2023年部门预算编制说明.docx
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1、2023年部门预算编制说明 2023年度部门预算编制说明 一、基本情况 (一)主要职责 根据区委、区政府“三定方案”文件规定,全区区农林局是主管全区农业、林业工作和农村经济发展的的区政府工作部门。负责农产品质量安全监督管理;生态循环农业建设和农业生态环境治理;农业信息化建设工作;农村实用人才资源开发;农业“两区”(粮食生产功能区、现代农业园区)建设;指导林业改革和农村林业发展,依法维护农民经营林业的合法权益。 (二)部门预算编制单位的构成 包括以下18家预算单位: 1、行政单位2家。为区农林局本级(含差额拨款事业单位2 家:金东区农科所、奶牛良种繁育场)、自收自支事业单位1家(金东区农技中心招
2、待所),区森林公安局。 2、事业单位16家。区农林局下属全额拨款事业单位10家(其 中农林执法大队、野生动植物保护站是参公单位),乡镇动检站4家。参照公务员法管理单位2家,为区畜牧局(含差额补助事业单位1家:金东区畜牧兽医联站);区农机总站。 (三)编制人数 1、编制情况。2023年区农林局部门预算的单位编制人数为96名,其中:行政编制13名、参照公务员管理编制29名、事业编制54名。 2、实有人数情况。在职人数83名,其中:行政在职人数12名,参照公务员法管理在职人数21名、事业在职人数50名;退休人员44名。 二、2023年主要工作 (一)集聚“一区一镇”优势,加速一二三产融合。进一步集聚
3、源东蜜桃省级特色农业强镇和金东区城郊蔬果产业集聚区优势,推进土地适度规模经营,促进资源集约利用和产业相互融合,提高农业竞争力和可持续发展能力。2023年建设2个休闲观光农业园区,创建4个规模适度、设施装备齐全、品牌影响力大、产业融合紧密的精品农业示范基地,重点推进江东婺州蜜梨架式栽培和江东果蔬集散中心项目,有力推进一二三产融合。 (二)加强新品种引种示范,适应市场经济发展。为了尽快解决当前生产成本高,增产不增收等问题,适应当前市场对农产品的需求,调节供需矛盾。2023年将在果蔬品种改良、引种试种、适度示范推广等方面下功夫;强化植物疫病防控防治,加大推广网式繁育防控柑橘黄龙病等绿色防控设施建设;
4、通过设施提升和肥水管理提升,产出优质农产品;培育一批农业科技示范户,形成基层农业带头人示范带动效应。 (三)推进平原绿化彩化工作,构筑生态廊道生态屏障。2023年做好平原绿化彩化工作,力争全年完成平原绿化彩化面积1400亩以上。同时在浙中生态廊道金东段主廊道(东阳江、武义江)沿线完成7公里彩色林带建设,绿化彩化面积达500亩以上,有效构筑浙中生态廊道生态屏障。 (四)培育扶持区域农产品品牌,建设农产品质量安全体系。打造区域品牌。培育源东蜜桃、婺州蜜梨、江东草莓、东孝无花果、曹宅葡萄、澧浦金年火腿等有一定基础的传统优势农产品品牌,逐步实 2 现统一生产标准、统一商标、统一包装等区域性品牌农产品。
5、出台相应的农业创牌扶持奖励政策,鼓励农业经营主体创建特色农业品牌。进一步加强农产品质量安全检测,有效推进农产品质量安全追溯体系建设,夯实农业品牌建设基础。 (五)深化美丽牧场建设,实施“清洁田园”行动。 按照“场局布局合理、外观立面统 一、设施制度完善、存栏总量控制、生产全程清洁、产出安全高效、资源循环利用、整体绿化美化”“”等“八统一”标准创建美丽牧场,做到全面完成美丽牧场异位发酵床建设,引导推广畜牧养殖防臭技术应用,全年力争技术应用覆盖1000头以上规模养殖场。全面实施“清洁田园”行动,创建“美丽田园”。持续推进全区农业设施用房标化、美化建设,坚持“拆除一批、改建一批、规范一批”的工作原则
6、,规范建设“统一立面、统一标识、统一标准”的架空仿木环保小木屋。加大农药包装废弃物回收处置力度,确保年回收率75%以上 。探索农林业秸秆废弃物回收模式,推进秸秆资源化综合利用。 (六)实施乡村振兴战略,全面消除经济薄弱村。以增强村级集体经济造血功能为主攻方向,以体制改革、机制创新为动力,加强政策引导,创新发展模式、运行机制和管理机制,多层次、多渠道、多形式促进农村集体经济持续较快增长,保障村级组织正常运转,夯实党在农村的执政基础。通过发展薄弱村集体经济项目建设,确保项目涉及村每年通过物业获得资金收入,到2023年底全面消除薄弱村。 (七)加大招商引资力度,加快田园综合体建设。按照市委、市政府提
7、出的“一年打基础、三年见成效、五年成廊道”总体要求,依 3 托金东“两江八溪”得天独厚的区位优势,围绕“生态秀美、产业绿美、生活和美”目标,大力推进“两江休闲绿带”,着力优化金东浙中生态廊道建设政策环境,以工业化理念谋划生态廊道项目,在主廊道两侧1公里范围内提前谋划可用土地空间,让政策引项目,让土地等项目。认真谋划项目,以东阳江北岸塘雅万亩田园综合体项目为重点,以农业为基础、科技为支撑、文化为纽带、旅游为特色、产业兴旺为目标,规划建设“三园三区”,即:现代农业产业园、科技园、创业园,粮食生产功能区、重要农产品生产保护区、特色农产品优势区,融合生态、人文、产业立体式发展,与对岸的金华花卉生态示范
8、园遥相呼应,串点成线、连线成片,成为金东践行“都市大花园”战略的先行示范。 (八)结合农林各线工作,完成各项工作任务。深化农村确权赋权改革,全面完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作;加强农村集体“三资”管理、村级财务审计;组织参加各类农林展会,搭建农产品贸易平台;加强生态公益林保护、森林消防装备和设施建设、林业有害生物防控、松材线虫病普查及防治、森林与野生动物类生物多样性保护、珍稀物种保护、森林生态状况调查监测、植树造林、森林多功能开发利用等工作。全面完成2023年农林工作任务。 二、2023年部门预算安排情况 根据上述工作安排,区农林局2023年部门预算是依据预算法和区级预算编制政策,在区
9、财政局的指导下,为全面履行区农林局职责,保障2023年度农林工作目标的全面完成,由纳入区农林局部门预算的18家预算单位组成的年度综合财政收支预算。 (一)编制原则 4 一是整合项目,保障重点。根据2023年区农林局工作目标,区分轻重缓急,整合项目支出,切实保障区委区政府确定的中心工作和重点任务支出需要。 二是科学合理,完整有效。预算编制以本区农林业发展和履行部门职责的需要为依据,力求各项收支数据真实准确和完整。 三是注重绩效,厉行节约。明确项目支出的预期绩效目标,努力降低行政运行成本,充分发挥财政资金使用绩效。 (二)部门预算安排情况 1、收入安排情况:预算收入13774.57万元,比上年预算
10、增1033.09万元,增加8.11%,主要是新增薄弱村补助5000万元,林业有害生物普查防治714万元等。 2、支出安排情况:根据收入预算,安排支出预算13774.57万元,比上年预算支出增加8.11%,增长原因与收入增长原因相同。 (1)按预算单位支出分类,其中:区农林局本级(含下属10个事业单位,农科所、农技中心招待所、奶牛繁育场)支出11333.73万元,占总支出的82.28%;区畜牧局1973.97万元(含下属4动检站、畜牧兽医联站),占总支出的14.33%;区农机总站支256.56万元,占总支出的1.86%,区森林公安局支出210.3万元,占总支出的1.53%。 (2)按支出用途分类
11、,其中基本支出1932.43万元,占总支出的14.03%;项目支出11842.14万元,占总支出的85.97%。 (三)财政拨款“三公”经费和会议费情况 根据中央八项规定精神和省委28条办法、六条禁令关于厉行节约、反对铺张浪费的要求,严控“三公”经费支出规模,规范支出标准。2023年,“三公”经费财政拨款安排31.7万元,比2023年下降17.87%主要是: 1、出国费用安排0万元。 2、接待费安排6.1万元,比上年增加2.1万元,增加25.6%。 3、公务用车运行费安排25.6万元,比上年减少4.8万元,下降 23.03%。 4、会议费安排21.7万元,培训费用安排43.4万元 三、2023
12、年项目支出预算安排情况 2023年项目支出预算安排11842.13万元,一是用于农林局下属差额拨款事业单位金东区农科所、金东区奶牛良种繁育场、金东区畜牧兽医联站,自收自支事业单位金东区农技中心招待所事业运行经费。二是用于区农林局本级及17家二级预算单位开展各类农林政策性补贴、农产品质量安全监管、生态循环农业、农林有害生物防控、畜禽专项整治、薄弱村转化、现代农林业发展、植树造林、森林抚育、森林消防等项目支出。 项目支出主要用于: (一) 专项公用类621.72万元。 1、下属事业单位经费补助专项210.90万元。主要用于下属4家事业单位人员,其中金东区农科所事业运行经费126.81万元、金东区奶
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- 2023 部门 预算编制 说明
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