05内部审核管理程序.docx
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1、xxxx有限责任公司程序文件内部审核控制程序编号:xx/cx05版本:D/0页数:第1页,共2页批准日期:20XX-XX-XX生效日期:20XX-XX-XX1目的验证并评价本集团质量管理体系实施过程中,对质量管理体系文件要求的符合性、 有效性,以保证质量管理体系的完善和持续改进。2适用范围适用于集团内部质量管理体系的运行情况审核3术语和定义4职责4.1计量质检部负责组织内部管理体系的审核,制定审核计划,组织跟踪对不合格项的 纠正及验证,并管理好有关审核文件。4. 2管理者代表确定审核组长及审核员,并批准内部体系的审核计划和审核报告。4. 3审核组长负责主持审核全过程工作;编制审核计划;汇总、分
2、析审核结果,编写、 提交内部审核报告。4. 4审核员负责编写审核清单;按任务分工实施审核;收集客观证据,记录观察结果, 开具不合格项报告;跟踪验证纠正措施的实施情况。4. 5受审核单位负责配合内部审核的实施,提供所需的资源;针对审核中发现的问题, 制定并实施纠正预防措施。5管理内容及要求5. 1编制审核计划计量质检部负责编制集团内部质量管理体系的年度审核计划,每年进行一次全面内审, 必要时对部分单位增加临时审核(专项审核)。计划报请管理者代表审核批准后,发送相关部门。5. 1. 2出现下列特殊情况可追加审核。a)出现严重的质量问题、质量体系严重受阻、质量体系较大变动或其它突发事件时;b)当引用
3、的法律、法规变更时。5. 2审核准备计量质检部负责编制审核实施计划,审核计划的内容应包括审核的目的、范围、 依据、受审核部门、确定人员分工和日程安排经管理者代表批准后实施。5. 2. 2每次审核前,计量质检部负责从经过内审员培训,具备内审资格的人中抽调人员 组成审核组,并提名具有管理能力和经验的内审员为审核组长,报管理者代表批准。5. 2.3审核组在审核前要准备好“审核检查表”、“不合格项报告单”、“不合格项分布表” 等材料。审核组在审核时应确保审核员与被审核单位无直接关系。5. 3编制审核实施计划5. 3.1审核组长组织编制审核实施计划,计划中应明确审核单位和范围,5. 3. 2计量质检部在
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- 05 内部 审核 管理程序
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