杜绝和减少企业生产安全事故的发生。并每年对安全风险分级管控和隐患排查治理体系的运行机制,进行评审评价,使其在运行中持续不断分析、辨识、评价、提高。三、成立组织机构三、成立组织机构为顺利实施 安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设工作方案,公司成立双重预防机制建设推动领导委员会及各工作组。组长:*副组长:*成员:*、*、*、*1、小组工作任务第 1 页(1)学习国家及地方的相关规范要求,全面负责公司风险分级管控和隐患排查治理体系的建设推进和落实执行;(2)负责双重预防机制建设组织机构职责及人员的配置
3、调度,明确所有人员的工作职责及任务分工;(3)建立符合双重预防机制建设标准要求的风险分级管控和隐患排查治理制度、责任考核及奖惩制度等体系文件,并推行实施;(4)组织审定公司双重预防机制建设推进实施方案,明确体系建设的目标、步骤、任务内容及进度;(5)协调调度公司各类资源保障体系建设,定期研究体系建设存在的问题,制定整改措施及解决方案;(6)结合公司实际情况,督促检查双重预防机制建设的风险点辨识、评价分级、管控措施制定等各环节的过程控制和质量;(7)组织制定双重预防机制建设培训计划,分层次、分阶段、分岗位组织进行双重预防机制建设的培训,并组织考试考核;(8)按照双重预防机制建设的要求组织开展风险
4、点隐患排查治理,分析原因,制定措施,落实整改责任人、整改期限、整改资金等内容,做到风险隐患排查闭环管理;(9)双重预防机制建设方面的其他要求。2、主要负责人职责(1)作为公司双重预防机制建设的第一责任人,认真学习双重预防机制建设方面的规范标准及要求,全面负责公司风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作;(2)为双重预防机制建设配备必要的人力、物力、财力等资源支持;(3)审定批准双重预防机制建设相关的制度、方案、文件等;(4)参加双重预防机制建设的工作会议,听取工作进度及开展情况汇报,研究存在的问题,制定科学的改进措施,推行实施双重预防机制建设;第 2 页(5)组织双重预防机制建设的培训教
5、育,使之具有针对性、可操作性,提高全员的风险管控意识和隐患排查能力;(6)双重预防机制建设方面的其他相关要求。3、分管负责人职责(1)按照业务分工,负责分管范围内的双重预防机制建设配合和辅助,提供强有力的资源支持;(2)参加双重预防机制建设制度、方案、文件的编制、审核及推广实施;(3)在分管范围着力开展双重预防机制建设工作,参加相关的会议,研究存在的问题,结合实际制定解决方案,并跟踪解决;(4)落实本岗位的责任制,并负责相关人员的责任落实及考核;(5)加强双重预防机制建设的培训教育,协调调度相关的资源保证培训的有效落实实施;(6)公司双重预防机制建设方面的其他规定及要求。4、安全部职责安全部主
6、要负责起草体系建设工作方案和有关体系文件,指导和监督检查各专业工作组分工开展情况;负责组织对全公司风险结果评审;负责对二级以上(含二级)风险及其控制措施的汇总、协调、监督评估。5、其他职责1)财务部负责保证安全生产费用的提取,以保证风险分级管控体系的实施与运行,并监督经费的使用落实情况。2)职能部门、办公室职责(1)认真学习上级双重预防机制建设的相关文件、标准及要求,严格遵守公司双重预防机制建设的制度、方案和文件;(2)作为部门的双重预防机制建设第一责任人,在职责范围内按照要求分层次、分阶段推进实施双重预防机制;第 3 页(3)严格按照公司双重预防机制建设的实施方案,工作分工到岗、工作目标分解
7、到人、工作任务分解明确、进度安排合理的当;(4)组织开展双重预防机制建设宣传教育和培训推进工作,结合各岗位实际,培训有针对性、可操作性,并进行闭卷考试验证;(5)公司规定的其他职责。四、实施步骤和工作任务四、实施步骤和工作任务以公司实际为主,安全部配合支持,上下联动、分工明确,在限期内确保各项工作及时完成,主要分工如下:(一)风险分级管控体系建设1、编制双重预防机制工作流程。确定风险识别方法、识别记录、识别步骤;风险评价方法、评价过程、风险分级相关制度和标准规范;风险控制措施制定与实施要求以及各类运行记录等。2、排查风险。根据工贸行业特点和工艺流程全方位、全过程排查本单位可能导致事故发生的风险
8、点,发动全体员工深入开展查找身边(岗位、设备)安全风险活动,包括人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不安全因素以及安全管理的缺陷等方面存在的风险,明确风险点所在区域或部位、风险点名称、可能导致事故类型、风险控制措施、状态描述、控制措施缺陷等基本信息。3、风险评价。按照风险评价准则中明确的风险评价方法,由安全部牵头组织体系及有经验的生产主管开展风险评价,确保评价结果客观、真实,为下一步有效控制风险提供客观依据和技术支持。4、确定风险等级。根据风险评价结果和单位实际,对排查出来的风险点进行分级,在确定风险类别的前提下,按照危险程度及可能造成后果的严重性,将风险分为1、2、3、4、5级(1级最
9、危险,依次降低)。5、明确管控措施。针对风险类别和等级,将风险点逐一明确管控层级(公司、车间、班组),落实具体的责任部门、责任人和具体的管控措施。第 4 页包括制度管理措施、物理工程措施、技术管理措施、视频监控措施、自动化控制措施、应急管理措施等。6、风险公告警示。在各有关岗位公布本单位的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施。让每一名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策。对存在安全生产风险的岗位设置告知卡,标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的工作场所、工作岗位,应当设置报警装置,配置现场应急设备设施和撤离通道等。对可能产生职
10、业病危害的作业岗位,应当在其醒目位置,设置警示标识和警示说明,明示可能产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。同时,将1、2级风险点的有关信息及应急处置措施告知相邻企业单位。(二)隐患排查治理体系建设1、编制事故隐患排查治理制度。确定开展事故隐患排查组织领导、隐患排查方法、排查步骤、隐患分类标准、排查结果的处置程序、隐患排查治理相关制度和标准规范及奖惩办法等。2、制订隐患排查治理标准和清单。针对各个风险点制订隐患排查治理标准和清单,明确单位内部各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求,建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制,对各类隐患和违规违章行为实行
11、精准排查、精准治理,对一时不能消除的隐患,要落实整改措施和应急方案,严防盯守,限期消除,形成制度化、标准化的隐患排查治理体系。3、建立健全排查与治理档案。档案资料应至少包括:隐患排查治理体系规范、隐患排查治理责任小组、隐患排查治理奖惩制度、隐患排查治理清单(包括公司、车间、班组)、隐患排查治理记录表、隐患排查治理公示、隐患排查治理通知单、隐患登记及整改销号审批表、隐患分类汇总表等。(三)、保障措施第 5 页各单位部门要从组织保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序,以保障双重预防机制能够得到有效的实施和运行。1)组织保障各单位部门建立健全双重预防机制管理组织机构,以组织、协调、指导、监督风
12、险预控管理工作。2)制度保障1、各单位部门建立健全与双重预防机制管理相关的目标、责任、奖惩、举报、投入保障、风险控制、隐患排查治理、员工行为、文化建设、安全会议、教育培训、技术审批、安全监测、人员操作、设备使用、应急救援、监督检查、考核评审、灾害预防、班组建设、卫生健康、环境保护等管理制度。2、各单位部门要建立健全并保持程序,以识别适用的法律、法规、标准和相关要求。3、各单位部门建立健全并保持程序,以规范体系文件、记录的管理,保证在各个场所、岗位都能得到相关有效的文件、记录。(四)安全文化保障各单位部门建立健全并保持企业安全文化建设管理程序,以发挥安全文化的导向、激励、凝聚和规范功能。(五)工
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