2022年整理机动车检测站程序文件材料【两套】.docx
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1、2022版新机动车检测站程序文件程序文件目录序号编号名称CJCJ/CX01保证检验检测公正性和诚实性程序2CJCJ/CX02保护客户秘密和所有权程序3CJCJ/CX03人员管理程序4CJCJ/CX04质量监督程序5CJCJ/CX05设施和环境条件控制程序6CJCJ/CX06内务管理程序7CJCJ/CX07仪器设备和设施管理程序8CJCJ/CX08量值溯源程序9CJCJ/CX09期间核查程序10CJCJ/CX10标准物质管理程序11CJCJ/CX11文件控制程序12CJCJ/CX12合同评审程序13CJCJ/CX13服务和供应品的采购程序14CJCJ/CX14服务客户程序15CJCJ/CX15申
2、诉和投诉的处理程序16CJCJ/CX16不符合工作处理及纠正和纠正措施、预防措施及持续改进程序17CJCJ/CX17记录管理程序18CJCJ/CX18内部审核程序19CJCJ/CX19管理评审程序20CJCJ/CX20检验检测方法控制程序21CJCJ/CX21开展新工作项目评审程序22CJCJ/CX22允许偏离的处理程序23CJCJ/CX23测量不确定度评定控制程序24CJCJ/CX24数据及计算机软件的控制与保护程序25CJCJ/CX25样品管理程序26CJCJ/CX26检验检测工作管理程序27CJCJ/CX27结果质量控制程序28CJCJ/CX28能力验证工作程序29CJCJ/CX29检验
3、检测结果报告程序修订页文件编号修订条款及内容修订日期修订人批准人程序文件文件编号:CJCJ/CX01第1页共1页主题:保证检验检测公正性和诚实性程序版 本:A修订状态:0实施日期:2022年12月01日注:受控文件的持有者应负责在收到修订页次后立即换下旧页次。釦 宀出!文件编号:CJCJ/CX01I目的为保证检验检测工作的公正性和诚实性,维护本公司的信誉,特制定本 程序。2范围本公司公正性措施的制定、宣贯、监督和维护。3职责3.1总经理负责起草并发布本公司的公正性声明及措施;3. 2技术负责人负责检验检测数据和检验检测报告真实可信;4. 3质量负责人检查公正性措施和行为准则的贯彻实施情况。4工
4、作程序4.1 自律行为准则和公正性措施的制定1 .1.1总经理组织制定自律行为准则和公正性措施,贯彻执行并使之不断完 善。4 . 1.2总经理亲自或责成有关负责人在全体人员大会上宣贯行为准则和公正 性声明及措施,对新人员则应指定专人对其适时宣贯。5. 2公正性和诚实性行为的监督检查4. 2.1管理层在制定年度计划和下达任务指标时应统认识,明确在检验检 测能力许可范围内和确保检验检测质量为前提,严禁以数量压质量。4. 2.2对来自上级部门和关系部门的不正当干预,管理层应按照公正性声明 的要求予以抵制,必要时管理层应研究对策以集体名义予以抵制。4. 2. 3本公司出具给客户的检验检测数据和结果应从
5、制度上保证不是个人行 为结果,确保检验检测、批准签字制度落到实处。4. 2.4诚实是公正的前提,不接受检验检测能力许可范围以外的检验检测任 务,对于仪器设备和环境条件不能完全满足要求的检验检测活动以及对检验 检测标准方法有效性没有把握的检验检测工作应如实告之客户。4. 2. 5本公司所有人员均有权监督制止违反本公司公正性声明和公正性措施 的人和事,必要时应及时向有关负责人报告。4. 2. 6质量负责人检查公正性措施和行为准则的贯彻实施情况。程序文件文件编号:CJCJ/CX02第1页共2页主题:客户机密和所有权保护程序版 本:A修订状态:实施日期:2022年12月01日1目的为了维护客户(机动车
6、所有人或代理人)的利益,切实保护客户的所有 权,对客户的技术、数据和商业信息保密,确保检验检测工作的公正性,特制 定本程序。2适用范围适应于本公司开展检验检测服务时涉及到的各相关文件、数据、信息和 客户所有的机密信息和所有权的保护。3职责3.1 全体人员均应遵守本程序的规定。3.2 业务室对涉及机密信息和专有权负责,并对文件资料进行妥善保管。3.3 质量负责人对本程序的执行进行监督管理。4工作程序4.1对客户提供的车辆及资料必须严格保密并妥善保管,不得以任何理由挪 作它用。客户所有权和信息包括:4. 1.1客户提供的涉及商业、技术或专利性的秘密文件资料;4. 1.2客户委托时提交的客户、车辆资
7、料;4. 1.3检测过程所产生的结果或其它信息;4. 1.4本公司认为需要保密的其它内容。4.2未经客户同意,任何人不得将上述条款中任何有关客户、车辆的内容泄 露给第三方。4. 3客户提供的检验检测车辆,只能用于检验检测,任何人不得挪作它用。4. 4涉及国家机密的检验检测和其它信息,应严格遵守国家有关保密规定。4.5客户领取检验检测报告和资料时,业务室经办人要确认对方身份,领取 人必须与客户身份相符或受客户委托才能领取,并办理登记手续。4. 6客户提供的有关资料、检验检测原始记录及报告附件应在检验检测完成 后,由资料管理员统归档并妥善保管,确因工作需要查阅资料,须经总经 理批准后办理借阅手续,
8、且不得泄露有关内容,并在规定期内归还。4. 7参加能力验证和对比的检验检测机构,应对其提供的检验检测报告和所 有程序文件文件编号:CJCJ/CX02第2页共2页主题:客户机密和所有权保护程序版 本:A修订状态:。实施日期:2022年12月01日权承担保密责任。4.8内部和外部无关人员对检验检测情况和结果查询,相关人员应予以拒绝。 必要时及时向管理部门反映。4. 9本公司检测室所有用于检验检测的计算机都应设定相应的开机密码或 权限密码,计算机并要做到专人负责。避免将其检验检测活动和检验检测 结果通过网络向外界传播。数据及计算机的保密管理严格按照数据及计算 机软件的控制与保护程序执行。4. 10本
9、公司全体人员都有保守秘密的责任和义务。对违反保密规定泄密的, 或损害客户所有权的人员,将根据情节及所造成损失的轻重进行批评教育或 给予行政处分乃至依法处理。程序文件文件编号:CJCJ/CX03第1页共3页主题:人员管理程序版 本:A修订状态:0实施日期:2022年12月01日1目的人员是检验检测工作的主体,通过对人员的录用、培训、考核等方面的 规范管理,实现管理体系质量目标,特制定本程序。2适用范围适用于本公司所有从事检验检测和管理工作的人员的录用、培训、考核 等。3职责3.1业务室负责建立并维护人员技术档案,编写年度人员培训计划表,执行 对人员的考核和评价。3. 2技术负责人批准人员培训计划
10、表,批准对人员的考核和评价。3. 3质量监督员负责对检验员进行监督。3. 4总经理负责人员的任命及新进人员的录用批准。4工作程序4. 1人员的任命及新进人员的录用4. 1. 1总经理根据岗位需求要求,任命与岗位相匹配的人员。4. 1. 2根据工作需要新进人员必须经试用期满后考核合格者予以录用。4.1.3本公司与所有人员,新进人员正式录用后,均应签订聘用合同。4. 2人员培训4. 2.1培训计划4. 2.1.1业务室每年年初制定每年人员培训计划表,培训内容应包括机动 车专业知识、标准知识、法律法规、职业道德规范等。4. 2.1. 2培训计划应注明培训的内容、目的、人数、方式、时间安排、所用 教材
11、及师资等。4. 2.1. 3培训计划由技术负责人批准后,业务室安排实施。4. 2.1.4若因需要增加、修改、调整培训计划时,由总经理批准。4. 2. 2培训实施4. 2. 2.1总经理按培训计划根据工作需要,有计划派人员参加国家和省、市 举办的各类培训班、学术讨论会和经验交流会,以扩大知识面。4. 2. 2. 2凡外出参加学习、培训或会议者,回单位后应向全体人员传授有关 知识,程序文件文件编号:CJCJ/CX03第2页共3页主题:人员管理程序版 本:A修订状态:实施日期:2022年12月01日以提高整体业务素质。4. 2. 2. 3支持检验员参加与本人工作有关的自考或函授学习。4. 2. 2.
12、 4业务室根据人员培训计划表中的内容按期组织实施培训。4. 3人员考核4. 3.1所有检验员必须经过省质量技术监督局培训,考核合格,核发检验员 证后,方可上岗操作。4.3.2新进人员须经技术负责人考核合格,经过省质量技术监督局培训,考 核合格,核发检验员证后,方可上岗操作。4. 3. 3其它培训考核由培训单位组织。4.3.4业务室组织相关人员,对每一次的培训效果进行评价,并将评价结果 记录于人员培训考核记录表。4. 4人员监督4. 4.1所有检验员及其技术能力都必须受到质量监督员的连续监督。确保检 验检测活动符合要求。4. 4.2对在培的、新上岗的、转岗的、检验检测机构间比对或能力验证结果 可
13、疑或不满意的、发生客户投诉的人员以及操作新标准或新方法和允许方法 偏离的项目的人员实施足够的监督,以确保其按照本公司的管理体系开展 作。4. 4. 3人员监督是否充分,从下述几方面检查:4. 4. 3.1质量监督员满足资格条件;4. 4. 3. 2质量监督员覆盖不同专业、不同领域满足人员监督工作的需要;4. 4. 3. 3制定监督活动计划;4. 4. 3. 4有完整的监督活动和效果评价记录;4. 4. 3. 5监督结果作为培训需求,监督报告作为管理评审输入。4. 4. 4人员监督具体要求按质量监督工作程序执行。4. 5培训记录及个人技术档案4. 5.1业务室负责人员培训记录和个人技术档案的管理
14、,负责填写和管理人 员培训考核记录表。人员培训考核记录表内容:4. 5.1.1培训项目、时间、地点、主题等;程序文件文件编号:CJCJ/CX03第3页共3页主题:人员管理程序版 本:A修订状态:。实施日期:2022年12月01日4. 5.1.2参加培训人员名单;4. 5.1.3培训内容及考核结果;4. 5.1. 4效果评价。4. 5.2业务室负责建立和维护人员技术档案,人员技术档案应包含足够的信 息:4. 5. 2.1履历表;4. 5. 2. 2身份证复印件4. 5. 2. 3学历证书复印件;4. 5. 2. 4职称证书复印件;4. 5. 2. 5驾驶证复印件;4. 5. 2. 6任命书(聘用
15、书);4. 5. 2.7参加培训考核成绩记录(或考核试卷);4. 5. 2. 8其他能证明技术能力的文件;CJCJ/CX03-JL(01)CJCJ/CX03-JL(02)CJCJ/CX03-JL(03)5质量记录人员培训计划表人员培训考核记录表人员技术履历表程序文件文件编号:CJCJ/CX04第1页共2页主题:质量监督工作程序版 本:A 修订状态:实施日期:2022年12月01日1目的为确保本公司检验检测工作的有效实施和检验检测结果的可靠性及准确 性,特制定本程序。2范围适用于本公司所有检验检测工作的监督过程。3职责质量监督员负责检验检测过程监督的实施。4工作程序4.1 本公司有二名质量监督员
16、,由总经理任命,负责日常检验检测工作的监 督。4. 2质量监督员的具体工作职责:4. 2.1负责对检验员是否按仪器设备的操作规程操作设备、是否执行相应的 标准方法、是否清楚检验检测工作的原理、是否清楚什么是影响工作结果的 主要因素并在具体的检验检测过程中加以控制等方面实施监督。4. 2.2负责对检验检测工作所用的仪器设备是否在校准的周期内、是否运行 正常等方面实施监督。4. 2.3负责对检验检测工作所用标准方法是否与现行标准方法一致、是否有 偏离发生等方面实施监督。4. 2.4负责对检验检测工作环境是否符合标准规范、送检车辆及仪器设备存 放、人身健康的要求等方面监督。4. 2.5负责对检验检测
17、原始记录、报告进行检查,保证其填写完整、数据准 确无误、原始记录划改符合要求进行监督。4.3质量监督员应任何时候都有权对各部门的检验检测工作实施监督,有 权对可能存在的质量问题的检验检测结果进行复检,或要求有关检验员重新 检验检测,必要时有权终止检验检测工作。4. 4质量监督员应对检验检测全过程实施监督。4. 4.I监督的结果应有记录,监督过程中如发现轻微不符合,可即时对相关 检验员进行纠正。若为严重不符合应按不符合工作处理及纠正和纠正措施、 预防措施及持续改进程序执行。程序文件文件编号:CJCJ/CX04第2页共2页主题:质量监督工作程序版 本:A 修订状态:实施日期:2022年12月01日
18、4. 4.2质量监督员监督的对象是全体人员,重点是对在培的、新上岗的、转 岗的、检验检测机构间比对或能力验证结果可疑或不满意的、发生客户投诉的人员 以及操作新标准或新方法和允许方法偏离的、检验检测对环境条件有严酷要 求的项目的人员实施足够的监督,以确保其按照本公司的管理体系开展工作。4. 5质量监督员的任职条件:4. 5.1熟悉检验检测标准方法、程序、目的和结果评价4.5.2具有相关领域的专业知识,了解有关仪器设备工作原理、检验检测过 程和环境要求,熟悉本公司管理体系和检验检测工作程序。4. 5.3具有整理、分析有关检验检测数据的能力和经验,并具备提出严谨、 规范的检验检测报告的能力4. 5.
19、 4具有监督检验检测质量和完成检验检测工作的能力4. 5. 5必须得到本公司的正式授权或任命。4. 6监督工作的实施质量监督员根据质量监督计划表按时履行各自职责。在日常监督中发 现的偏离或问题应及时记录在质量监督检查表,重大质量问题应向质量负 责人汇报,并执行不符合工作处理及纠正和纠正措施、预防措施及持续改 进程序。5相关记录CJCJ/CX04-JL (01)质量监督计划CJCJ/CX04-JL (02)质量监督检查表程序文件文件编号:CJCJ/CX05第1页共3页主题:设施和环境条件控制程序版 本:A 修订状态:实施日期:2022年12月01日1目的为了使本公司设施、环境能够满足检验检测工作
20、的正常进行,保证检验 检测结果的有效性和准确性,特制定本程序。2适用范围适用于对本公司为满足检验检测工作正常和安全开展的需要而配置的环 境设施、安全应急设施等各种设施的管理。3职责1.1 检测室负责按仪器设备和检验检测方法的要求,对检验检测环境条件提 出要求。1.2 本公司检验员都必须保持好各自工作的良好环境,检测室负责人负责本 室的内务管理,保持室内及周边环境的清洁、卫生。3. 3检验员对本岗位的环境条件进行监测、控制。4. 4技术负责人负责检测本公司环境条件的控制。4工作程序4.1 检验检测环境要求4. 1.1检测室的设施、检验检测场所、能源、采光、通风应能满足检验检测 工作正常进行。4.
21、1.1 1.2检测室应布局合理,便于操作。相邻区域的检验检测工作互不相容时, 应采取有效的隔离措施。4.3.3 有温、湿度要求的场所需安装空调和温湿度计,并派专人记录环境 条件监控记录表。4.3.4 检验检测使用的消耗性材料和物质的贮存对环境条件有特殊要求的应 予以满足。4.3.5 在室外进行检验检测时,其环境条件也必须满足检验检测依据的要求 和对检验检测结果的影响程度。4.4 配备、维护和监控5. 2.1检测室根据检验检测方法、设备的要求对设施和环境条件提出配备要 求,经技术负责人审批后,业务室负责落实。程序文件文件编号:CJCJ/CX05第2页共3页主题:设施和环境条件控制程序版 本:A修
22、订状态:。实施日期:2022年12月01日6. 2.2进行对环境条件有要求的检验检测,检验员应启动有关设施,使环境 条件调节到满足检验检测依据对条件的要求,做好监控记录。7. 2. 3本公司具备固定的工作场所,工作环境应当保证检验检测结果的真实、 准确,周边道路宽阔、交通顺畅、便捷、进出的道路视线良好。场地建筑必 须能够满足标准规定的申请承检车型检验检测项目的实际需要,有检验检测 车间、试验车道、驻车坡道、业务大厅、停车场、公司内道路、办公区等设 施。8. 2.4检验检测车间各工位要满足相关面积要求,厂房宽敞,通风、照明、 排水、防雨、防火等安全防护满足要求。车间内部尺寸和车间出入门尺寸满 足
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