农业项目可行性报告-浙江省龙泉市年产2000T野生茶油.docx
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1、浙江省龙泉市会*51s年产2000T野生茶油项目可 行 性 研 究 报 告承办单位:法定地址: 法人代表: 通讯联络: 邮 编: 开户银行:2008年8月18日 逐渐推行1公斤和0. 5公斤小包装,最终达到“一等质量、一流包装” 具竞争能力的要求。2.茶粕:年产量12000吨。第四章工程建设内容*厂址选择与自然条件一、厂址地理位置项目选址位于浙江省龙泉市工业园区内。浙江龙泉工业园区创建 于1996年,2006年8月经省人民政府批准升格为省级工业园区,2007 年5月30日成立浙江龙泉工业园区。园区位于龙泉市剑池街道。浙江龙泉工业园区区位独特,相对优势明显。交通便捷,丽龙 高速公路龙泉出入口设在
2、园区内,离金丽温铁路约100公里,周边相 距200多公里有温州和义乌机场,3个半小时内可到杭州国际机场, 4个小时左右可到宁波港,5个小时内可到上海浦东国际机场。二、厂址自然条件(1)气象条件:龙泉市位于浙江西南部,处于长江中下游丘陵 山地,属中亚热带季风性湿润气候,四季分明,日照充足,夏热冬冷, 春秋温暖,无霜期长。年平均气温为17.9o雨量充沛,年平均降 雨量 1500mm o(2)水文条件:浙江龙泉工业园区平均海拔均较高,历史最高 洪水位资料调查,工业区无洪水之害。(3)地质条件:工业区已进行土地平整,基底为红色泥质粉砂 岩,上覆厚度不等粘质粉土及素填土,完全适合生产线建设。(4)地震条
3、件:根据国震发(1992) 160号文件,按国家地震 局中国地震列度区划图(1990)50年超越概率10%,龙泉市地震 基本烈度小于6度。*设备选型和工艺流程一、设备选型经过市场调查,根据资源状况、市场前景及产品质量要求,选用 连续式日产12吨山茶油专用压榨、60吨浸出、10吨精炼加工生产成 套设备,配套2吨锅炉一台及部分毛油、计量检测设备等。二、工艺流程原料(茶籽)破碎 轧胚 烘干 压榨 11饼毛溶剂回恢缩I - I浸出I 油出毛油1 I溶剂回收 蒸粕出粕过滤I_ I脱胶I 反酸_ I脱水I 一脱色食用油1精制油-I脱脂I I脱臭整个项目流程分三个车间进行,油茶籽的预榨车间、油饼的浸出 加工
4、车间和油脂的精炼加工车间。工艺流程如上图。经过上述工艺流程,1吨茶籽可提炼精茶油300公斤(毛茶油350 公斤),出油率30%;产茶粕600公斤,出粕率60%(10%的水份烘干时 蒸发)。三、工艺重点分解生产工艺主要包括四道工序:(1)脱磷:将原毛油放进碱炼锅中,加入比原毛油湿高510 的热盐水,使原毛油中的磷脂、蛋白质、胶粘物质吸水膨胀而分离出。(2)脱酸:根据原油酸价,选择不同浓度的酸液,按原油重量 的一定比例加入碱炼锅内中和油酸,使之形成皂粒,经过沉淀后排出。(3)脱色:将脱酸后的中性油在真空的脱色锅中加热干燥后, 加入油重3%左右的活性白土,吸附油脂中的色素,再用过滤机把白 土过滤分离
5、出来。(4)脱臭:将脱色油在真空的脱臭锅中加热到245以上,喷 入适量的水蒸气,在气一一液相接触的表面,水蒸汽被挥发出的臭味 所饱和,并按其分压出的比率逸出,被真空泵抽出。脱臭后的油冷却 便是精制食用油。*总平面布置一、总平面布置原则(1)按照不同功能,分区布置,功能分明,并用绿化隔开;(2)为减少占地,提高土地有效利用率,采用集约化和组团式的布置形式;(3)根据常年主导风向,对全厂进行总图布置。建筑物尽可能 南北向布置,锅炉房避免置于常年风向上风向位置,并用绿化隔离带 与周边建筑物隔开;(4)总平面布置应满足规划控制和消防安全要求;(5)按照工厂生产工艺要求,进行绿化小品布置,绿化面积不 少
6、于35%;(6)总平面布置充分考虑人流、物流、信息流,应保证交通顺 畅,便于管理和维护。二、总平面布置厂区占地面积为20000平方米,场内平面布置方案如下:L生产区包括:(1)茶油压榨区、浸出区、精炼加工区;(2)罐装区,考 虑到产品包装需要根据市场的要求,可能出现一定的变化,故该区域 的面积应留有后续技术改造的空间;(3)包装区,作为产品包装和临 时存放场所,与生产区分开,至少采用隔断。2 .辅助设施区包括:锅炉房、检测室、原油库、成品仓库、配电房、办公楼等。3 .专家服务中心本项目拟采用区域内最先进的工艺技术和设备,将来发展成为龙 泉市的农业龙头产业,寻求与国内知名的高等院校进行长期的技术
7、研 究合作。为了便于专家定期到工厂进行实证研究,故专门建设一处专 家服务中心。*主要建筑物.生产设施:成套设备占地面积28mxi0米,拟建一层式混凝土钢架 结构平房,建筑面积2000平方米。1 .辅助生产设施:(1)锅炉房120平方米,钢混结构,锅2吨;(2)检测室200平方米,砖混结构;(3)原油库10()0平方米,砖混结构,4个3()吨的储油罐,由 不锈钢制成,装置时要求离地面7米高,附带避雷、防火措施;(4)罐装房500平方米,砖混结构,罐装设备一套;(5)包装设备车间800平方米;(6)成品库1500平方米(7)电力设施:变电设备及线路,厂区用电需250KW;(8)供水设施:建设10吨
8、/小时的深井供水系统设施,(9)排水设施:厂区生产用污水采用中和处理,经沉淀后与其 他废水会并由厂区总排水管排入下水道;(10)办公大楼1500平方米。2 .专家服务中心:三层砖混别墅一座,占地面积300平方米,并 配置一个25X10平方米的室外游泳池。第五章环境保护及其它* *环境保护、污染源项目因在生产过程中用煤会产生废渣和少量的二氧化碳,但是合 格的锅炉产品已经符合国家排放标准。要尽可能的做好环境保护工 作。浸出加工的工序也会产生废水和废气。山茶油和山茶粕都是销售 产品,炼油油脚也是制皂行业的原料,不产生工业污染和化学污染。二、废水及垃圾处理生活和生产污水经化粪池处理或沉淀后,由排水系统
9、排入工业区 规划的下水道,集中处理后统一排放。厂区内设置封闭式垃圾箱,垃 圾及废渣清扫后送至垃圾箱,再运至集镇垃圾处理场所。三、噪音工业区附近没有居住用房,在生产过程中由于厂区布置关系,不 会给居民带来噪声。* *劳动保护为保障职工的人身安全与身心健康,采取一定有效措施予以防范。* *工业卫生采购、储存、生产、包装山茶油均应符合国家质量和卫生标准。经常清理、清扫储油设备及加工生产设施,以防有毒物品、污染 物品污染食油。* *消防设计油类是易燃物,厂区在建设过程中要多配置灭火装置,厂矿区内有消 防栓,要随处可见灭火器。* *节能设计本项目消耗的能源主要是电,为减少电源消耗,做好以下几方面:(1)
10、加工成套设备、电气设备、灯具均采用国家推荐的节能产品;(2)空调设备采用分体式,并尽可能采用低功率设备;(3)供电设计采用无功补偿装置,提高功率因素。第六章组织机构与定员* *管理模式采用直线参谋制管理模式。* *组织机构企业下设3个车间,并设办公室、品管处、财务处、经营处四个职能部门。如下图:* *定员.编制原则(1)生产车间、锅炉房等生产工作按2班倒计算;(2)非一线生产人员按正常班计算。1 .实际定员企业劳动定员48名,其中生产工人35人,业务员6人,管理人 员5人,后勤服务2人。*人员培训员工上岗前均应根据岗位要求分别进行培训。其中生产线上设备操作 人员由设备制作厂家负责培训。第七章
11、项目实施进度为缩短项目建设周期,尽快完成扩建工程,要求设施、施工、安 装等各个环节采取得力措施,做到统筹兼顾,使项目在可研报告批准后12个月内完成全部工程的建设工作。项目实施进度计划如下表项目届、2008 年2009 年1011121234567891011项目批准立项初设与审批施工图设计主体土建施工附属土建设备采购设备安装竣工验收试投产第八章投资估算与资金筹*投资估算.编制依据(1)建筑工程费根据建筑结构形式,采用类似工程估算指标造 价估算;(2)设备购置费和安装费按厂家报计。1 .投资估算项目总投资估算为3000万元,具体见投资估算表。项目投资估算表人民币:万元序号项目名称投资金额占项目总
12、投 资比例(%)备注项目总投资3000*1建设投资1400*工程费用850*建筑工程费用400*设备及工器具购置费400*安装工程费用50*工程建设其它费300*征地*预备费用250*基本预备费100*涨价预备费150*2建设期利息250*3铺底流动资金1350*资金筹措承办单位自筹800万元,申请贷款或招商2200万元。第九章项目财务评价*基本数据.销售收入估算根据项目进度安排,该项目建设期为一年,第二年开始投入运行, 达产率70%,第三年及以后达产率100也 按照目前售价每公斤36元 估算,第二年实现销售收5040万元,第三年及以后每年7200万元。副产品收入占比重不大,暂不计算。1 .成
13、本估算(1)成本计算中原毛油全部按外购计算,外购价目前为每吨 23000元,消耗量为每1. 124吨毛油精制成1吨精制油。消耗溶剂400 元;煤和水电费用170元;工资及福利250元;税费500元;车间管 理费240元。则茶油的生产成本为27287元/吨。(2)固定资产折旧按照国家规定设备类为1618年,房产类为 3540年,为便于计算按综合20年计提,残值按5%计算。折旧费为 70万元/年。(3)销售费用和管理费用按销售成本3%和设计。(4)流动资金利率以10%计算,每年付息一次,加上财务费用, 正常年份按照150万元/年计算。经计算企业总成本费用为:投产当年4200万元,投资第四年开 始基
14、本稳定在5905万元之间。2 *财务评价1.现金流量企业利润测算表人民币:万元年份 成本项合计123至20年计算产量(吨)14002000一、销售收入13464050407200二、销售成本11049042005905其中:基本折旧13307070第一章项目概况*项目名称及承办单位* *可行性研究概况第二章 项目建设的必要性和意义* *国家政策导向*龙泉市发展规划* *项目建设条件*项目建设的必要性* *项目建设的意义第三章市场预测与建设规模* *产品用途*市场前景与需求分析* *生产规模及产品方案第四章工程建设内容* *建设条件*设备选择及土建工程* *总平面布置*主要建筑物第五章环境保护及
15、其它*环境保护* *劳动保护流动资金利息2805105150销售费3180120170三、销售税金及附加187070100四、销售利润222807701195五、所得税7352254394六、净利润14928516801现金流量表项目合计123至20年计算产量(吨)14002000一、现金流入13606050401310201.销售收入134640504072002.固定资产残值70703.流动资金回收13501350二、现金流出111030300042001068301.基建投资16502.流动资金13503.经营成本109160413058354.销售税金187070100三、净现金流量2
16、5030-300084024190从现金流量表可知,自第二年开始有现金流入,并在达到目标产 量后趋于稳定。设项目寿命期(包括建设期)为20年,累计现金净 流量为25030万元。2 .投资利润率项目总投资利润为40. 3%,大于基准投资利润率指标,项目可行。3 .投资回收期静态投资回收期;3. 71年,即三年九个月。动态投资回收期(110%),为4. 28年,小于基准回收期8. 3年, 项目可行。4 .内部收益率经计算,该项目内部收益率为39. 96%,远远大于食品行业基准 收益率16%,项目可行。财务内部收益率计算表年份净现金流量 万元折现率40%折现率30%折现系数净现值折现系数净现值1-3
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