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1、中化三建发发2001213号关于印发材材料管理理办法和和机械设备备管理办办法的的通知各单位:为进一步加加强材料料和机械械设备管管理,规规范内部部经济秩秩序,降降低成本本,提高高经济效效益,促促进公司司健康发发展,公公司修订订了材材料管理理办法和和机械械设备管管理办法法,现现印发执执行。 二一二二年一月月一日材 料 管管 理 办 法法为了进一步步加强公公司材料料管理,规规范内部部经济秩秩序,降降低成本本,提高高经济效效益,促促进公司司健康发发展,制制定本办办法。一、材料计计划(一)材料料计划由由使用单单位编制制,单位位负责人人确认。分分公司(项项目经理理部)工工程技术术部审核核规格型型号和材材质
2、、经经营部审审核数量量、设材材部汇总总审核后后报经理理审批(见见附件11)。(二)编制制依据及及内容:材料计计划应依依据施工工图纸、设设计文件件、工程程签证、施施工方案案等相关关技术文文件编制制,必须须准确、及及时,内内容必须须有材料料名称、型型号规格格、材质质、数量量和供货货时间要要求。(三)计划划编制必必须规范范,计划划采用公公司规定定的格式式。使用用单位分分别编制制工程合合同约定定的自供供主材、甲甲供主材材和辅材材计划(见见附件22);分分公司(项项目经理理部)设设材部门门收集汇汇总材料料计划(见见附件33);使使用单位位和分公公司(项项目经理理部)设设材部门门都必须须分别建建立材料料计
3、划台台帐(见见附件44)。(四)采取取预测预预控措施施。对于于图纸资资料齐全全的施工工项目,按按单位工工程分专专业依据据施工图图纸工程程量和执执行的预预算定额额消耗量量、辅助助材料含含量编制制,发生生的设计计变更、修修改和措措施新增增加用料料另行编编制;对对于边设设计、边边施工或或图纸资资料不全全的施工工项目,应应按已到到图纸和和相关技技术文件件提备料料计划,分分批采购购。(五)各分分公司(项项目经理理部)应应督促使使用单位位及时编编制材料料计划、建建立台帐帐,做好好信息反反馈。公公司设备备材料部部根据管管理需要要随时调调取掌握握施工现现场的需需求信息息。(六)周转转材料计计划由使使用单位位单
4、独编编报,所所在分公公司(项项目经理理部)经经理确认认后报公公司设备备材料部部,公司司经济管管理中心心经理批批准后执执行。二、材料采采购(一)公司司设备材材料部建建立合格格供方信信息库并并定期优优化调整整,产品品采购必必须在合合格供方方信息库库中选择择,否则则,分公公司(项项目经理理部)设设材部门门要做供供方评价价,并将将评定表表单及相相关资料料报公司司设材部部备案。(二)区域域性分公公司必须须实行集集中统一一采购,并并按照公公司采购购管理程程序执行行。1.主材采采购(1)招标标采购。凡凡符合招招标的物物资采购购,按中中化三建建招标标管理办办法规规定由公公司或报报集团公公司招标标采购。(2)比
5、价价采购。未未达到公公司规定定招标数数额的所所有主材材采购按按询价比比价、审审批程序序办理,并并在材料料采购登登记表内内注明采采购方式式。由设材部部门选择择三家以以上的合合格供应应厂商,采采用公司司统一的的询价表表(见附附件5)询询价比价价,填写写物资采采购比价价审批表表(见附附件6)。由经理签签字后报报公司设设备材料料部,经经财务部部、监察察审计部部会签审审核,报报经济管管理中心心经理审审批后实实施采购购。地方材料料采购前前必须做做好预测测工作,按按预测数数量履行行现场招招标或询询价比价价和报批批程序,在在陆续进进料的过过程中若若价格发发生变化化,要重重新做询询价比价价和报批批。因工程急急需
6、或因因其他原原因不宜宜实施招招标的,由由招标部部签署意意见,按按招标、询询价比价价程序采采购。(3)奖罚罚措施。凡凡年度采采购成本本降低率率超过112的的,分公公司(项项目经理理部)可可按超额额部分的的一定比比例对设设材人员员进行嘉嘉奖,奖奖金从项项目年度度承包兑兑现奖中中支付。对对年度采采购成本本降低率率低于88的,应应对设材材人员进进行适度度处罚。2.辅材采采购(1)辅材材由分公公司(项项目经理理部)设设材部门门统一集集中采购购。(2)价格格的确定定。分公公司(项项目经理理部)设设材部门门与专业业公司(厂厂)项目目队共同同询价比比价定价价签字确确认并按按月公布布。在采采购前未未确定价价格的
7、,必必须在转转帐前按按价格确确定程序序予以确确定,凡凡未经共共同询价价比价、讨讨论和确确认公布布的辅材材价格,专专业公司司(厂)可可以拒签签转帐料料票。(3)建立立材料价价格信息息库,公公司设备备材料部部收集并并组织审审核辅材材价格,通通过内部部网站向向分公司司(项目目经理部部)公布布辅材采采购指导导价,各各项目采采购凡高高于公司司公布的的价格,必必须填写写价格差差异表(见见附件77)报公公司设备备材料部部审批。3.所有材材料采购购必须使使用公司司材料订订货合同同文本(见见附件88),一一律实行行落地价价。4.各二级级单位自自行采购购签订的的物资采采购合同同和周转转材料租租赁合同同,签订订后三
8、日日内寄回回公司设设备材料料部备案案。三、使用过过程管理理(一)材料料验收1.材料进进场入库库前,分分公司(项项目经理理部)设设材部门门应按采采购文件件,订货货合同及及有关标标准规范范组织项项目部质质检员、项项目队材材料员,从从数量、质质量、质质保资料料等方面面进行验验收,并并及时填填写产品品进货验验收记录录。2.砂、石石、水泥泥等大宗宗材料,直直接进入入搅拌站站后台,由由后台负负责人和和现场材材料员二二人共同同签字验验收,分分公司(项项目经理理部)设设材部门门要安排排专人负负责地方方材料采采购管理理并参与与验收,对对材料数数量必须须实测实实量,杜杜绝虚吨吨位或虚虚方。3.凡需要要检验的的材料
9、应应及时取取样进行行检验和和试验,对对于规范范没有复复验要求求的材料料要认真真核对产产品标识识和质保保资料,有有疑义时时必须抽抽样复验验。检验验抽验频频次、代代表批量量和检验验项目必必须符合合规定要要求。4.供货厂厂商随产产品提供供的检验验报告应应是原件件,复印印件必须须字迹清清楚加盖盖供货厂厂商的红红色公章章并有复复印经办办人签字字。收到到质保资资料后要要报设材材负责人人或材料料责任师师审核。 (二)材料料保管1.原则上上所有施施工现场场都必须须集中设设库,焊焊条集中中烘烤发发放。重重点保管管阀门管管件、仪仪表配件件、电器器仪表、不不锈钢、有有色金属属、油漆漆等贵重重或易丢丢失材料料。对成成
10、批钢材材,如果果现场具具备存放放条件,按按验收程程序办理理出、入入库手续续后直接接送到使使用单位位作业现现场。地地方材料料和建筑筑钢材可可委托专专业公司司设库,费费用由分分公司(项项目经理理部)承承担。辅辅材由分分公司(项项目经理理部)统统一采购购集中设设库保管管,各专专业公司司领用。2.确属不不宜集中中设库的的施工现现场,分分公司(项项目经理理部)必必须制定定保管方方案,报报公司设设备材料料部审批批后实施施。3.材料验验收入库库后,所所有出厂厂合格证证、试验验和复验验报告,经经材料责责任师或或设材部部门负责责人签字字确认,作作为质保保资料原原件,编编号登帐帐,专人人保管,随随材料发发出的是是
11、加盖有有合格证证专用章章(或设设材部门门印章)的的质保资资料复印印件。4.分公司司(项目目经理部部)设材材人员办办理材料料入库手手续时,必必须在材材料验收收入库单单的“材料编编号”处分别别填写“甲供主主材”、“自供主主材”和“辅材”字样,并并逐笔分分别记入入物资资采购登登记表,于于每月225日前前报公司司设备材材料部。财财务人员员根据材材料验收收入库单单分类类记帐,季季末设材材和财务务分别统统计,以以便真实实反映采采购成本本降低情情况。5.定期或或不定期期盘点。保保管要做做到:正正确标识识;健全全在库材材料台帐帐,做好好收发记记录;收收发无差差错,帐帐、卡、物物、资金金相符;在库材材料无变变质
12、和损损坏。年年终各专专业公司司(厂)的的物资盘盘点,对对在项目目的物资资盘点必必须经项项目设材材部门确确认,其其它物资资盘点由由公司根根据情况况组织抽抽检,保保证盘点点真实。(三)限额额领料1.材料发发放坚持持以计划划为依据据,采取取控制措措施,实实行限额额领料。定定期将实实际消耗耗量与计计划量对对比,发发现超耗耗及时分分析原因因,采取取措施。2.自购材材料可按按计划量量的900%进货货并控制制发放,不不足部分分可补充充进货但但不得超超计划。3.甲供材材料由分分公司(项项目经理理部)设设材部门门按业主主(甲方方)审批批的预算算量统一一对外领领料,不不得超领领。对内内根据使使用单位位需求计计划控
13、制制发放。4.对于定定额已确确定消耗耗量的辅辅材,按按定额消消耗量的的90%进货并并控制发发放。对对于定额额没确定定消耗量量的辅材材,可结结合项目目实际和和专业特特点,制制定控制制标准。5.工用具具费包干干使用。结结合各专专业特点点,以人人工工时时、实物物工程量量或其它它可参考考的经验验数据为为计算基基数,核核定费用用,节约约归己,超超支不补补。不便便包干使使用的工工用具,施施工班组组(个人人)可凭凭借条到到材料组组借用,用用后归还还,对丢丢失、损损坏者作作价扣款款。(四)设材材部门必必须建立立和完善善的基础础资料1.计划台台帐、主主材台帐帐、验收收记录、质质保资料料及台帐帐、仓库库台帐。2.
14、供方评评价及合合格供方方登记表表、询比比价及审审批资料料、合同同及台帐帐、物资资采购登登记。3.发放记记录及各各种统计计报表。(五)材料料转帐1.主材按按工程合合同规定定价格或或预算收收入价格格转帐,价价差归分分公司(项项目经理理部)。2.辅材按按确认公公布的价价格转帐帐,不加加收采保保费。3.分公司司(项目目经理部部)设材材部门为为使用单单位采购购的木材材,数量量在定额额内按主主材价格格转帐,超超出定额额部分按按实际采采购价格格转帐。4.分公司司(项目目经理部部)设材材部门月月底前必必须报清清当月发发生的材材料帐,同同时要及及时向专专业公司司转帐。(六)现场场管理1.大宗材材料(砖砖、瓦、砂
15、砂、石、灰灰)陆续续采购进进料,严严格按施施工总平平面图规规划位置置分开堆堆放。2.木材应应按材种种、规格格和新旧旧程度分分别堆码码,并有有防潮措措施。3.钢脚手手、扣件件及其它它周转材材料,应应按规格格堆放整整齐,回回收后及及时清理理维修。4.成品和和半成品品、合格格品和不不合格品品必须分分开摆放放并设置置醒目标标识,不不合格品品要尽快快撤离现现场。5.钢材按按材质、品品种、规规格分开开堆放整整齐,并并按规定定标识。6.水泥入入库,应应按品种种、标号号、厂名名、出厂厂日期、进进厂批次次分别堆堆码,并并做好记记录和标标识,按按照先进进先用的的原则使使用。散散装水泥泥罐密封封必须严严密以防防受潮
16、失失效。7.有毒有有害、易易燃易爆爆产品要要单独存存放,有有管理措措施并配配备有消消防器材材。8.验收合合格入库库的阀门门、管件件要及时时登记建建帐,分分规格摆摆放并标标识;作作业面待待安装的的各类阀阀门、管管件除分分类摆放放整齐、标标识外,管管口、密密封面要要有防护护措施。四、劳保用用品管理理(一)执行行集团公公司规定定个人劳动保保护用品品执行由由集团公公司统一一采购,统统一款式式,统一一标识的的规定,各各单位不不得擅自自选择。 (二)发放管理1.严格执执行公司司个人劳劳保用品品发放标标准(见见附件99)。2.做好预预测工作作,加强强计划管管理,保保证进货货时间、数数量、尺尺码、款款式(春春
17、秋款、夏夏款)和和颜色准准确。3.工作服服、安全全帽和劳劳保鞋等等个人劳劳动保护护用品凭凭个人人劳保护护具领用用卡(简简称“劳保卡卡”)领用用,各单单位设材材管理部部门必须须安排专专人负责责个人劳劳动保护护用品的的领取、发发放和建建立领用用台帐(简简称“底卡”)。劳劳保卡个个人携带带,底卡卡单位设设材部门门保存,在在岗职工工个人工工作调动动时,底底卡交新新调入单单位。岗岗位变动动时,由由单位劳劳资部门门出具证证明,变变更个人人劳保用用品使用用期限和和标准。4.领用时时间不到到,确因因工作需需要,经经单位领领导批准准提前领领取个人人劳动保保护用品品,超领领部分在在登记个个人劳保保卡和底底卡时,按
18、按使用期期限顺延延。 5.分包单单位和劳劳务民工工班组领领取的个个人劳动动保护用用品,分分别从分分包工程程款和民民工工资资中扣除除。6.劳保用用品管理理列入审审计内容容,今后后凡发现现应扣款款未扣的的单位,未未扣款项项从单位位领导年年终兑现现奖中扣扣除。五、周转材材料管理理(一)周转转材料购购置前使使用单位位需办理理“周转材材料购置置申请审审批表”(见附附件100),报报公司设设备材料料部审核核,经经经济管理理中心经经理批准准后采购购。(二)周转转材料租租赁前须须经内部部平衡,不不足部分分从社会会上租赁赁,租赁赁计划由由使用单单位提出出,所在在分公司司(项目目经理部部)经理理审批。(三)租赁赁
19、必须由由使用单单位和所所在分公公司(项项目经理理部)设设材人员员共同进进行市场场调查,询询价、比比价。比比照材料料采购询询价比价价和报批批程序,填填写比价价表,预预测租赁赁总额110万元元(含110万元元)内,由由分公司司(项目目经理部部)经理理审批,确确定租赁赁单位和和租赁价价格;预预测租赁赁总额110万元元以上,询询价、比比价表由由分公司司(项目目经理部部)经理理签字后后报公司司设备材材料部,经经经济管管理中心心经理审审批。(四)使用用公司两两钢租赁赁合同文文本(见见附件111),分分公司(项项目经理理部)监监督和协协助专业业公司对对外签订订租赁合合同并负负责租赁赁费结算算的审批批。(五)
20、进入入现场的的周转材材料由分分公司(项项目经理理部)设设材部门门与使用用单位共共同验收收,做好好验收记记录,使使用单位位建立台台帐,堆堆码整齐齐,做到到出入有有据,数数量清楚楚。(六)明确确使用责责任,每每季或项项目结束束时,对对周转材材料要进进行盘点点,实行行有偿使使用,损损坏丢失失赔偿。(七)所有有周转材材料在工工程结束束时要及及时回收收清点、维维修整理理,增加加周转使使用次数数。六、盘点与与清查(一)盘点点1.盘点目目的与原原则。为为了保证证企业财财产安全全,做到到账物相相符、账账卡相符符、账账账相符。在在盘点过过程中要要坚持实实事求是是的原则则,不得得虚报瞒瞒报,不不得以大大(小)当当
21、小(大大),以以次充好好。2.盘点范范围:各各单位库库存材料料、已领领未用材材料、在在用周转转材料及及低值易易耗品和和各单位位在帐、内内报的机机械设备备(固定定资产)。3.盘点方方法:在在坚持日日常清点点与查对对的基础础上,年年中(终终)逐项项、逐件件盘点,同同时编制制盘点明明细表和和汇总表表。4.盘点基基准日和和报送:(1)盘点点的基准准日:当当年6月月20日日和122月200日。(2)报送送内容及及方式:各单位位于6月月28日日和122月288日向同同级财务务部门和和公司设设备材料料部报送送完整盘盘点表(纸纸质、电电子报表表各一份份)。5.盘点要要求:(1)采用用统一盘盘点表(见见附件11
22、2118)。(2)盘点点表统一一采用AA4幅面面纸张,盘盘点明细细表及汇汇总表同同时上报报。报送送电子版版用EXXCELL表格形形式。(3)财务务帐面有有价值的的、财务务帐面无无价值的的库存材材料、在在用周转转材料及及低值易易耗品要要分开盘盘点,有有价值的的库存材材料、在在用周转转材料及及低值易易耗品备备注栏中中应注明明成色、毁毁损、腐腐蚀、丢丢失等以以及其他他需要注注明的情情况,实实物与资资金要相相符。有有使用价价值但财财务帐面面无价值值的库存存材料、在在用周转转材料及及低值易易耗品,要要按现有有状态单单独盘点点上报。(4)机械械设备(固固定资产产)如存存在闲置置、待修修、待报报废(特特别是
23、电电焊机、空空压机等等)现象象,应在在“备注”栏中详详细说明明,使用用项目或或存放地地点在使使用存放放地点栏栏中说明明,类别别栏填写写在帐或或内报。(5)附表表16、117由分分公司(项项目经理理部)和和专业公公司按照照在帐和和内报的的类别填填报,附附表188由分公公司(项项目经理理部)填填报。(6)表112表表15及及表166表118要分分开自制制封面装装订。(二)清查查1.日常盘盘点对帐帐:通过过对动态态物资及及时盘点点对帐,保保证帐、物物、资金金相符。2.抽查:一是组组织专人人用被抽抽查单位位盘点表表对实物物和现场场选实物物对盘点点表。二二是指定定分公司司(项目目经理部部)设材材部门对对
24、被抽查查的参战战项目队队物资进进行盘点点,通过过项目核核对专业业公司的的盘点。3.全面清清查:由由公司组组织相关关人员深深入二级级单位(现现场)核核对盘点点表、实实物(包包括铭牌牌、规格格型号、编编号、实实物状况况等)、台台账(卡卡片)和和会计账账簿。(三)差异异处理与与责任追追究1.凡凡规格串串换,当当事人要要写出书书面分析析,经单单位领导导批准后后调整台台帐。2.凡数量量或重量量不符,对对多出部部分要增增加盘点点,缺少少和变质质损失等等要视其其损失价价值分析析原因,分分清责任任按公司司的相关关规定处处理。3.因工作作失职或或主观恶恶意不认认真进行行财产清清查导致致公司经经济信息息失真、信信
25、誉受损损的按规规定追究究相关人人员的领领导和直直接责任任人责任任,构成成犯罪的的,送交交司法机机关处理理。七、工程剩剩余材料料和边角角废料处处理(一)工程程剩余材材料处理理1.由分公公司(项项目经理理部)组组织使用用单位收收集、整整理和做做好标识识的移植植工作,完完善回收收交接手手续,集集中后向向公司设设备材料料部提报报工程剩剩余材料料清单。2.公司设设备材料料部提出出处理方方案,报报经济管管理中心心经理审审批执行行。处理理原则优优先就近近调给在在建项目目使用,暂暂无使用用方向的的一律回回收到公公司基地地仓库,以以便平衡衡给今后后承接项项目使用用。3.就近调调给在建建项目使使用的工工程材料料、
26、周转转材料分分别按同同期市场场价和实实际价值值的700%转给给调入单单位和冲冲减调出出单位成成本。4.回收到到基地仓仓库的工工程剩余余材料按按其实际际价值的的50%计算,冲冲减所收收剩余材材料隶属属单位的的工程成成本。5.项目竣竣工凡材材料领用用量超过过预算量量,公司司将组织织预结算算管理部部、设备备材料部部、财务务部和监监察审计计部等部部门调查查分析。虽虽超领但但材料仍仍在现场场,公司司将无偿偿回收现现场的剩剩余材料料并追究究责任单单位和责责任人的的责任。虽虽超领但但现场没没有剩余余材料,公公司将在在查清原原因和责责任后按按生产产经营管管理失职职失察失失控责任任追究办办法的的规定,严严厉追究
27、究责任单单位和责责任人的的责任。6.毁损锈锈蚀严重重、标识识不清、质质保资料料不全的的材料,按按废旧材材料处理理,但必必须分清清原因,因因管理不不善或质质保资料料丢失等等主观原原因,导导致原材材料成为为废旧材材料,其其差价由由责任人人按1-5%的的比例赔赔偿。7.经过回回收成本本和利用用价值的的综合测测算,确确属不宜宜回收到到公司基基地仓库库的工程程剩余材材料,由由公司设设备材料料部派人人或委托托分公司司(项目目经理部部)就地地处理,所所得款项项交分公公司(项项目经理理部)财财务。8.对公司司确定回回收的工工程剩余余材料,由由分公司司(项目目经理部部)设材材部门负负责送回回公司基基地仓库库,派
28、专专人随货货到公司司仓库办办理交接接,交接接包括数数量、质质量、资资料和时时间四方方面内容容,回收收的实物物除应有有的标识识外,还还要逐一一标明退退料的项项目;资资料要有有经办人人签字并并加盖分分公司(项项目经理理部)合合格证专专用章或或设材部部门印章章,以保保证回收收材料的的可追溯溯性。运运输方式式、运费费由分公公司(项项目经理理部)设设材部门门和公司司设备材材料部比比较选择择,公司司设备材材料部负负责卸车车,装卸卸费、运运输费由由公司承承担。9.为了掌掌握施工工项目工工程剩余余材料情情况,每每季对已已竣工项项目剩余余材料和和在建项项目但已已确定无无使用方方向剩余余材料盘盘点一次次,于季季初
29、100日前将将电子版版和纸质质(一份份)工程程剩余材材料盘点点表(见见附件119)报报公司设设备材料料部。公公司设备备材料部部在公司司网站开开设专栏栏,建立立数据库库,定期期更新回回收库存存信息,同同时与在在建项目目保持联联系,积积极利库库,利库库材料价价格按低低于同期期市场价价的100-200%计算算。(二)边角角废料处处理由专业公司司收集、整整理和集集中,分分公司(项项目经理理部)统统一组织织设材、保保卫和财财务部门门进行鉴鉴定和确确认,拟拟处理前前拍照或或录象并并提出报报告,报报公司设设备材料料部审定定后就地地处理。处处理结果果一周内内反馈公公司设备备材料部部(见附附件200),资资金交
30、分分公司(项项目经理理部)财财务,550%冲冲减专业业公司项项目队工工程成本本,500%由专专业公司司项目队队支配使使用。(三)对不不按公司司规定擅擅自处理理工程剩剩余材料料和边角角废料的的单位及及个人,公公司将按按生产产经营管管理失职职失察失失控责任任追究办办法的的规定追追究责任任。八、本办法法自20012年年1月11日起施施行。九、本办法法由公司司设备材材料部负负责解释释。附件1: 编号:工程材料(备备料)计计划建设单位名名称 工程名称 专业名称 负 责 人人 审 核 日 期 分公司(项项目部) 编制单位 工程技术部部门 负 责责 人 经 营 部 门门 审审 核 日 期 编 制 日 期期
31、附件2:( )材料料计划填报单位: 编号:单位工程: 年年 月 日 第 页序号材料名称规格型号材 质单 位数 量使用时间备 注单位领导: 审核: 编制制:填写说明:1、材材料名称称、规格格型号、材材质采用用标准、手手册规范范写法;2、使用法法定计量量单位; 33、在表表头括号号内填写写“辅材”、“甲供主主材”或“自购主主材”;4、使用单单位填报报。317附件3:材料计划汇汇总表填报单位: 编号:工程项目: 年 月月 日 第 页序号材料名称规格型号材 质单 位数 量使 用 单 位合 计进货 时间间备 注单位领导: 审核核: 编编制:填写说明:1、材材料名称称、规格格型号、材材质采用用标准、手手册
32、规范范写法;2、使使用法定定计量单单位;33、公司司或分公公司(项项目经理理部)汇汇总使用用。附件4:单位工程主主材供应应台帐 工程项项目名称称 施工单单位 单位位工程名名称 预 算 号号 序号材料名称规格型号 及及 材 质单 位位预算量(备备料计划划)发 料 记 录节 (+)超超()比率合计预算量 (备料料计划)追加量代 用合计规格量差日期数量凭证号日期数量凭证号日期数量凭证号 填制日日期 年 月月 日附件5:FACSIIMILLE TTRANNSMIISSIION传传真Chinaa Naatioonall Chhemiicall Ennginneerringg Thhirdd Coonst
33、trucctioon CCo.,Ltdd.中国化学工工程第三三建设有有限公司司Inquiiry Lettter询询价函No: Datte(日日期)From (发件单单位及发发件人)To (收件单单位及收收件人)Pagess(页数数)Signaaturre (报价价单位及及报价人人)Teleffax(传真)Seal (报价价单位印印章)Tel.NNo.(电话)PaymeentIItemm 付款条条件序号品名规格型号材质数量单价金额备注合计附件6: 物 资 采 购 比 价 审 批 表填报单位: 工程项项目: 年年 月 日 编号:序号物资名称型号规格及及材质计 量 单 位采 购 数 量本项目中标标价或甲甲方批价价 报价价厂商价价格 审 定12345供货单位价格采购金额12345报价单位联系人联系电话 优惠条件件(是否否让利、延延期付款款、减免免运杂费费等)备 注12345分公司(项项目部)审核意见分公司(项项目部)价价格 审核小小组设材负责人人询价人公司审核意意见公司监察审审计部公司财务部部公司设材部部附件7:材料采购价价与指导导价对比比差异表表填报单位:序号材料类别材料名称规格型号材质或品牌牌计量单位采购单价指导价差额备注
限制150内