XX产品众筹方案全案商业计划书模板.docx
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1、XX产品众筹方案全案商业计划书模板月殳项 目 5商业计划书XXXX公司2016年5月6日迪迪秦混动2奇瑞QQ电动纯电动90964104铅酸电池万向亿能动力3吉利康迪熊猫纯电动85643654磷酸铁锂天能动力4新大洋众泰E20纯电动73415760三元NCM天丰电源,多氟多,波士顿5北汽新能源北汽E系纯电动55348244磷酸铁锂ATL普莱德(北汽合资)合计4523945803数据来源:汽车工业协会2015年1-8月销量前五车型概况】序号制造厂家车型名称动力类型2014年销量(辆)2015 年 1-8月销量(辆)电池类型电池提供厂家1比亚迪比亚迪秦插电混动1470424041磷酸铁锂比亚迪2北汽
2、 新能 源北汽E系纯电动55348244三元NCM,磷酸铁锂电控爱思开,ATL 普莱德(均为北汽 合资)3上汽荣威550插电混动27056078磷酸铁锂A123 (万向子公司)4众泰众泰云100纯电动23115938三元NCM比克电池,天津力神5新大洋众泰E20纯电动73415760三元NCM天丰电源,多氟多,波士顿合计3259550061数据来源:汽车工业协会5.2: XXXX低速电动车的优势填充资料)6:募集方案6.1:项目概述本次众筹以XXXX科技公司董事长XXXX作为发起人,以其拥有的XXXX科技 公司实物资产(厂房、设备)、专利技术作价8000万元作为投资,再向合格认筹 人募集800
3、0万元的资金,成立有限合伙企业,通过引进日本高端“低速电动车 技术”,结合“某专利”有关技术,打造我国技术领先的低速电动车品牌,并在 两年内成为南方低速电动车领头羊。6. 2:众筹流程【众筹流程图】A:XXXX众筹平台上线本项目,寻找意向认筹人;B:YYYY投资公司组织众筹项目路演;C:认筹人签署有关合同(入伙协议、风险揭示书等),并打款至XXXX众筹平 台指定账户;D:募集期内,XXXX众筹平台登记认筹人名册;E:认筹人筛选。募集期内,发起人在每个交易日日终对当日认购名册进行筛 选。认筹人能够通过众筹平台查询筛选结果;F:募集期结束,如众筹金额未达到最低募资金额标准,则众筹失败,认筹资 金无
4、息退回;G:募集期结束,如众筹金额达到最低募资金额标准,众筹成功,XXXX众筹平台将众筹款项划转至发起人指定账户;H:成立有限合伙企业,项目启动。6.3:众筹对象范围3. 1 :众筹对象范围本次众筹对象范围为:A、XXXX科技公司高级管理人员、核心员工;B、符合认筹人适当性管理规定的自然人认筹人、法人认筹人及其他经济组 织。认筹人合计不超过1800名。有下列情形之一者不能成为认筹对象:A、近三年有重大违法、违规经营记录的;B、累计亏损额达到注册资本50%以上的法人企业、个人独资企业或者社团。6.3,2:认筹对象缴款安排认筹对象应于指定日期(缴款日)前将认筹资金划转至XXXX众筹平台指定 账户。
5、若众筹成功,5个工作日之内划转至发起人指定账户;若众筹失败,认筹 款项无息退回认筹人。6. 4 :认筹标准合格认筹人认筹标准:4万元/份,封闭期:2年。6.5:认筹人回报6. 5. 1 :分红的原则针对认筹人的投资,XXXX科技公司将在众筹成功后的第一年终及第二年终 将所有净利润按照认筹人的出资比例进行分红;并于第二年终每份赠送一辆价 值? ?元的? ?车。6. 5. 2:支付方式发起人将分红资金划转至XXXX众筹平台指定账户,XXXX众筹平台与发起人、 财务顾问确认分红款总额及明细后划转至财务顾问指定账户,再由财务顾问将分 红款按比例划转至认筹人指定账户。分发红利日如遇法定节假日或者休息日,
6、则 顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息。认筹人分红收入的应缴税项由中心代 缴代扣。7. 6:回购条款6. 1 :回购权的行使主体发起人拥有针对本次众筹份额的回购权。封闭期满后,在符合有关法律、法 规及规范性文件的前提下,发起人可根据经营情况回购本次认筹人的全部份额。 一旦发起人全部份额完成回购,除发起人外的其余合伙人签署解除合伙企业入伙 协议,合伙企业解散,并在变更当日起10个工作日内,完成工商管理部门有关 手续。8. 6. 2:回购条件A、在封闭期满;B、符合有关法律、法规及规范性文件。9. 6. 3:回购价格及其确定原则当(第一年分红+第二年分红)/原始认筹额度与20%时,发起人以原始认
7、筹 额度进行回购;当(第一年分红+第二年分红)/原始认筹额度20%时,发起人以(1+20%-(第一年分红+第二年分红)/原始认筹额度)*原始认筹额度进行回购。6. 7:回售条款6. 7. 1 :回售权的行使主体认筹人拥有针对本次众筹份额的回售权。封闭期满后,在符合有关法律、法 规及规范性文件的前提下,认筹人可根据自身情况回售所持的全部份额。一旦认 筹人全部份额完成回售,财务顾问协助发起人在变更当日起10个工作日内,完 成工商管理部门有关手续。6. 7.2:回售条件(1)在封闭期满;(2)符合有关法律、法规及规范性文件。6. 7.3:回售价格及其确定原则当(第一年分红+第二年分红)/原始认筹额度
8、220%时,发起人以原始认筹 额度进行回售;当(第一年分红+第二年分红)/原始认筹额度20%时,发起人以(1+20%- (第一年分红+第二年分红)/原始认筹额度)*原始认筹额度进行回售。6.8 :认筹额度及估计募集资金总额本次众筹拟融资规模为8000万元,认筹数量为2000份,认筹标准为4万元 /份。机构认筹人认筹下限为5份,上限为1000份;个人认筹人认筹下限为1 份,上限为1000份(如有其他条件可附加说明),否则视为无效认筹。XXXX作为项目发起人,以其所拥有的XXXX科技公司实物资产(厂房、设备)、 专利技术作价8000万元作为投资,占比50%,同时负责新设有限合伙企业的日 常事务管理
9、,其他50%的资金通过众筹的方式募集,财务顾问领投募集总额的 2. 5%,共400万元。其他认筹人认筹7600万,认筹对象不超过1800人。6.9 :新设有限合伙企业新设有限合伙企业认筹人拟出资情况如下:序号认筹人名称出资金额(万元)持股比例(%)1XXXX800050%2YYYY投资公司(领投人)4002. 5%3认筹人(1800人)760047. 5%合计16000100%10:募集资金用途本次募集资金要紧用于XXXX低速电动车的研发、专利技术引进、生产线装 配、员工工资等。根据投资预算,本项目资金投资分配如下:序号项目金额1研发XX万2专利技术引进XX万3生产线装配XX万4员工工资XX万
10、注:以上项目资金投资分配会根据实际募集金额进行调整。6.11:本次募集有关安排6.11.1 :对认筹人名单筛选的标准与根据本次众筹对象筛选标准与根据:机构认筹人认筹下限为5份,上限为1000 份;个人认筹人认筹下限为1份,上限为1000份(如有其他条件可附加说明), 否则视为无效认筹。募集期内,众筹平台在每个交易日终对当日认筹人名册进行筛选。募集期结 束后,众筹平台向中介结构出具包含实际认筹人信息、认购数量等内容的认筹人 名册,发起人与中介机构对认筹人名册进行再次筛选。筛选后,合伙企业的合伙人数不得超过1800人。6.11.2 :资金超募时的对应的安排方案一,当资金出现超募情况时,与发起人与认
11、筹人协调,有限合伙企业的 出资额做适当的调整,同意所有的认筹资金,相当于新设的有限合伙企业的出资 额是由所有出资人的认筹额来决定的。方案二,当资金出现超募情况时,在募资额与所出让的份额不变的情况下, 由发起人与领投人对认筹人进行筛选。6. 11.3:出现募集中止时的应急预案募集期内,发起人出现意外事件、不可抗力因素等可能影响项目募集或者认 筹人权益的重大突发事项时,能够通过中介机构向众筹平台提交书面材料,申请 募集中止。待重大突发事项消失后,中介机构能够重新申请进入募集期。关于已经缴纳认筹款项的认筹人,中介机构能够按照融资计划书的约定申请 众筹平台对其认筹款进行冻结或者退款。6.11.4:募集
12、期信息披露与投后管理的基本安排募集期内,发起人应当按照融资计划书的约定,委托中介机构及时通过众筹 平台披露可能影响认筹人权益的重大事项;同时,应当通过众筹平台及时公布众 筹项目最新募集情况。募集期结束后,中介机构应当督促发起人及时披露对认筹人名册的筛选结果 与工商部门办理有关备案登记结果等信息。中介机构应当与发起人签订投后服务协议,明确服务内容、期限等事宜。除 与发起人约定的投后服务外,中介机构还应当履行有关的投后管理职责。中介机 构承担投后管理义务的期限不低于两年。众筹项目完成工商登记后,中介机构应当按照与认筹人的约定,通过众筹平台向认筹人披露投后信息。6.12:认筹人的权益保障为了充分、有
13、效保护认筹人的利益,发起人制定了一系列具体、有效的资金 偿还计划来保障认筹人到期兑付本金及利息的合法权益。6. 12. 1: XXXX实业股权质押担保关于本次众筹事项,XXXX实业作为本次众筹项目担保方,按照XXXX实业目 前股份市值,在XXXX众筹平台进行质押登记,与认筹人签订股权质押担保协议, 并承诺若发起人不能按照回售条款履行相应义务,则源祥实业将对此承担连带责 任,避免认筹人遭受任何经济缺失。6. 12.2:领投人承诺本次众筹事项,设置领投人条款。财务顾问(丫丫丫丫投资公司)将作为本次 众筹项目的领投人,认筹2. 5%的份额。6.12.3:合伙企业在中心进行托管为了进一步保障认筹人权益
14、,新设合伙企业将在XXXX众筹平台进行托管。6. 12.4:盈利预测根据XXXX科技公司五个月的营收情况,我们保守预测2016年到2018年三年的营业收入与费用支出情况。如下表:名称营业总收入(元)营业总成本(元)利润总额(元)净利润(元)2016年1月9 9 9 *9 2016年2月9 9 9 *9 2016年3月9 *9 9 9 2016年4月9 9 9 92016年5月9 99 9 2016 年9 9 29 2017 年9 9 9 2018 年9 9 9 以保守估计的数据来看,2016年、2017年及2018年的净利润分别约为?万元、??万元、??万元,发起人能够有效满足认筹人的分红及回
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