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1、热烈欢迎各位老师、热烈欢迎各位老师、同学参加创业计划同学参加创业计划讨论会!讨论会!12/4/20221创业的商业计划书创业的商业计划书创业的商业计划书创业的商业计划书管理篇管理篇管理篇管理篇l第一节第一节 如何获得风险融资如何获得风险融资l第二节第二节 商业计划书商业计划书风险投资人想从商业计划书中得到什么风险投资人想从商业计划书中得到什么l该公司或该项目具有什么样的独特之处?l该公司是做什么的?l该公司如何保持盈利?l风险资本家注入资本会给该公司带来什么样的好处?l该公司的管理能力是否足以执行商业计划书中描述的商业计划?l财务预算是否合理?l投资者是否能够退出?第一节第一节 如何获得风险融
2、资如何获得风险融资 1、企业是否具备了吸引风险资本的内部、企业是否具备了吸引风险资本的内部条件条件l2、企业是否具备了合适的员工队伍、企业是否具备了合适的员工队伍 l3、企业是否确定了融资的目标、企业是否确定了融资的目标l4、准备回答风险资本家的问题、准备回答风险资本家的问题 1 1、企业是否具备融资的内部、企业是否具备融资的内部条件条件 l产品或服务能否演示 l产品研究是否充分 l管理层是否完整并已作好充分准备 l一切准备就绪了吗 2 2、风险企业管理层的构成、风险企业管理层的构成 l一人具有技术和产品开发的专长l一人具有营销方面的经验l一人具有财务管理和行政方面的专长l一人主管生产运作,或
3、是全面负责的总经理 3 3、准备回答风险资本家的问、准备回答风险资本家的问题题 l1、公司基本情况 l2、合作者人员方面的问题 l3、有关产品技术方面的问题 l4、有关产品市场的问题 l5、有关财务方面的问题 一、公司基本情况一、公司基本情况l公司的名称是什么?是什么类型的公司?有限责任或股份有限l有限责任公司,是指依照公司法设立的,股东以其出资额为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任的企业法人。l股份有限公司,是指依照公司法的有关规定设立的,其全部资本分为等额股份,股东以其所持股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任的企业法人。l股份转让限制不一样,股份
4、有限公司可以发股票,股票可以自由转让和交易;而有限责任公司不发股票,对股东只发放一张出资证明书,股东转让出资,要由股东会或董事会讨论通过。l公司的投资总额是多少?何时注册?l投资结构是怎样的?技术入股的比例的把握l公司的组织框架如何?l董事会成员有哪些?由谁来任命?l公司的收益和风险在何处?股本来源股本规模致远创业团队风险投资(2-5家)知识产权货币货币金 额8080160比 例25%25%50%股本来源股本规模扬帆创业团队风险投资 合计专利权货币 货币金 额6096144300比 例20%32%48%100%二、合作者人员方面的问题合作者人员方面的问题 l公司职员的总体结构?l公司职员是否具
5、有主人翁精神?l每个主要股东的背景如何?l各主要职员在提议的投资领域有何专业经验?l市场和销售方面的员工有何特长和能力?l技术和生产方面的员工有何特长和能力?l财务和行政方面的员工有何特长和能力?三、有关产品技术方面的问题三、有关产品技术方面的问题 l1产品的创新程度及独特性l2技术的先进性l3技术的可靠性l4技术的成熟程度l5拟用技术的规模经济性l而最为重要的是核心技术,指能为企业带来独特优势和市场价值的技术,包括专利、研发成果、专有技术、诀窍、独有的创新技术等。技术参数额定工作电压区间(V)1.40.7最高充电电压(V)1.5静电容量(F)10000储存能量(kJ)7.0内阻(m)0.5额
6、定电流(A)600充放电寿命(cycle)100000放电速率(s)60外形尺寸(LWH)(mm)8243184工作温度()-40+50三、有关产品技术方面的问题三、有关产品技术方面的问题l(二)获得核心技术的方式l1技术持有者自己创业l2吸引技术持有者加入创业团队l3购买他人的成熟技术购买他人的成熟技术l4购买他人的前景性技术购买他人的前景性技术l5同时购买技术和技术持有者专专利使用授利使用授权书权书专利权人:谌伦建被许可人:扬帆创业团队1许可权利基本情况:一种新型型煤生物质粘结剂及以该粘结剂制备型煤的方法系专利权人合法申请的专利,专利号为ZL2006 1 0106951.2,ZL20101
7、54079.5根据中华人民共和国权利法,专利权有效,在本专利权下的许可依法有效,本专利的许可授权,不受任何合同限制。2许可期限:自2013年10月8日始至2014年10月7日止。3许可地域:专利权人许可“扬帆创业团队”使用上述研究成果,作为创业项目盛洁型煤有限责任公司的技术依托,在“挑战杯”中国大学生创业大赛中使用。4授权权限:专利权人许可被许可人使用上述专利,被许可人不得许可第三方在许可期限及地域范围内使用上述专利。专利权人:被许可人:2013年10月8日 2013年10月8日四、有关产品市场的问题四、有关产品市场的问题 l市场的目前市场及潜在潜在市场有多大?l市场的分割情况?l有关的价格策
8、略?该产品定价反映的是不是竞竞争争条条件件下的价格走势?定价如此之高是不是因为你能抵御来自降价方面的压力?l市场销售的应变能力?市场需求增长分析,市场内的竞争对手,公司产品在竞争中的优势五、有关财务方面的问题五、有关财务方面的问题 l公司财务管理的一般管理规则?l财务人员的素质、能力情况、财务数据的真实性?l公司近年来的财务报表及近三个月的月报表?l公司的其他融资渠道是什么?l本年度的财务预算表?l获利水平分析及资产变现能力分析?l投资资金将如何使用?l投资回收预测情况?第二节第二节 商业计划书商业计划书 商业计划书拟写的原则商业计划书拟写的原则 l要主体呈现竞争优势竞争优势与投资利益。呈现经
9、营能力。l市场导向。充分显示对于市场现状市场现状的掌握与未来未来发展预测发展预测的能力与具体成就。l一致。前后基本假设或预估要相互呼应。l实际。一切数字要客观、实际,切勿凭主观意愿估计。l 明确。要明确指出市场机会与竞争威胁场机会与竞争威胁,并尽量以具体资料作证。第一部分第一部分 商业计划书摘要商业计划书摘要l基本情况基本情况l管理情况管理情况l产品介绍产品介绍l发展目标发展目标l市场分析市场分析l资金需求量及使用计划资金需求量及使用计划l经营及财务分析经营及财务分析l风险分析风险分析l基本情况基本情况:包括三部分内容。l 公司名称、地址、公司成立时间、经经营营理理念念(即企业文化或宗旨,也叫
10、经营哲学)(即企业文化或宗旨,也叫经营哲学)。l要展示你公司管理团队的战斗力和独特性及与众不同的凝聚力和团结战斗精神。l管管理理情情况况:主要负责人简介。公司主要股东、董事、关键的雇员、薪金、股票期权、劳工协议、奖惩制度及各部门的构成情况都要明晰形式的展示出来。特别是管管理理者者的的背背景景、经经历、特长,要突出管理者的优点和强烈的进取精神,历、特长,要突出管理者的优点和强烈的进取精神,l正是因为独特性的存在才使风险投资人放弃其他投资机会转而投资本公司。因此,你要着重强调你公司的独特之处。如果你的业务里有一个新产品,一个生产的专利,或是别的特别不寻常的方面。都足以引起关注。第二部分第二部分第二
11、部分第二部分 公司基本情况和未来发展公司基本情况和未来发展公司基本情况和未来发展公司基本情况和未来发展l产品介绍:产品介绍:描述产品的简介,技术水平及来源,独特之处和竞争优势,当前的市场占有率,商标、版权、专利情况。如果公司有好几种产品或服务,那么最好分成几个独立的小段进行描述l发展目标:发展目标:未来今年的发展规划及战略、实施的方式和进程。在这业务展望很重要业务展望很重要可以按时间顺序描述公司未来业务发展计划,并指出关键的发展阶段。风险投资人需要了解你如何需要了解你如何在五年内从现在所处的状况发展到你想要达到在五年内从现在所处的状况发展到你想要达到的状况的状况。市场分析:市场分析:l市场的目
12、前市场目前市场及潜在市场潜在市场有多大?l企企业业的的目目标标市市场场在在哪哪里里,目目标标顾顾客客是是谁谁,其其关关键键需需求求是是什么?什么?l市场需求分析和营销策略,目标市场的容量分析,市场需求增长分析,市场内的竞争对手,公司产品在竞争中的优势。l你比如你若销售煤炭生产相关的产品,那么煤炭市场呈什么样的发展趋势,应据据中中国国行行业业工工业业协协会会发发布布的的最最新新统统计计 进行趋势预测。然后进行市场细分,最后进行目标市场的容量分析,计计算算 市场容量。据调查,假设市场占有率如下,未来五年的世界市场总容量。l行行业业或或市市场场:在在这这里里主主要要对对产产品品市市场场作作出出描描述
13、述。包包括括:总总的的市市场场价价值值、成成长长的的速速度度、对对产产品品或或服服务务的的总总的的需需求求等等。市市场场规规模模的的前前景景预预测测。你可以用这样的表格的形式:你可以用这样的表格的形式:年份年份 行业销售额行业销售额增长率增长率第一年实际值第一年实际值 100 000 000 去年实际值去年实际值 120 000 00020 今年计划值(预测)今年计划值(预测)150 000 00025明年计划值(预测)明年计划值(预测)200 000 00033后年计划值(预测)后年计划值(预测)280 000 00040 注意:在对产品市场容量进行描述时,要避免将行业市场容量当成产品市场容
14、量来描述年份年份2002200320042005中国汽车总产量(万辆)中国汽车总产量(万辆)328444507.05570.7产量年均增长率(产量年均增长率(%)40.235.214.112.6汽车销售量(万辆)汽车销售量(万辆)327439507.11575.82销售量年均增长率(销售量年均增长率(%)34.215.513.5车类型车产量辆超级电容器需求个价值美元(106)重型卡车和大客车277000525000015740叉车1100000440000013200平板车36000028750008750轿车200003600001200中型客车100003000001000其它300012
15、00002400总数17700001330500042290竞竞争争:企企业业的的竞竞争争对对手手是是谁谁?其其主主要要状状况况如如何何?它它(们们)对对本本企企业业的的发发展展有有何何影影响响?本本企企业业的的不不同同之之处处;本本企企业业的的市市场场竞竞争争策策略略与与获获取取成成功功的的市市场场因因素素。主主要要对对全全部部竞竞争争产产品品及及竞竞争争厂厂家家作作出出描描述与分析。包括:述与分析。包括:竞争对手的市场份额竞争对手的市场份额 竞争对手的年销售量与销售金额竞争对手的年销售量与销售金额 竞争对手的财务实力竞争对手的财务实力 本本公公司司产产品品与与竞竞争争产产品品相相比比所所具
16、具有有的的优优势势和和劣势劣势 潜潜在在竞竞争争对对手手有有哪哪些些,其其进进入入市市场场估估计计在在何何时时国内主要超级电容器生产厂商竞争策略及优势分析主要产品公司发展策略优势不足北京集星联合电子科技有限公司卷绕型和大型1.增加纽扣型产品,同时大型产品也是重点2.提高产品的单体耐压值1.基板及电解液材料等主要原材料均自助研发和生产,成本可控。2.人才和技术储备充分,可持续发展能力强锦州富辰有限责任公司钮扣型和卷绕型重点发展卷绕型产能充足进口原材料,利润降低上海奥威科技开发有限公司纽扣和卷绕型1.扩大自动化生产产量并新建一个新生产基地用于大型生产2.与高校合作开发原材料产品性能的稳定性好,特别
17、是针对智能和多功能电能仪表完全本土化采购,原材料存在性能不佳和可选择范围小本公司产品与竞争产品相比所具本公司产品与竞争产品相比所具有的优势和劣势有的优势和劣势l领先技术优势领先技术优势l 巨大价格优势巨大价格优势l后备研发优势后备研发优势l资资金金需需求求量量及及使使用用计计划划:公司需要的投资额、银行贷款等融资计划,投资者股份比例。l经经营营及及财财务务分分析析:对未来3年公司的财务情况进行预测,要求列出简单的表格或图。需要的财务数据包括总资产、总负债、净资产、销售收入、纯利润。l风风险险分分析析:指出公司发展计划的实施可能会遇到的风险和对策。生产经营计划销售计划、生产管理计划。销售计划、生
18、产管理计划。l厂址选择厂址选择l对于公司的地址选择,选址标准如下:l交通便利,运输成本较低;l资源充裕,基础配套设施齐全;l土地租金便宜,可节约大量资金;l能提供相应的优惠政策,如税收优惠、政府扶持等l需要严格控制的是生产周期:需要严格控制的是生产周期:l技术关键:技术关键:原材料的选择与控制,制造工艺参数的选择和控制,半成品后处理工艺参数控制。l最后就是我们公司的生产能力最后就是我们公司的生产能力l采用这条生产线单体最大产量可达8000只/月,生产周期约为2天。前期由于市场的需求较小,只能以最大产量的30%生产,一年后,随着市场的逐步打开预计将达到60%以上,中期、后期将再扩建一条生产线。l
19、生生产产:主主要要是是对对产产品品生生产产全全过过程程及及影影响响生生产产的的主主要要因因素素进进行行介介绍绍。重重点点是是生生产产成成本本的的分分析析与与介介绍绍,包包括括对对产产品销售成本构成的分析。品销售成本构成的分析。l生产特征:生产特征:主要包括以下几个问题:主要包括以下几个问题:产产品品的的生生产产过过程程及及生生产产工工艺艺复复杂杂与与否否?是是否否需需要要员工有特殊的生产技能?员工有特殊的生产技能?生产过程中哪几个环节最为关键?生产过程中哪几个环节最为关键?生生产产所所需需的的零零部部件件种种类类繁繁多多还还是是只只有有少少数数几几种种?哪一种或哪几种最为关键?原材料的可得性。
20、哪一种或哪几种最为关键?原材料的可得性。产品实际附加值有多高?等等。产品实际附加值有多高?等等。l供供应应商商:一一般般可可以以用用分分栏栏式式的的表表格格形形式式列列出出34家家最最大大的的供供应应商商及及他他们们所所供供应应的的东东西西。第第一一栏栏列列出出供供应应商商,第第二二栏栏列列出出供供应应的的总总价价值值,第第三三栏栏列列出出所所供供的的物物品品。接接下来,还要开列一张主要部件下来,还要开列一张主要部件供应商的清单供应商的清单。l设备:设备:主要内容包括:主要内容包括:详细介绍公司已有或打算购买的主要设备;详细介绍公司已有或打算购买的主要设备;概要说明固定资产总额及可变现价值;概
21、要说明固定资产总额及可变现价值;说明使用现有设备能达到的产值和产量;说明使用现有设备能达到的产值和产量;设备采购周期。设备采购周期。需需要要通通过过此此部部分分了了解解公公司司设设备备采采购购的的难难度度、设设备备的的复复杂杂程程度度和和设设备备运运转转有有无无技技能能方方面面的的特特殊殊要求、设备具有专用性等要求、设备具有专用性等设设备备和膏机拉浆生产线压片机滚焊机点焊机装配模 具热封机真空注液 机化化 成成设设 备备三废处理测厚仪来来源源国产进口国产国产国产国产国产国产进口国产进口台台数数11244101151单单价价万万元元106010411.5155810金金额额万万元元1060201
22、6415155402510l厂厂房房和和生生产产设设施施:主主要要描描述述公公司司所所拥拥有有的的房房地地产产或或租租用用的的办办公公室室和和工工厂厂。指指出出工工厂厂的的面面积积大大小小和和单单位位面面积积价价格格,相相关关固固定定资资产产和和生生产产设设备备等。等。l专专利利和和商商标标:本本部部分分要要对对公公司司持持有有或或将将要要申申请请的的专专利利和和商商标标进进行行详详细细描描述述,以以此此来来强强调调其其独独特性。或者列出公司的专利和商标清单,特性。或者列出公司的专利和商标清单,l研研究究与与开开发发:主主要要介介绍绍投投入入研研究究开开发发的的资资金金,包包括括过过去去已已经
23、经投投入入的的和和未未来来打打算算投投入入的的资资金金。同时指出这些研究开发投入所要实现的目标。同时指出这些研究开发投入所要实现的目标。l积积压压订订单单:这这一一部部分分主主要要指指出出公公司司尚尚未未完完成成的的订订单单数数量量。列列出出最最大大的的3-4个个主主顾顾和和他他们们的的订订单单,可以让风险投资人知道是谁要购买这些产品。可以让风险投资人知道是谁要购买这些产品。l税税收收:主主要要说说明明对对公公司司征征收收的的特特别别税税收收。如如果果本本公公司司正正处处于于营营运运之之中中,还还应应指指出出任任何何未未交交税税金,例如工资税、收入税等。金,例如工资税、收入税等。第三部分第三部
24、分 公司管理架构公司管理架构l1、公司结构、公司结构公司的组织机构图,各公司的组织机构图,各部门的功能与责任。公司的股东名单部门的功能与责任。公司的股东名单(包括认股权、比例和特权),(包括认股权、比例和特权),l2、公司的主要管理人员、公司的主要管理人员公司董事会公司董事会成员,各位董事的背景资料;各部门的成员,各位董事的背景资料;各部门的负责人,其能力、责任、经历和背景资负责人,其能力、责任、经历和背景资料。料。l3、各部门的主要人员配置情况;、各部门的主要人员配置情况;第三部分第三部分 公司管理架构公司管理架构公司公司现在及未来的人事需求,将要通现在及未来的人事需求,将要通过什么途径解决
25、这些需求。公司团过什么途径解决这些需求。公司团队的强势怎样?队的强势怎样?创业人才 在创业各要素中,人是最核心的要素,人力资源是任何企业中最宝贵的资源。创业者作为创业企业的发起者和领导者,其个人品质、素质及能力对创业企业的成败起着至关重要的作用。组建管理团队和招募核心员工。注意有效管理和激励员工。l4、公司的报酬体系和人事成本。、公司的报酬体系和人事成本。年年份份员员工工第第一一年年第第二二年年第第三三年年第第四四年年第第五五年年执执行董行董事事11111部部门门主主管管55589部部门门其其他他人人员员2732345071总总人数人数 3338405981费用项目第一年第二年第三年第四年第七
26、年销售人员薪酬1219.228.87263.3人员推销7791012网络推销1.7233.87公关活动2347.28市场调研2233.44广告费1224322030运输费19.7467177.6121合计74103.2170.8172243.3第三部分第三部分 公司管理架公司管理架构构l董事与经理、管理层的忠诚度、薪酬、董事与经理、管理层的忠诚度、薪酬、l股票期权、主要股东、雇佣协议。股票期权、主要股东、雇佣协议。l关键雇员关键雇员要求列出要求列出3-4名关键雇员并以名关键雇员并以简历简历形式对其作出简要介绍。整形式对其作出简要介绍。整个介绍要能证明这些关键雇员的确是个介绍要能证明这些关键雇员
27、的确是一些成功之士。你必须向风险投资人一些成功之士。你必须向风险投资人证明自己是个成功者,否则你就得不证明自己是个成功者,否则你就得不到投资。到投资。l董董事事与与经经理理:要要求求列列出出所所有有董董事事会会成成员员、高高级级经经理理人人员员及及关关键键雇雇员员名名单单。包包括括其其全全名、职位及年龄。名、职位及年龄。l关关键键雇雇员员:要要求求列列出出3-4名名关关键键雇雇员员并并以以简简历历形形式式对对其其作作出出简简要要介介绍绍。整整个个介介绍绍要要能能证证明明这这些些关关键键雇雇员员的的确确是是一一些些成成功功之之士士。你你必必须须向向风风险险投投资资人人证证明明自自己己是是个个成功
28、者,否则你就得不到投资。成功者,否则你就得不到投资。l管理层的忠诚度:管理层的忠诚度:l忠忠诚诚度度的的描描述述大大致致可可以以采采取取“肯肯定定声声明明”的形式表达。的形式表达。企企业业家家必必须须向向风风险险投投资资人人证证明明自自己己及及其其管管理队伍的其它成员都非常理队伍的其它成员都非常“干净干净”。l薪薪酬酬:列列出出所所有有从从公公司司支支取取新新酬酬的的核核心心雇雇员员、董董、主主要要经经理理人人员员或或官官员员。应应用用表表格格形形式式列列出出每每个个人人的的姓姓名名、职职位位、领领取取或或将将要要领领取取的的薪薪水水。在在薪薪水水一一项项里里,你你要要把把所所有有的的费费用用
29、都都列列进进去去,包包括括董董事事会会费费、顾顾问问费费、佣佣金金、津津贴贴、红红利利和和薪金等,换句话说,公司总的报酬支出薪金等,换句话说,公司总的报酬支出。l股股票票期期权权:要要求求以以表表格格的的形形式式列列出出所所有有目目前前尚尚未未兑兑付付的的股股票票期期权权。对对每每一一位位享享有有股股票票期期权权的的企企业业成成员员,均均应应列列出出其其全全部部期期权权数数量量、平平均均执执行行价价格格、已已经经执执行行价价格格、已已经经兑兑付付的的期期权权数数量量和和尚尚未未兑兑的的期期权权数数量量。对对那那些些到到目目前前尚尚未未兑兑付付的期权,还应说明理由。的期权,还应说明理由。主主要要
30、股股东东:要要求求列列股股东东名名称称、直直接接或或间间接接持持股股数数量量、持持有有的的股股票票期期权权数数量量、所所占占股股权权比比重重、期期权权全全部部兑兑付付后后所所占占的股权比重以及期权执行价格等。的股权比重以及期权执行价格等。l雇雇佣佣协协议议:要要求求详详细细列列出出公公司司和和雇雇员员的的雇雇佣佣协协议议并并特特别别注注明明和和每每个个雇雇员员签签订订的的是是什什么么协协议议。风风险险投投资资人人不不喜喜欢欢雇雇佣佣协协议议。绝绝大大多多数数情情况况下下,它它们们被被用用以以保保证证高高层层管管理理人员不被解雇并一直享受高薪水。人员不被解雇并一直享受高薪水。l顾顾问问、会会计计
31、师师、律律师师、银银行行家家及及其其他他:这这部部分分要要求求说说明明顾顾问问的的名名称称,会会计计师师、律律师师和和银银行行家家以以及及他他们们的的电电话话号号码码。如如果果支支付付给给他他们们任任何何专专门门费费用用,或或公公司司每每月月支支付付聘聘用用费费用用,在在这这一一部部分分加加以以说说明明。体体现现学学校校特特色色(我我们们的的顾顾问问团团同同样样学学术术与与经经验验兼兼备备,我我们们有有来来自自高高校校的的著著名名教教授授,他他们们在在科科研研、创创业业投投资资、法法律律、财财务务融融资资等等领领域域潜潜心心研研究究数数十十年年,硕硕果果累累累累、受受人人尊尊敬敬;同同时时我我
32、们们更更有有从从事事相相关关行行业业的的资资深深专专家家,他他们们在在各各自自领领域域做做出出了了不不凡凡的成绩。他们的学识与能力是我们有利的支持与后盾。)的成绩。他们的学识与能力是我们有利的支持与后盾。)第四部分第四部分 融资要求及说明融资要求及说明 l提议的融资方式提议的融资方式、资本结构资本结构、筹资抵筹资抵押押 及风险投资人对企业经营管理的介入及风险投资人对企业经营管理的介入 提议的融资方式:提议的融资方式:l如果是普通股如果是普通股,通常要求说明:通常要求说明:是否分配红利?是否分配红利?红利是否可以累积?红利是否可以累积?经经过过一一段段时时期期后后股股份份是是否否要要求求赎赎回回
33、以以便便风风险险投投资资人撤回投资?人撤回投资?发售价格是多少?发售价格是多少?该种股权是否有所限制?该种股权是否有所限制?普通股股东的投票权如何?普通股股东的投票权如何?普普通通股股股股东东享享有有怎怎样样的的注注册册权权?也也就就是是说说,风风险险投投资资人人会会误误以以为为你你公公开开上上市市而而这这样样做做使使你你成成为为公公开开发行股份公司吗?发行股份公司吗?l如果是优先股,如果是优先股,则需要说明:则需要说明:支付何种股利?支付何种股利?股利是否可以累积?股利是否可以累积?对优先股有何回购安排?对优先股有何回购安排?优先股是否可以转换为普通股?优先股是否可以转换为普通股?如果是可转
34、换优先股,那么转换价格是多少如果是可转换优先股,那么转换价格是多少?对优先股权有何限制?对优先股权有何限制?优先股股东是否具有投票权?优先股股东是否具有投票权?是否在董事会具有控制权?是否在董事会具有控制权?优先股具有哪些优先权?优先股具有哪些优先权?所有权:所有权:介绍现有股东持股数量及风险投资人在介绍现有股东持股数量及风险投资人在投资发生后的持股数量,指出获得该项所有权所支投资发生后的持股数量,指出获得该项所有权所支付的金额,每位股东的股权比例等。举例表述如下:付的金额,每位股东的股权比例等。举例表述如下:融资前融资前股份股份 融资后融资后股份股份 融资后融资后股权比例股权比例 购股支付购
35、股支付金额金额 现有股东现有股东 800000 800000 80%50000 风险投资风险投资人人 200000 20%200000 l 风风险险投投资资人人对对企企业业经经营营管管理理的的介介入入:风风险险投投资资人人一一般般要要求求在在公公司司董董事事会会中中占占有有1-2个个席席位位,如如果果本本公公司司希希望望风风险险投投资资人人对对经经营营管管理理的的介介入入更更深深一一些些,那那么么可可以以在在此此加加以以说明。说明。第五部分第五部分 风险因素及对策风险因素及对策 l有限的经营历史有限的经营历史 l有限的资源有限的资源 l有限的管理经验有限的管理经验 l市场不确定性市场不确定性 l生产不确定性生产不确定性 l清偿能力清偿能力 l对核心人物的依赖对核心人物的依赖 l可能出问题的地方可能出问题的地方 l其他条款其他条款 第六部分第六部分 投资回报及投资退出投资回报及投资退出 l公开上市公开上市 l兼并收购兼并收购 l回购回购 l投资回报投资回报 第七部分第七部分 运营和预测分析运营和预测分析 l总体描述总体描述 l比率分析比率分析 l营运成绩营运成绩 l金融条件金融条件 l或有负债或有负债
限制150内