东阳市财政支出项目绩效评价报告.docx
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1、东阳市财政支出项目绩效评价报告项目名称横锦码头补助经费项目单位东阳市交通运输局主管部门东阳市交通运输局评价类型事前评价口 事中评价口 事后评价回 评价方式:部门(单位)绩效自评回 财政部门组织评价口评价机构:中介机构口 部门(单位)评价组回 财政评价组口2019年5月25日东阳市财政局(制)项目负责人赵锋联系电话地址人民路220号邮编322100项目起止时间2019年1月1日2019年12月31日计划安排资金(万元)72实际到位资金(万元)72其中:中央财政其中:中央财政省财政省财政市县财政72市县财政72其它其它实际支出(万元)72二、项目支出明细情况支出内容 (经济科目)计划支出数实际支出
2、数工资及内退生活费5258.8燃料1610. 7渡船维修42. 5支出合计7272三、项目绩效情况预期实际项目绩效目标 及实施计划完 成情况能保证横锦渡口服务部日 常经费支出,确保正常渡运班 次,能更好为库区群众的生产 生活提供优质服务。经费的支出解决了渡口 服务部资金缺口问题,对 确保正常渡运班次及安 全,更好为库区群众的生产生活提供优质服务起到很好的促进作用。基本指标具体指标级及评价标准评分说明指标分值评价得分1.目标设定 情况(1)依据的充分性。项目目标设定 依据是否充分,充分2分;不充分: 1分;没有:0分22(2)目标的明确度。项目资金使用 的预定目标是否明确,明确:3分; 基本明确
3、:2分;不明确:0分33(3)目标的合理性。项目预定目标 设置是否客观、科学,合理:合理: 2分,基本合理:1分,不合理:0 分22(4)完成的可能性。完成:3分; 不确定完成:2分;不能完成:1 分。332.目标元成 程度(1)项目完成率。确保正常渡运班。 100%: 3 分;80-90%: 2 分;80%以 下:1分。44(2)项目完成质量。渡口运行正常 保运转、为群众提供优良服务。优: 4分;良:3分;及格:1分;不及 格:0分。43(3)完成的及时性。是否按支付人 员工资、及时修复破损船只。及时: 6分;不很及时:3分;不及时:0 分。66(4)验收的有效性。验收机构独立、 公正、验收
4、得分优秀:6分;验收 机构独立、公正、验收得分良好:4 分;项目实施单独组织验收:2分;64未验收:0分3、组织管 理水平(1)管理制度保障。项目的审批制 度是否健全以及落实到位,健全并 到位的,5分;健全但并不完全到 位的,3分;不健全的,0分。53(2)支撑条件保障。项目组织设立, 人员职责明确:2分;人员职责不 明确:2分;未设立:0分22(3)质量管理水平。项目的技术指 标和质量管理,达到国家、部委或 行业等技术和质量管理标准的情 况:3分;未达到0分。304、社会效益(1)经济效益。是否促进农业生产 和农村发展,群众的受益情况根据 问卷调查统计结果,促进农业生产 和农村发展作用较大的
5、:8分;作 用不明显的,6分;无作用的,0 分88(2)社会效益。提高农村交通便捷、 改善投资环境作用大的,4分;一 般的,3分;无作用的,0分;改善 农村路面条件、方便学生就学影响 大的,4分;影响不明显的,3分; 无作用的,0分88(3)公众满意度。90%: 4分; 75-90%: 3 分;60-75%: 2 分;60% 以下:1分:44业务指标得分 小计60541.资金落实 情况(1)省市财政补助资金到位率。资 金到位率100%以上,3分;90%-100%, 2 分;70%-90%, 1 分;70% 以下的:0分33(2)省市财政补助资金到位及时性。 补助资金及时到位,4分;不及时,0分
6、42(3)财政投入乘数。乘数大于90%,333分;70%-90%, 2 分;70%以下的:0 分2.实际支出 情况(1)资金使用率。资金实际使用金 额占实际拨付资金比例,90%, 5 分;80%-90%, 4 分;70%-80%, 3 分;55%-70%, 2 分;55%以下,0 分55(2)专项资金支出的相符性。专项 资金支出与预算与合同规定完全合 规的,是:5分;基本相符3分,不 是:0分55(3)专项资金收支是否合规性。按 规定专款专用的:5分,挤占挪用:0分553、财务管理 状况(1)制度的健全性。财务管理制度 健全,3分;基本健全,2分;不健 全,0分33(2)管理的有效性。资金使用
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