汽车行业KPI指标库.xls
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1、财财务务部部20042004年年KPIKPI指指标标指指标标类类型型权权重重考考核核指指标标20042004年年目目标标20032003年年完完成成值值指指标标说说明明备备注注财财务务类类34%34%12%销售利润率9%利润总额/销售收入总额10%单车成本下降率5%13%8%应收帐款周转次数89.96 赊销收入净额/应收帐款平均余额4%管理费用与预算=80%且=100%59.54%实际支出/年度财务计划内预算低于80以下或100以上,将扣除相应比例的分数4%资金使用的效率、安全性分析公司各种的资金需求,为公司及时筹集资金,保证公司运作必须的资金需求,管理现有资金,作好资金使用和出入记录,确保公
2、司资金使用的安全性与有效性由财务总监进行考核6%财务分析准确性准确由往来帐务、现金流量、成本开支等分析公司的财务运营状况,提交财务分析报告,或在重大情况出现时,提交财务分析报告,供领导及时正确掌握公司财务状况由财务总监进行考核学学习习发发展展类类16%16%5%人均培训时间50H/年有计划、有目标且与业务相关的或企业文化方面的培训,包括部门安排和人力资源部组织的培训4%员工对本部门的满意度85%见附录3%关键员工的保有率100%公司D类岗位以上的员工保有率4%相关工作合理化建议3条0 与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议技技术术质质量量部部20042004年年KPIKPI指指标标指指标标类
3、类型型权权重重考考核核指指标标20042004年年目目标标20032003年年完完成成值值指指标标说说明明备备注注财财务务类类14%14%10%年平均单车质量成本下降5%全年质量成本总额/年总出库量2003年平均单车质量成本12.41元4%管理费用/预算=100%70.29%管理费用指与预算相关的差旅费、招待费等客客户户类类26%26%12%SGM质损率=1.4%1.20%按SGM合同要求SVWSC质损率=1.7%1.70%按SVW合同要求8%客户满意度SVW90分90.10%客户满意度SGM90分6%其他部门的满意度85%督导并协助相关部门改善质量,建立质量管理制度,推行全面质量管理大客户抱
4、怨或事故(*)一票否决0 客户的投诉直接反映到公司总经理或上级销售总公司内内部部营营运运类类34%34%8%质量全景会上问题关闭率85%83%考察对质量全景会提出的问题执行解决情况5%事故车报告及时性90%在一个工作日内将出现事故的车情况汇报到相关部门一个工作日内上报的事故车数/所有的事故车数7%质量体系的贯标100%建立并通过ISO14000和OHASA18000质量体系4%质量体系建立的完成率90%实际完成的质量体系/计划完成数包括外地仓库、五菱项目、零部件等项目的质量体系的建立完成比例6%成功推行6项目数3个用6的思想进行公司的质量管理4%质量分析报告的全面性定性指标能全面准确地找出发生
5、质量问题的原因,并提出相应的解决方案主管领导考核学学习习发发展展类类26%26%4%员工对本部门的满意度85%由人力资源部进行调查各部门员工对本部门的管理情况的满意度3%与本职工作相关合理化建议3条与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议的采纳数4%人均培训时间50H/年 62.4H/年包含本部门员工的提升培训,和公司对各操作层有关质量方面的培训4%关键员工的保有率100%公司D类岗位以上的员工保有率3%本部门内部培训教材编制1套本部门积累的质量方面相关知识及案例等5%6项目人员培养100%黑带2人,绿带6人3%VDA、QS内审员培养6人参加VDA、QS培训,并通过认证的人员数整整车车事事业业
6、部部管管理理部部20042004年年KPIKPI指指标标指指标标类类型型权权重重考考核核指指标标20042004年年目目标标20032003年年完完成成值值指指标标说说明明备备注注财财务务类类22%22%8%单车仓储及运作成本下降5%9.85%包括仓库、运输、库存的仓储成本占销售额的比例的下降1-04年单车仓储及运作成本/03年单车仓储及运作成本5%销售收入142248.4万139000万 全年销售收入5%应收帐款周转次数79.96 赊销收入净额/应收帐款平均余额4%管理费用/预算=100%77.86%管理费用指与预算相关的差旅费、招待费等客客户户类类14%14%8%SGM客户评审90分单项奖
7、SVWSC各项评审90分89分6%投诉解决率100%客户投诉问题的处理解决率解决的投诉/所有登记的投诉内内部部营营运运类类38%38%12%OTD=5天5.32天13%质损率SVW=1.7%1.70%见SVW合同要求质损率SGM=800辆/人仓库的成品车进出总数/投入人工数仓库的人工成本指仓库的人员工资总额重大伤亡/安全事故一票否决0 按照相关法律法规进行界定学学习习发发展展类类26%26%4%人均培训时间80H/年120H/年有计划、有目标且与业务相关的或企业文化方面的培训,包括部门安排和人力资源部组织的培训3%员工对本部门的满意度85%见附录3%与本职工作相关合理化建议3条1 与本职工作相
8、关的有利于工作流程优化的建议的采纳数4%关键人才的培养2人关键人才是指通过交叉培训等各种手段达到精于一岗,一专多能的企业技术和业务骨干或中高级管理人员关键人才认定方法见附录3%关键员工的保有率100%公司D类岗位以上的员工保有率3%本部门内部培训教材编制1套本部门积累的汽车物流相关知识及案例等6%核心技术创建2个1个核心技术指能协助企业快速完成企业价值链、知识管理、工作流程等目标,加快企业的知识创新及经验累积,能帮助企业创造商机并提升核心竞争力的技术核心技术认定方法见附录信信息息技技术术部部20042004年年KPIKPI指指标标指指标标类类型型权权重重考考核核指指标标20042004年年目目
9、标标20032003年年完完成成值值指指标标说说明明备备注注财财务务类类8%8%3%技术开发费用/预算费用=90%且=100%0.31%开发、引进技术、软件费用/销售收入5%管理费用/预算100%63.94%管理费用指与预算相关的差旅费、招待费等客客户户类类17%17%7%外部客户满意度85分80分 见附录10%业务部门满意度85%见附录内内部部营营运运类类48%48%8%核心系统的建立数4个6个 根据公司发展的需求,引进的核心系统12%影响业务的宕机时间16小时 每月小于1小时且宕机次数小于4次10%新业务管理系统建立100%对新开展的业务三个月内系统要覆盖到,并能够与整个系统匹配8%各项报
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