5月计划与4月总结.ppt
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1、LOGO4月总结与月总结与5月计划月计划粤西年青区粤西年青区 13年年4月总结与月总结与12年年5月情况月情况 113年年5月目标规划月目标规划2 促销活动与说明促销活动与说明3 重点工作与注意事项重点工作与注意事项413年年4月总业绩情况月总业绩情况 全区全区35家店铺,目标家店铺,目标286.6万,均目标是万,均目标是8.19万,实际完成万,实际完成184.11万,达标万,达标率率64.25%,均完成,均完成5.26万。万。5万以下店铺有万以下店铺有15家,三万以下店铺有家,三万以下店铺有4家。家。1400001200001000008000060000400002000001071311
2、32152176192196201209225227317350372398422441442443473500519535542547561612630637667671675C51C75C791313年年4 4月店毛利情况月店毛利情况 全区全区35家店铺,销家店铺,销售售7833件,件,总的毛利率总的毛利率是是76.52%,较去年同期较去年同期毛利有所上毛利有所上增,但是销增,但是销售下滑很大,售下滑很大,主要原因是主要原因是4月份月份20天天雨天而影响雨天而影响的。的。仓位仓位月业绩月业绩月目标月目标月达标率月达标率件数件数毛利金额毛利金额毛利率毛利率107107665117000095
3、.02%39849,451 74.35%131131500519000055.61%31437,889 75.70%132132524087500069.88%43537,472 71.50%15215213768619000072.47%364108,346 78.69%176176220424800045.92%17416,345 74.15%19219210582715000070.55%31583,098 78.52%196196565939000062.88%28642,586 75.25%201201650329500068.45%34549,289 75.79%209209304
4、306000050.72%11823,356 76.75%225225404706500062.26%12131,813 78.61%227227457817100064.48%12935,678 77.93%317317419027300057.40%15732,379 77.27%350350695929200075.64%25753,815 77.33%372372547809000060.87%21840,390 73.73%398398272916100044.74%8021,336 78.18%422422350127000050.02%14825,909 74.00%441441
5、513787500068.50%31137,868 73.70%442442501796500077.20%36237,965 75.66%443443396207200055.03%14430,228 76.30%473473352857000050.41%14326,680 75.61%500500452366200072.96%25233,388 73.81%519519473055700082.99%17236,411 76.97%5355357293914500050.30%21455,927 76.68%542542277476200044.75%8821,088 76.00%54
6、75476783613500050.25%18953,540 78.93%561561578997700075.19%23944,880 77.51%612612349375600062.39%23226,824 76.78%630630599227500079.90%43844,338 73.99%6376375839212000048.66%19745,665 78.20%667667397955500072.35%16029,868 75.05%6716712999728000107.13%7923,358 77.87%6756755285430000176.18%17341,223 7
7、7.99%C51C51558149400059.38%23541,258 73.92%C75C75547028500064.36%16844,134 80.68%C79C795788711300051.23%17845,092 77.90%合计合计1841132286600064.25%7,8331,408,885 1,408,885 76.52%1313年年4 4月各产品完成情况月各产品完成情况 4月因天气影响所有产品完成率都低,整个大区达标率也极低,详细见附件月因天气影响所有产品完成率都低,整个大区达标率也极低,详细见附件一:一:4月总结模板月总结模板.xls项目项目13年年4月计划月计划
8、13年年4月完成月完成13年年4月达标情况月达标情况各重点产品各重点产品销售数销售数量量(件)件)销售金销售金额(万额(万元)元)标准金标准金额(万额(万元)元)标准单标准单价价折扣折扣件均价件均价格(元)格(元)销售数销售数量量(件)件)销售金销售金额(万额(万元)元)标准金标准金额(万额(万元)元)标准标准单价单价折扣折扣件均价件均价格(元)格(元)销售数销售数量对比量对比销售金销售金额对比额对比标准金标准金额对比额对比标准单标准单价对比价对比折扣对折扣对比比件均价件均价格对比格对比当季中端品牌新品当季中端品牌新品3950 155.00 212.3 538 0.73 392 2161831
9、10.38 5100.75 383 55%54%52%95%2%98%当季低端品牌新品当季低端品牌新品2900 91.60 140.9 486 0.65 316 215860.14 88.954120.68 280 74%66%63%85%3%89%当季新品当季新品 汇总汇总6850 246.60 353.3 516 0.70 360 4319 143.14 199.3 462 0.72 331 63.1%58.0%56.4%89.5%2.0%92.1%上年库存清货高端品牌新上年库存清货高端品牌新品品(春夏)春夏)0.0%上年库存清货中端品牌新上年库存清货中端品牌新品品(春夏)春夏)1600
10、23.00 65.7 411 0.35 144 161620.91 68.924270.30 128 101.0%90.9%104.9%104.0%-5.0%89.0%上年库存清货低端品牌新上年库存清货低端品牌新品品(春夏)春夏)1200 14.00 40.0 333 0.35 117 139917.23 51.443670.33 121 116.6%123.1%128.6%110.1%-2.0%103.7%上年库存清货上年库存清货(春夏春夏)汇总汇总 2,800 37.00 105.7 378 0.35 132 3,015 38.14 120.4 399 0.32 127 107.7%103
11、.1%113.9%105.7%-3.3%95.7%当季高端品牌当季高端品牌饰品饰品40 1.50 2.1 536 0.70 375 0%0%0%0%-70%0%当季中端品牌当季中端品牌饰品饰品40 1.00 1.4 357 0.70 250 0%0%0%0%-70%0%当季低端品牌当季低端品牌饰品饰品 0%其他饰品其他饰品60 0.50 0.7 119 0.70 83 0%0%0%0%-70%0%饰品饰品 汇总汇总140 3.00 4.3 306 0.70 214 4522.289.72150.24 52 322.9%76.0%226.3%70.2%-46.0%24.3%汇总汇总 9,7902
12、86.60 463.3 473 0.62 293 7,786183.56 329.4 423 0.56 236 79.5%64.0%71.1%89.4%-6.1%80.5%1313年年4 4月各小区情况月各小区情况 粤西年轻区三个小区,粤西年轻区三个小区,35家店铺,达标率最高的区域是张保月区,同比家店铺,达标率最高的区域是张保月区,同比也是下降最少的小区。郑树祥小区也是下降最少的小区。郑树祥小区5万以下店铺最少,三个小区都同比业绩下万以下店铺最少,三个小区都同比业绩下滑,达标率也都较去年下滑。五万以下店铺有滑,达标率也都较去年下滑。五万以下店铺有15家,占大区家,占大区43%。管理员管理员1
13、313年店年店铺数铺数13.413.4月月13.413.4月目月目标标13.413.4达标达标12.412.4月月1313两年都两年都在营业在营业同比增同比增长额长额增长增长率率1313年年5 5万万以下店以下店铺铺占比占比张保月张保月14147673427673421159000115900072.86%72.86%785220785220684491684491-100729-100729-13%-13%6 643%43%张彪张彪8 833974633974661300061300056.03%56.03%469078469078299951299951-169127-169127-36%
14、-36%6 675%75%郑树祥郑树祥13137340447340441094000109400068.29%68.29%959236959236675652675652-283584-283584-30%-30%3 323%23%合计三区合计三区3535184113218411322866000286600064.24%64.24%2213534221353416600941660094-553440-553440-25%-25%151543%43%1212年年5 5月业绩情况月业绩情况 同比去年都在营业的店铺有同比去年都在营业的店铺有32家,故去年家,故去年5月只统计月只统计32家店铺,去
15、年同期家店铺,去年同期5月月32家店实际销售家店实际销售217.45万,平均单店业绩万,平均单店业绩6.79万,万,5万以下店铺有九家。万以下店铺有九家。152547535192350C79196201209C51176561227317398132473C754433726301311074425004222254415426375196120200004000060000800001000001200001400001600001800001212年年5 5月毛利与利润月毛利与利润店铺店铺12.512.5月月毛利金额毛利金额利润利润4 4毛利率毛利率费用费用1521521656861656
16、86126,177.1353085.276.15%76.15%73,092 73,092 54754712525612525695,408.1335687.276.17%76.17%59,721 59,721 53553512103012103092,908.0229920.476.76%76.76%62,988 62,988 19219212049112049191,607.4134940.476.03%76.03%56,667 56,667 35035010947110947184,359.0232305.377.06%77.06%52,054 52,054 C79C79102273102
17、27378,617.4228416.876.87%76.87%50,201 50,201 196196833158331562,597.2121485.375.13%75.13%41,112 41,112 201201821638216361,621.2225501.675.00%75.00%36,120 36,120 209209715597155951,135.0814738.871.46%71.46%36,396 36,396 C51C51704777047752,902.6916615.375.06%75.06%36,287 36,287 176176685426854251,142.
18、278782.174.61%74.61%42,360 42,360 561561665266652651,070.67839176.77%76.77%42,680 42,680 227227663476634750,617.031938676.29%76.29%31,231 31,231 317317634546345446,961.7515489.374.01%74.01%31,472 31,472 398398593135931343,275.672950.172.96%72.96%40,326 40,326 132132574085740840,380.0610611.870.34%70
19、.34%29,768 29,768 473473570425704242,358.731205474.26%74.26%30,305 30,305 C75C75570215702142,911.1010586.475.25%75.25%32,325 32,325 443443562655626541,426.88890173.63%73.63%32,526 32,526 372372549235492340,770.5811350.574.23%74.23%29,420 29,420 630630532905329039,900.2311794.474.87%74.87%28,106 28,1
20、06 131131524915249139,077.4110900.274.45%74.45%28,177 28,177 107107523455234540,144.8913123.476.69%76.69%27,021 27,021 442442482254822536,938.44202.376.60%76.60%36,736 36,736 500500451404514033,404.776105.774.00%74.00%27,299 27,299 422422447624476234,061.515957.776.09%76.09%28,104 28,104 22522544415
21、4441532,722.45-2642.873.67%73.67%35,365 35,365 441441442274422734,709.778176.378.48%78.48%26,533 26,533 542542434444344432,968.0045375.89%75.89%32,515 32,515 637637361173611727,202.53-42964.375.32%75.32%70,167 70,167 519519311143111422,734.71391.173.07%73.07%22,344 22,344 612612204352043515,761.53-1
22、0320.177.13%77.13%26,082 26,082 全区去年同比32家店铺合计利润是40.23万,平均单店利润是1.25万。毛利率是75.32%,费用是123.5万,利润率是18.5%,费用率是56.82%。粤西年青区粤西年青区 13年年4月与月与12年年5月情况月情况 113年年5月目标规划月目标规划2 促销活动与说明促销活动与说明3 重点工作与注意事项重点工作与注意事项4粤西年青区粤西年青区5月销售目标月销售目标 粤西年青区粤西年青区4月月35家店铺家店铺13年年5月份目标是月份目标是327.7万,平均业绩目标是万,平均业绩目标是9.36万,万,12家家10万以上目标,万以上目
23、标,8至至10万的万的8家店铺,家店铺,6至至8万的万的13家,家,6万以下目标的店铺万以下目标的店铺2家。家。5月计划明细见附件月计划明细见附件2直营直营5月计划月计划-大区版本大区版本.xlsx200000180000160000140000120000100000800006000040000200000152547192C51535637C79350196201372C75227561675131132317442630398422443473107225671667542209441500612519176粤西年青区粤西年青区5月日标月日标 5月计划是月计划是327.7万,万,1至至
24、12号销售计划占比号销售计划占比40%,即实际目标,即实际目标131.08万,万,13至至23号共号共11天计划占比天计划占比33%,目标是,目标是108.14万,后面万,后面8天占比天占比27%,计,计划销售是划销售是88.48万,全月万,全月31天平均日业绩是天平均日业绩是10.57万。万。星期星期一一二二三三四四五五六六日日小计小计日期日期1234513108001310800销售销售13108078648104864131080 131080日期日期6789101112销售销售78648917569175691756117972131080 131080日期日期131415161718
25、1910814001081400销售销售75698865128651297326118954129768 129768日期日期20212223242526销售销售75698865129732697326115024123872 123872884800884800日期日期2728293031销售销售8848097328 106176 11502411502432770003277000粤西年青区粤西年青区5月毛利目标月毛利目标小区小区店铺店铺5 5月目标月目标12.512.5月月数量数量实售金额实售金额现金额现金额成本金额成本金额毛利金额毛利金额标准金额标准金额利润利润4 4毛利率毛利率13.
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