某药业有限责任公司商业计划书115236.docx
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1、保密须知本本商业计划书书属商业机机密,所有有权属于紫紫康药业有有限责任公公司。其所所涉及的内内容和资料料只限于已已签署投资资意向的投投资者使用用。收到本本计划书后后,收件人人应即刻确确认,并遵遵守以下的的规定:1)若收件件人不希望望涉足本计计划书所述述项目,请请尽快将本本计划书完完整退回;2)在没有有取得“紫康”紫杉醇项项目组的相相关负责人人的书面同同意前,收收件人不得得将本计划划书全部或或部分地予予以复制、传传递给他人人、影印、泄泄露或散布布给他人;3)应该以以对待贵公公司的机密密资料一样样的态度对对待本计划划书所提供供的所有机机密资料;4)本商业业计划书不不可用作销销售报价使使用,也不不可
2、用作购购买时的报报价使用;5)未经“紫康”紫杉醇项项目组的相相关负责人人的同意而而复制、传传递、影印印、泄露或或散布该计计划书内容容的,将根根据中华人人民共和国国的相关法法律、规定定诉诸法律律,并保留留采取进一一步措施的的权利。紫康药业有有限责任公公司“紫康”紫紫杉醇项目目组20004-100-20指导老师中国矿业大大学化工学学院 丁曙曙光 副副教授(徐徐州市人大大代表)中国矿业大大学管理学学院 黄国国良 副副教授(会会计学硕士士点硕士生生导师)中国矿业大大学管理学学院 王华华清 副副教授制作: 七人行创创业团队全全体成员聂倩倩 中国国矿业大学学化工学院院矿加022-1班刘汉刚 中国国矿业大学
3、学化工学院院矿加022-1班路立卿 中国国矿业大学学化工学院院矿加022-1班王巧巧 中国国矿业大学学管理学院院人力022-2班何璐婕 中国国矿业大学学管理学院院营销022-2班栾淑壹 中国国矿业大学学管理学院院会计022-2班王 洁 中中国矿业大大学管理学学院会计002-3班班保密须知11制作:七人人行创业团团队全体成成员11.执行总总结51.1公司司摘要51.2 市市场需求551.3财务务投资51.4组织织人力51.5生产产管理61.6营销销策略61.7风险险退出61.8创业业基础62项目背背景72.1治癌癌药物市场场简介72.1.11全球癌症症的蔓延趋趋势72.1.22治癌药物物市场发展
4、展趋势72.1.33 创新治治癌药物市市场简介772.2紫杉杉醇概述882.2.11紫杉醇的的来源、用用途和作用用机理82.2.22紫杉醇生生产原料来来源及相关关分析82.3 本本公司的创创业机遇所所在92.3.11本公司持持有的紫杉杉醇独特提提取技术简简介92.3.22技术优势势92.3.33我们的机机会93公司选选址1031 选选址原则11032 地地方简介11033 其其它备选地地址的比较较1134 选选址全面分分析124生产控制制164.1生产产运作流程程和劳动力力分配1664.1.11内部生产产流程1664.1.22 物料料衡算算法法与设备工工艺164133 生产产能力计划划1741
5、44 生产产地点及设备备布置1774.1.55功能设置置及劳动力力人员分配配184.2物流流管理1884.2.11库存控制制与经济订订货批量(EOQ)184222 厂内内物流运作作194.2.33其它物流流服务2004.3 质质量控制2214.3.11概述214.3.33.质量控控制的关键键点214.4.全全面质量管管理与GMMP质量认认证体系2224.4.11全面质量量管理2224.4.22 GMPP质量认证证体系2334.5 研研究与开发发235公司的经经营思想与与管理组织织255.1公司司的组织结结构255.1.11公司创办办初期的组组织结构:255.1.22公司扩展展发展阶段段组织结构
6、构:265.2人力力资源管理理理念:2275.3人力力资源管理理系统如下下:275.3.11人才招聘聘275.3.22员工培训训285.3.33 薪酬管管理与激励励管理2996市场分析析:326.1.整整体环境分分析326. 2.行业分析析336.3.目目标市场3356.3.11从事紫杉杉醇制剂原原料深加工工的企业3356.3.22紫杉醇抗抗癌制剂生生产企业3356.3.33研究癌症症治疗的医医院367竞争分析析377.1产品品优势3777.2.竞竞争者分析析378营销策略略398.1 SSWOT分分析398.2产品品策略4118.3价格格策略4118.3.11影响定价价的因素4418.3.2
7、2. 定价价目标4228.3.33.具体定定价428.4推广广销售策略略428.5分销销策略4338.6销售售费用及预预算438.7销售售控制4338.8客户户服务4338.9战略略联盟4449CISS设计459.1 MI 设设计459.2 BI设计计459.3 VI设计计4610公司司战略48810.1战战略制定44810.2公公司的目标标和价值定定位4911投资与与财务分析析5111.1投投资分析55111.1.1股本结结构与规模模5111.1.2资金来来源和占用用5111.2财财务预算55211.2.1固定资资产预算及及年折旧额额的确定55211.2.2人员工工资及福利利的预算55311
8、.2.3销售收收入的预算算5411.2.4生产成成本预算55511.2.5期间费费用的预算算5611.2.6对外报报表预期55711.3财财务指标分分析7211.3.1盈利能能力分析77211.3.2发展能能力分析77211.3.3短期偿偿债能力分分析7211.3.4长期偿偿债能力分分析7311.3.5营运能能力分析77312风险险资本退出出7413风险险因素与对对策7713.1风风险分析77713.1.1经营风风险7713.1.2行业风风险7713.1.3市场风风险7813.1.4实施新新项目的风风险7813.1.5政策风风险7913.1.6财务风风险:79913.2风风险对策77913.2
9、.1经营风风险之对策策7913.2.2行业风风险之对策策8013.2.3市场风风险因素之之对策81113.2.4实施新新项目风险险之对策88113.2.5政策风风险之对策策8113.2.6财务风风险之对策策8214附录88314.1主主要设备一一览表83314.2 主要厂房房布置图88314.3主主要生产工工艺CADD图8314.4主主要设备图图8314.5人人员介绍88714.6紫紫杉醇使用用技术授权权书881.执行总总结1.1公司司摘要紫康药业有有限责任公公司是由77名思维活活跃、勇于于创新、吃吃苦耐劳的的大学生创创立。本公公司依靠由由成都岷江江实验化工工有限公司司提供的关关于提取紫紫杉醇
10、的最最新发明,提提倡科技为为健康的公公司理念,承承担着为广广大癌症患患者提供更更有效的治治疗药物的的重大使命命。 我我们的目标标是:五年年内使我们们公司成为为一个在中中国的原料料药行业中中具有强大大影响力的的大型制药药企业,紫紫杉醇产品品市场分额额占到全国国的相当大大份额,同同时不断的的开发新产产品,向药药业的其他他领域拓展展,跟上时时代发展的的步伐,并并着眼于人人类健康的的需要,逐逐步使我们们走向国际际、走向世世界。1.2 市市场需求 紫紫杉醇被誉誉为近二十十年来最有有效的治癌癌药物是当当今世界上上抗肿瘤药药物最畅销销的治癌药药物。它的的副作用低低,主要用用于治疗子子宫癌、乳乳腺癌、宫宫颈癌
11、、卵卵巢癌,另另外对肝癌癌和前列腺腺等癌症均均有良好的的治疗效果果。美国、欧欧洲是紫杉杉醇类药物物的主要需需求市场,仅仅美国就占占据了全球球紫杉醇消消费市场990%的分分额。目前全球的的紫杉醇的的贸易额一一直保持在在15亿美元元以上。据据美国肿瘤瘤研究所对对国际市场场调研后作作出的市场场预测,全全世界对紫紫杉醇的需需求量以每每年20%的增长率率增长,在在以后5年内将达达到50000公斤,而而20011年的产量量为3500公斤,仅仅为需求量量的7%,市场场需求量与与生产供应应量之间存存在着巨大大差距,市市场前景广广阔,市场场容量很大大。 这这对本公司司的创建及及发展都是是千载难逢逢的好时机机。我
12、们将将从国内市市场做起,逐逐渐成长为为国内抗癌癌药物市场场的领导者者。当国内内市场完全全成熟之后后,开始向向国际市场场拓展。在在提高国内内市场领导导地位的同同时,增强强在国际市市场的影响响力。1.3财务务投资 紫紫康药业有有限责任公公司的总资资本为10050万,其其中技术入入股2500万占总资资本的233.81%;自由资资金入股440万,占占3.811%;技术术方入股2260万,占占24.776%;风风险投资为为500万万,占477.62%,起初固固定资产为为700万万,到第四四期引进新新的设备,固固定资产达达到17880万元。主主营业务收收入由起初初的5611.6万元元到第五期期的98224
13、万元,利利润总额约约由1944万元上升升到84995万元。这是由药业业行业的特特殊性及良良好的市场场预期决定定的。根据据生产能力力由市场销销售部门预预测和确定定生产规模模,随着公公司规模的的扩大,资资金需求将将日益增多多。在公司司具备一定定规模后,将将利用公开开上市的方方法来筹措措资金。而而且由于本本项目有较较强的抗风风险能力,将将会吸引更更多的投资资。1.4组织织人力由于我们公公司在成立立初期规模模不大,业业务相对简简单,故采采用直线制制的组织形形式。这种种形式具有有结构简单单、领导关关系明确、责责任清楚、决决策迅速、指指挥统一灵灵活的优点点。另外我我们将建立立人本主义义管理模式式,以“员工
14、第一一”的理念来来领导企业业的人力资资源。通过过一系列有有效的绩效效考核和激激励管理,达达到企业员员工智慧发发挥到最大大化,将企企业的人力力资源转化化为人员资资本,形成成智力资本本的竞争优优势,进而而形成以人人力资源为为基础的新新型企业核核心竞争力力。1.5生产产管理 紫紫杉醇巨大大的市场空空间和高额额的利润,以以及快速增增长的市场场规模,当当然会带来来激烈的竞竞争,作为为一个新兴兴企业,我我们深知创创业的艰辛辛,仅仅有有一个好的的产品并不不一定就能能成功。因因此我们将将在不断研研制开发新新产品的同同时,结合合其他多方方面的因素素,使我们们技术上的的优势最大大化。首先为了控控制成本,我我们决定
15、在在四川成都都高新西区区建厂。这这里不仅靠靠近原料供供应地,而而且当地政政府对开发发区的优惠惠政策和便便利的交通通条件对我我们也是一一大优势。其其次由于我我们的产品品会直接关关系到癌症症患者的治治疗效果,所所以我们将将会在生产产过程中严严把质量关关,建立一一套严谨的的质量管理理模式,并并且在生产产过程中不不断改进。另另外制定合合理的营销销战略、战战术,完善善我们的销销售渠道等等等一系列列工作也不不可忽视。我我们都会切切合自身实实际,用心心作足百分分百,缔造造一面中国国医药产业业的大旗,弘弘扬中国医医学精粹。1.6营销销策略 面面对供不应应求的市场场环境,我我们将根据据市场竞争争导向制度度制定产
16、品品价格。在在产品的生生产销售方方面,我们们将综合市市场情况和和自身能力力状况,具具体问题具具体分析,采采取以产定定销、以销销定产相结结合的方式式。在销售售总量上宏宏观把握,以以产定销;在具体产产品结构组组合上,根根据市场供供求信息细细致分析认认真考虑,以以销定产。鉴鉴于紫杉醇醇产品市场场的特点,我我们将采取取零存货管管理模式,加加快资金流流动及利用用率,使整整体经济效效益最大化化。为促进产品品顺畅销售售,我们将将使用整合合营销策略略。在1%级产品的的市场导入入期、公司司发展的中中前期,以以直邮广告告为主,辅辅以专业杂杂志广告,公公关活动的的开展。在在公司三期期发展计划划完成后,将将会增加电电
17、视媒体广广告、户外外广告、医医院内电梯梯广告等多多种传播途途径,来稳稳固和完善善营销策略略。1.7风险险退出虽然我们的的项目的风风险很低,但但是仍然存存在一定的的风险。因因此在引进进风险投资资的同时,我我们将主要要考虑通过过出售的方方式实现公公司的股份份化,并通通过新股东东的资金融融入让风险险投资退出出。其中如如果条件允允许,我们们将会考虑虑收购和公公司回购。当当然,如果果国内证券券市场和风风险投资退退出机制成成熟的话,我我们亦将考考虑创业板板这一最佳佳的退出渠渠道。1.8创业业基础 我我们的创业业团队个人人能力卓越越,团队凝凝聚力强。团团队成员无无论是在技技术开发、企企业管理还还是营销策策略
18、方面,都都拥有扎实实的专业知知识。并且且我们与技技术方建立立了良好的的合作关系系,籍着它它在当地行行业协会的的影响力,我我们公司在在规划之初初便得到了了当地行业业协会的大大力支持。在在这样一个个良好的客客观环境下下,我们将将努力做好好各个细节节,在生产产上将实施施目标GMMP认证管管理,并创创造适合本本企业发展展的管理特特色,建立立完善的激激励和约束束机制,塑塑造健康的的公司形象象。2项目背背景2.1治癌癌药物市场场简介2.1.11全球癌症症的蔓延趋趋势2004年年7月日日世界卫生生组织发表表研究报告告说,全球球癌症状况况将日益严严重,今后后年新新患者人数数将由目前前的每年11000万万增加到
19、11500万万,因癌症症而死亡的的人数也将将由每年6600万增增至10000万。我国现现有13亿亿人口,每每年新增癌癌症病人1160万左左右,死亡亡120万万。癌症已已经成为威威胁人民生生命健康的的主要疾病病之一,癌癌症的预防防和治疗已已成为中外外医学界的的重点攻关关课题2.1.22治癌药物物市场发展展趋势抗癌药物市市场一般是是指销售用用于治疗种主要类类型的癌症症(乳腺癌癌,结肠直直肠癌,肺肺癌,卵巢巢癌和前列列腺癌)的的药物。目前抗癌药药物占全球球药品市场场总销售额额的,所占占份额虽小小于其它大大类药,但但是平均利利润率却远远高于其他他药物。商商业通讯(BC)公司一份即将发表的最新市场研究报
20、告“癌治疗的新进展”,2000年世界癌治疗药市场规模接近148亿美元,平均年增长率(AAGR)为12.5%,到2005年可望扩大到267亿美元。在工业发达国家和世界其余地区,癌是第二大死因疾病,而有效的癌治疗药不足,并且现有的许多抗癌药副作用多。 传统治癌药药物的毒性性大,杀死死癌細胞的的同时,也也會杀死正正常細胞,病病人必须忍忍受强烈的的副作用。90年代,专门靶向癌细胞而不是全身作用的单克隆抗体创新治疗药问世,使癌治疗产生巨大的变化。在今后几年,这些新治疗将与一些老治疗药如细胞毒剂、生物应答修饰剂和激素等联合使用。而创新产品,如血管生成抑制剂、癌疫苗和基因治疗以及新单克隆抗体产品和现有药物的
21、改进版本等都将使癌治疗市场飞跃发展。创新治疗药部分现时的规模约为15亿美元,其AAGR会达到40.2%,在2005年其规模将为86亿美元。200020055年间世界界癌治疗产产品市场发发展如下表表所示(百百万美元): 表2-120002005AAGR%20000传统产品13,211018,16606.6创新治疗药药1,58008,5500 40.2总计14,799026,711012.5在2000020005年间,整整体市场会会翻番。2.1.33 创新治治癌药物市市场简介目前畅销的的治癌药物物有紫杉醇醇吉西他宾宾()、拓朴朴替康()和多西西紫杉(),这这三种抗肿肿瘤药物的的世界销售售额合计超超
22、过亿美美元,三年年后方可望望超过亿美元。但但太平洋紫紫衫醇被誉誉为近二十十年來最有有效的治癌癌药物,销销售额为亿美元元左右,是是目前世界界上抗肿瘤瘤药物最畅畅销的治癌癌药物。2.2紫杉杉醇概述紫杉醇抗癌癌疗效确切切,副作用用小,上市市以来一直直保持着每每年20以上的销销售增长率率,20000年销售售额己超过过10亿美美元。紫杉杉醇被科学学家确认为为21世纪纪初期最有有开发前途途的抗癌药药物。2.2.11紫杉醇的的来源、用途途和作用机机理紫杉醇的主主要来源是是红豆杉,是是从红豆杉杉科(Taaxaceeae)红红豆杉属(Taxuus sppp)的的植物树皮皮、针叶中中分离出的的一种四环环二萜酰胺胺
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