酒店管理制度全集13309.docx
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1、鹏森酒店管理制度第一部分:行政管理制度一、例会管管理制度度 为做好每日日工作布布置和总总结,及时纠纠正工作作中发生生的错误误,促进各各部配合合,加强检检查,提高服服务质量量,特建立立例会制制度如下下: 每周经理例例会管理理办法 目的:加强强每周经经理例会会,提高高会议效效率。第一条酒酒店管理理人员例例会定于于每周二二下午115:000举行行一次,由由总经理主主持,总总监、经经理、主主管、领领班参加加。第二条会会议主要要内容为为:a. 由总总经理传传达公司司有关文文件以及及酒店办办公室会会议的精精神。bb. 主主管及领领班按成成功日志志汇报一一周工作作情况,以以及需提提请经理理或其它它班组协协调
2、解决决的问题题。c. 由经经理对本本周各班班组的工工作进行行讲评,提提出下周周工作的的要点,并并进行布布置和安安排。dd. 其其它需要要解决的的问题。第三条例例会参加加者在会会上要畅畅所欲言言各持己己见,允允许持有有不同观观点和保保留意见见,但会会上一旦旦形成决决议,无无论个人人同意与与否,都都应认真真贯彻执执行。第四条严严守会议议纪律,保保守会议议秘密,在在会议决决策未正正式公布布以前,不不得私自自泄漏会会议内容容,影响响决议实实施。 班组例会管管理办法法 第一条.班班组例会会每日上上午8:45准准时召开开。 第二条.例例会每日日1次。 第三条.主主管及领领班有权权根据工工作需要要加开临临时
3、性会会议布置置重点客客人接待待工作。 第四条.班班组例会会内容及及程序 a.检查考考勤及在在岗情况况。 b.检查仪仪容仪表表及工作作精神状状态。 c.检查服服务及生生产、销销售应具具备的技技能知识识情况:如菜单单,酒单,主食单单的熟悉悉情况;岗位责责任制、服服务程序序、注意意事项等等。 d.总结前前一日工工作,提出问问题并纠纠正,提出表表扬和批批评。 e.布置当当日工作作。 (1)客情情报告及及分析。 (2)人员员分工和和应急调调整。 (3)注意意事项及及工作重重点。 二、考勤管管理制度度 第一条.考考勤记录录 1.各部门门实行点点名考勤勤,月底底由主管管将考勤勤表报到到公司综综合办,负负责考
4、勤勤的人不不得徇私私舞弊。 2.考勤表表是公司司制定员员工工资资的重要要依据。 第二条.考考勤类别别 1.迟到:迟到一一分钟记记一分,10分封顶 2.早退:凡未经经主管领领导同意意,提前前一分钟钟记一分分,100分封顶顶 3.旷工:凡属下下列情形形之一者者均按旷旷工处理理。 (1)迟到到、早退退、一次次时间超超过300分钟或或当日迟迟到、早早退时间间累计超超过300分钟者者,按累累计缺勤勤时间每每分钟两两分处理理。超过过2小时按按旷工11天处理理。 (2)未出出具休假假、事假假证明者者,按实实际天数数计算旷旷工。 休假未经批批准,逾逾期不返返回工作作单位者者按实际际天数计计算旷工工。 (3)轮
5、班班、调班班不服从从安排,强强行自由由休假者者,按实实际天数数计算旷旷工。 (4)请假假未经批批准,擅擅自离岗岗者,按按实际天天数计算算旷工。 (5)不服服从工作作安排,调调动未到到岗者,按按实际天天数计算算旷工。 (6)不请请假离岗岗者,按按实际天天数计算算。 (7)旷工工采取无无当天底底薪及罚罚10分分,并罚罚部门经经理200分 4.事假 员员工因事事请假,应应提前填填写请假假条。事事假实行行无薪制制度。 准准假权限限: (1)请假假2天以内内由经理理批准。 (2)请假假3天(含含3天)以以上由经经理签字字报总经经理审批批。 (3)管理理人员请请假需报报请总经经理批准准。 三、办公用用品管
6、理理办法 目的:为了了保障公公司工作作的正常常进行,规规范管理理和控制制办公用用品的采采购和使使用,特特制定办办公用品品管理办办法如下下: 第一条.办办公用品品的范围围 1.按期发发放类:稿纸本本、笔类类、记事事本、胶胶水、曲曲别针、大大头针、订订书钉等等。 2.按需计计划类:打印机机碳粉、墨墨盒、文文件夹、档档案袋、印印台、印印台油、订订书器、电电池、计计算器、复复写纸等等。 3.集中管管理使用用类:办办公设备备耗材。 第二条.办办公用品品的采购购 根据各部门门的申请请,结合合办公用用品的使使用情况况,由管管理领班班提出申申购单,交交经理审审核,报报总经理理批准。 第三条.办办公用品品的发放
7、放 1.员工入入职时每每人发放放圆珠笔笔1支,笔笔芯以旧旧换新。 2.每个部部门每月月发放11本稿纸纸。 3.部门负负责人每每人半年年发放11本记事事本。 4.胶水和和订书钉钉、曲别别针、大大头针等等按需领领用,不不得浪费费。 5.办公用用打印纸纸、墨盒盒、碳粉粉等需节节约使用用,按需需领用。 四、员工配配发个人人物品管管理规定定 第一条.公公司根据据员工不不同岗位位,发给不不同岗位位的制服服,(押押金2000元). 第二条.公公司为因因岗位所所需的员员工提供供行李、餐餐具等生生活用品品(押金金1000元)。 第三条.凡凡在公司司工作的的员工均均发给员员工号牌牌和员员工手册册(押押金500元)
8、。 第四条.员员工离职职时须填填写离职职单,将将所有个个人领用用物品交交齐后方方可离职职。 第五条.员员工离职职时必须须将服装装、床上上用品等等清洗干干净交回回仓库(退退换押金金)。 五、员工食食堂就餐餐管理制制度 第一条.员员工必须须在员工工食堂就就餐,严严禁在宿宿舍、走走廊,办办公室等等地就餐餐,违反反1次罚部部门经理理1分 第二条.食食堂操作作间,除除食堂工工作人员员外,其其他闲散散人员不不得随意意进入,违违反1次罚部部门经理理1分 第三条.就就餐要排排队打饭饭,不得得拥挤、打打闹和大大声喧哗哗,做到到吃多少少打多少少,严防防浪费。 第四条.员员工就餐餐时,要要注意保保持室内内卫生,不不
9、随地吐吐痰,不不准乱扔扔脏物,严严禁在食食堂内吸吸烟。 第五条.就就餐员工工要养成成爱护公公物的习习惯,不不准损坏坏餐具、餐餐桌和餐餐椅,损损坏要按按原价赔赔偿。 第六条.如如有倒饭饭现象一一经发现现罚100分,并并罚部门门经理110分,分组吃饭、由组长组织饭钱背“感恩词”感恩词:感感谢天地地滋养万万物,感感谢国家家培养护护佑,感感谢公司司搭建平平台,感感谢父母母养育之之恩,感感谢顾客客养我全全家,感感谢同事事长期帮帮助,感感谢农夫夫辛勤劳劳作,感感谢厨师师精心烹烹制,感感谢饭菜菜增强体体质,饭饭食之德德,一粥粥一饭、当当思来处处不易, 自奉必须简约、宴客切勿流连,饮食约而精,园疏愈珍馐,请大
10、家端身正义,无声品尝佳肴,请坐开始用餐!六、员工宿宿舍管理理制度 第一条.员员工宿舍舍为员工工休息场场所,必必须保持持环境清清洁。 第二条.员员工实行行轮流值值日,对对员工宿宿舍进行行日常清清理。 第三条.在在员工宿宿舍不得得大声喧喧哗,违违者罚部部门经理理1分/次第四条.不不得在员员工宿舍舍不得使使用大功功率电器器,和电电炉子。 第五条.严严禁在宿宿舍内乱乱写乱画画,乱钉钉钉子,违违者罚22分,部部门经理理罚5分分 第六条.严严禁在宿宿舍内赌赌博、酗酗酒,一一经发现现视情节节轻重罚罚部门经经理100-550分 第七条.宿宿舍内不不得私藏藏管制刀刀具,一一经发现现将开除除,并罚罚部门经经理20
11、0分 第八条.男男女员工工不得混混居一经经发现,将将开除处处理,罚罚领导以以上每人人5分 第九条.未未经他人人同意不不得翻动动他人物物品,违违者处罚罚5分, 第十条.不不得损坏坏宿舍内内备品,违违者按价价赔偿。 第十一条.值日卫卫生清理理不干净净,将处处5分及及部门经经理5分分 七、员工洗洗浴管理理规定第一条.员员工淋浴浴时间根根据营业业的时间间详细通通知。 第二条.员员工洗澡澡时自带带浴品。 第三条.员员工洗浴浴结束后后共同将将浴室卫卫生清理理干净。 八、关于对对讲机的的使用规规定 第一条.对对讲机作作为酒店店办公用用通信工工具,只限在在工作场场所使用用. 第二条.对对讲机只只允许在在接待服
12、服务过程程中使用用,不能做做为个人人联络使使用. 第三条.使使用对讲讲机时必必须用耳耳机,且音量量要降到到最低. 第四条.对对讲机必必须妥善善保管,保证使使用通畅畅. 第五条.在在工作交交接时,必须将将对讲机机、耳机机上交库库房。 第六条.如如因个人人原因造造成对讲讲机破损损或丢失失,由使使用人按按价赔偿偿。第二部分:财务管管理制度度目的:加强强财务管管理,有有效控制制资金的的使用,降降低公司司支出,节节约成本本。 一、财务借借款及核核销管理理办法 第一条.借款款人首先先要填制制借款凭凭证写明明借款用用途,由由经理签签字,会会计审核核,交总经经理批准准签字后后,到财财务领款款。 第二条.费费用
13、发生生后,持持报销票票据到财财务报帐帐。 第三条.报报销票据据要提供供合法报报销单据据(特殊殊情况除除外)。 第四条.提提供零星星多张小小单据,需需将多张张单据以以阶梯方方式贴在在单据上上,并结结出金额额合计,需需要入库库的要附附上入库库单。 第五条.报报销一律律用碳素素笔,写写明报销销日期并并附审批批人的签签名。 第六条.财财务部要要对报销销单重新新审核,确确认金额额与审批批人签字字无误后后方可付付款,并并加盖付付讫章。 第七条.借借款人因因公借款款办事,要本着着当日借借当日报报的原则则,特殊情情况必须须在借款款三日内内进行核核销。 二、会计核核算管理理办法 第一条.会会计核算算以权责责发生
14、制制为基础础,采用用借贷记记帐法。 第二条.会会计年度度采用历历年制,自自公历每每年一月月一日起起至十二二月三十十一日止止为一个个会计年年度。 第三条.记记帐的货货币单位位为人民民币。凭凭证、帐帐簿、报报表均用用中文。 第四条.会会计科目目执行国国家制定定的行业业会计制制度,结结合我公公司的具具体情况况制定。 第五条.会会计凭证证。使用用自制原原始凭证证和外来来原始凭凭证两种种。 (1)自制制原始凭凭证指:入库单单、出库库单、旅旅费报销销单、费费用支出出证明单单、请购购单、收收款收据据、借款款单等。 (2)外来原原始凭证证指:我我单位与与其他单单位或个个人发生生业务、劳劳务关系系时由对对方开给
15、给本单位位的凭证证、发票票、收据据等。 (3) 会会计凭证证保管期期限为十十五年。 第六条.会会计报表表,依财财政、税税务部门门和集团团总公司司财务部部的要求求及时填填制申报报。 三、成本核核算管理理办法 第一条.营营业成本本的计算算应根据据每项业业务活动动所发生生的直接接费用如如原材料料、物料料、购进进时的包包装费、运运杂费、税税金等应应在该原原料、物物料的进进价中加加计成本本。 第二条.餐餐厅的食食品原料料中,还还应把加加工和制制造的各各种食品品产品时时预计出出现的损损耗量之之价值加加入产品品成本中中。 第三条.对对所购进进准备出出售的商商品所支支付的运运杂费和和包装费费均应在在费用项项目
16、列支支,不得得摊入成成本。 第四条.客客房部设设备的损损耗,客客用低易易品消耗耗等应做做为直接接成本。 第五条.车车辆折旧旧、燃油油耗用、养养路费、过过桥费可可作为成成本核算算。 第六条.各各业务部部门在经经营活动动中所耗耗用的水水、电、气气、汽以以及员工工的工资资、福利利费应做做为营业业费用处处理。 四、现金及及流动资资金管理理办法 第一条.库库存现金金额在公公司总经经理及财财务同意意下可按按一定额额度留取取。超过过限额部部分当天天存入银银行,除除规定范范围的特特殊情况况下支出出以外,不不得在业业务收入入的现金金中坐支支。 第二条.现现金支付付范围:工资、补补贴、福福利、差差旅费、备备用金、
17、转转帐起点点下的现现金支出出。 第三条.现现金收付付的手续续和规定定: 在现金收付付时必须须认真,详详细审查查现金收收付凭证证是否符符合手续续规定,审审查开支支是否合合理,领领导是否否批准,经经办人和和证明人人是否签签章,是是否有齐齐全合法法的原始始凭证。 第四条.在在收付现现金后,必必须在发发票、收收付款单单据或原原始凭证证上加盖盖“现金收收讫”或“现金付付讫”。 第五条.主主管会计计每天必必须核对对现金数数额,检检查出纳纳库存现现金情况况。 第六条.流流动资金金即要保保证需要要又要节节约使用用,在保保证营业业活动正正常需要要的前提提下,以以较少的的占有资资金,取取得较大大的经济济效果。 第
18、七条.要要求各业业务部门门在编制制计划时时,严格格控制库库存商品品,物料料、原材材料的占占用资金金不得超超过比例例规定,即即经营总总额与同同期库存存的比例例按2比1的规定定。 第八条.超超储物资资、商品品除经批批准做为为特殊储储备者外外,原则则上不得得使用流流动资金金,只能能压缩超超储的商商品、物物料,以以减少占占用资金金。 第九条.在在符合国国家政策策和公司司财务及及总经理理的要求求前提下下,加速速资金周周转,扩扩大经营营,减少少流动资资金的占占用。 五、收取支支票管理理办法 第一条.检检查转帐帐支票上上是否有有法人名名章及财财务章,是是否有开开户银行行名称、签签发单位位及磁码码,不得得有折
19、痕痕。 第二条.背背面写有有持票人人的姓名名、工作作单位、身身份证号号码、联联系电话话。 第三条.支支票有效效期为十十天。 第四条.最最低起点点为1000元。 六、盘点管管理制度度第一条.目目的 为保证存货货及财产产盘点的的正确性性,使盘盘点工作作有章可可循,并并加强管管理人员员的责任任,以达达到财产产管理的的目的,特特制定本本办法。 第二条.盘盘点范围围 (一)存货货盘点:系指原原料、物物料、商商品、餐餐辅料、工工程材料料、零件件保养材材料等。 (二)财务务盘点:系指现现金、票票据、有有价证券券。 (三)财产产盘点:系指固固定资产产、代保保管资产产、低值值易耗品品等的盘盘点。 1、固定资资产
20、:包包括土地地、建筑筑物、机机器设备备、运输输设备、生生产器具具等。 2、代保管管资产:系由甲甲方、供供货商提提供,使使用后结结帐的物物品。 3、低值易易耗品:购入的的价值达达不到固固定资产产标准的的工具、器器具等。 第三条.盘盘点方式式、时间间 (一)年中中、年终终盘点 1、存货:由指定定管理人人员、仓仓库管理理员会同同财务部部门于年年(中)终终时,实实行全面面总清点点一次,时时间为:年中盘盘点时间间是6月月30日日、311日;年年终盘点点时间是是12月月30日日、311日。 2、财务:由财务务部主管管会计盘盘点。 3、财产:由各部部门会同同财务部部门于年年(中)终终时,实实施全面面清点。
21、(二)月末末盘点 每月末所有有存货,由由各部门门及财务务部实施施全面清清点一次次,时间间为每月月30日。 第四条.人人员的指指派与职职责 (一)总盘盘人:由由总经理理任命、负负责盘点点工作的的总指挥挥,督导导盘点工工作的进进行及异异常事项项的上报报,由总总经理裁裁决。 (二)主盘盘人:由由各部门门负责人人担任,负负责实际际盘点工工作的推推动和实实施。 (三)盘点点人:由由各部门门指派,负负责点计计数量。 (四)监盘盘人:由由总经理理派人担担任。 (五)会点点人:由由财务部部指派,负负责会点点并记录录,与盘盘点人分分段核对对,确实实数据工工作。 (六)协盘盘人:由由各部门门指派,负负责盘点点时料
22、品品搬运及及整理工工作。 (七)特定定项目按按月盘点点及不定定期抽点点的盘点点工作,亦亦应设置置盘点人人、会点点人、抽抽点人,其其职责相相同。 第五条.盘盘点前的的准备事事项 (一)盘点点编组:由财务务部于每每次盘点点前,事事先依盘盘点种类类、项目目编排“盘点人人员编组组表”、盘点点时间等等,交总总经理审审批后,公公布实施施。 (二)各部部门将应应用于盘盘点的工工具预先先准备妥妥当,所所需盘点点表格,由由财务部部准备。 1、存货的的堆置,应应力求整整齐、集集中、分分类。 2、现金、有有价证券券等,应应按类别别整理并并列清单单。 3、各项财财产卡依依编号顺顺序,事事先准备备妥当,以以备盘点点。
23、4、各项财财产帐册册应于盘盘点前登登记完毕毕,并将将有关单单据如:入库单单、领料料单等装装订成册册(一月月一本)。 第六条.盘盘点实施施要求 1、要求主主盘人、盘盘点人、协协点人等等严格按按照盘点点程序进进行,不不得徇私私舞弊。 2、盘点时时要力求求物品的的安全。 3、盘点结结束时,要要求盘点点小组各各成员均均按职责责划分签签名确认认。 4、盘点结结束后,由由财务部部将盘点点情况进进行总结结,上报报总经理理,特殊殊情况要要着重指指出,盘盘点结果果进行存存档。 5、根据盘盘点情况况,对盘盘亏、盘盘盈等情情况做出出处理决决定,并并存档。 七、出入库库管理办办法 第一条.出出库时间间定为每每星期日日
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