创业计划样本示例(DOC 57)14147.docx
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1、创业计划样本示例目录1. 执行总结1442. 项目背景1663. 市场机会1884. 公司战略2225. 市场营销2556. 生产管理3117. 投资分析3228. 财务分析3559. 管理体系38810. 机遇与风险险39911. 风险资本的的退出400附录411 市场容量估估算4112 市场调查和和定性分分析4223 财务附表4441. 执行总结1.1. 公司甲壳质材料料研究&开发有有限责任任公司是是一个提提议中的的公司,它它拥有甲甲壳质纤纤维制备备的专利利技术,提提倡科技技为本的的绿色生生活新理理念,为为人类提提供尽善善尽美的的天然生生物产品品。我国医用缝缝合线每每年约有有15亿人人民币
2、的的市场需需求,其其中可吸吸收缝合合线约有有7.5亿。公司司成立初初期生产产医用甲甲壳质可可吸收缝缝合线,以以满足迅迅速发展展的可吸吸收缝合合线市场场的需求求,使用用投资建建厂解决决方案,针针对解决决PGAA(Pollygllycoolicc Accid聚聚乙二醇醇酸)类类可吸收收缝合线线大部分分依赖进进口、价价格昂贵贵、影响响提高人人们医疗疗水平的的问题。公司注重短短期目标标与长远远战略的的结合,中中长期目目标将逐逐步拓宽宽产品领领域,涉涉足甲壳壳质医用用抗菌材材料、药药物缓释释材料、人人造器官官、化妆妆品、保保健食品品、保健健服装面面料、新新型环保保包装材材料、快快餐用具具等,形形成以甲甲
3、壳质材材料为核核心的多多元化经经营集团团公司。1.2. 市场医用缝合线线市场是是集团市市场,购购买过程程属集团团购买行行为。目前,我国国大量使使用的医医用缝合合线主要要有丝线线、羊肠肠线和PPGA类类可吸收收线。羊羊肠线材材料本身身有缺陷陷,PGGA类缝缝合线生生产成本本居高不不下,使使用范围围均受到到影响。医医用甲壳壳质缝合合线将就就这一切切入点进进入市场场。医用甲壳质质缝合线线采用竞竞争定价价策略进进入市场场。产品品生产成成本约22.1元元/根,是PGGA类缝缝合线的的十分之之一;平平均定价价30元/根(据调调查,市市场可接接受价格格为300400元/根),大大约是PPGA类类缝合线线平均
4、市市场价格格的1/2,而而且降价价空间较较大。公司将在全全国设立立七个区区域分销销中心,与与代理商商、经销销商一起起建立健健全的营营销网络络。产品进入市市场的过过程中将将大量赠赠送产品品让医生生试用作作为促销销手段和和提高市市场占有有率的手手段,第第一年赠赠送900万根,第第二年赠赠送1660万根根,第三三年以后后每年赠赠送800万根。国际领先的的甲壳质质纤维制制备专利利技术是是制备医医用甲壳壳质缝合合线的关关键。公公司将建建立ISSO90000质质量管理理体系,力力争获得得国际IISO990000质量管管理认证证。1.3. 投资与财务务公司设在上上海张江江高新技技术园区区,享受受“三免三三减
5、半”的税收收优惠政政策。公司成立初初期共需需资金111000万。其其中风险险投资7700万万,东华华大学投投入资金金1000万,短短期借款款3000万。其其中用于于固定资资产投资资6022万,流流动资金金4988万。另另外,天天纯生物物材料有有限公司司设备入入股1000万。股本规模及及结构暂暂定为:公司注注册资本本12000万。外外来风险险投资入入股7000万(588.333%);东华大大学(原原中国纺纺织大学学)专利利技术入入股3000万(255%),资资金入股股1000万(8.33%);上上海天纯纯生物材材料有限限公司设设备入股股1000万(8.33%)。第二年估计计盈利110000万人民
6、民币,以以后每年年销售利利润率445%左左右,第第二年资资产报酬酬率为775.339%,投投资回收收期为两两年零一一个月。风险资金最最好在第第355年撤出,采采用收购购方式比比较适合合本公司司。1.4. 组织与人力力资源公司性质是是有限责责任公司司,初期期组织结结构采取取直线制制。公司司所有权权与经营营权分离离,实行行总经理理负责制制。总经经理下设设营销副副总经理理、技术术副总经经理、财财务副总总经理。甲壳质纤维维制备技技术专利利属东华华大学所所有,郯郯志清教教授等老老师是专专利技术术发明人人。郯志志清教授授有多年年的科技技成果产产业化经经验,将将出任公公司董事事长兼技技术副总总经理;创业小小
7、组成员员将参与与公司的的市场营营销与财财务管理理工作;公司还还聘请了了东华大大学市场场营销系系顾庆良良教授作作为营销销顾问。2. 项目背景2.1. 产业背景近年来,我我国医疗疗器械产产业得到到很快发发展。119788年,我我国医疗疗器械工工业总产产值为77.3亿亿元。到到19995年,按按国家医医药管理理局统计计为800亿元,而而此间有有关方面面调查表表明,全全国医疗疗器械产产业实际际总产值值达16601180亿亿元,相相当于119788年的222255倍,约约占世界界总销售售额的22%左右右。我国国医疗器器械行业业发展滞滞后于化化学药物物工业,发发达国家家医疗器器械与药药物销售售之比接接近1
8、:1,而我我国只有有1:10,因因此具有有极大的的拓展空空间。据调查,高高性能的的医用纺纺织品的的增值幅幅度可达达到1:50左右右。目前,我国国大量使使用的医医用缝合合线有三三种:丝丝线、羊羊肠线和和PGAA类可吸吸收线。羊羊肠线和和PGAA类缝合合线是可可吸收缝缝合线。羊肠线生产产工艺落落后,污污染环境境,可吸吸收性差差,易过过敏和产产生抗体体反应。目目前,它它的存在在仅仅是是由于价价格优势势。PGGA类可可吸收缝缝合线大大量依赖赖进口,不不仅花费费大量外外汇,增增加了国国家和手手术病人人的经济济负担,也也对我国国外科手手术水平平的提高高产生了了一定影影响。据台湾工业业技术研研究院报报告,1
9、19944年医用用缝合线线的全球球市场值值估计有有15亿美元,每每年增长长率约44%。据台湾化工工所资料料,世界界上只有有三家工工厂生产产PGAA原料,取取得极为为不易,价价格居高高不下。另另外,PPGA含含水率过过高将导导致材料料水解劣劣化、机机械强度度下降,缝缝合线质质量受到到严重影影响。作为一种纯纯生物制制品,用用甲壳质质作原料料的可吸吸收缝合合线,能能被人体体完全吸吸收,无无毒副作作用,能能够满足足作为可可吸收缝缝合线的的所有指指标,符符合绿色色环保的的社会发发展主题题,是PPGA类类可吸收收缝合线线的替代代品。在在吸收进进口可吸吸收缝合合线的优优点的基基础上,研研制开发发性能优优越、
10、价价格适宜宜的甲壳壳质可吸吸收缝合合线是符符合社会会和市场场要求的的。投产医用甲甲壳质可可吸收缝缝合线,在在全球范范围内具具有超前前性,对对于促进进我国医医疗器械械工业的的发展、提提高人们们医疗水水平、减减轻国家家外汇负负担等方方面,具具有长远远的经济济效益和和社会效效益。2.2. 产品概述略2.3. 甲壳质可吸吸收缝合合线的优优点经临床实验验证明,与与现有缝缝合线相相比,医医用甲壳壳质可吸吸收缝合合线具备备了作为为可吸收收手术缝缝合线的的主要优优点: 纯生物制品品,与人人体相容容性好,伤伤口缝合合疤痕小小; 原材料广泛泛存在于于海洋生生物中,成成本是PPGA类类产品的的十分之之一; 线体周围
11、形形成抑制制细菌生生长的环环境,有有利于伤伤口愈合合; 无毒、无刺刺激,无无抗体反反应,能能够被身身体完全全吸收; 足够的抗张张强度和和柔韧性性,完全全符合制制备可吸吸收缝合合线的要要求; 易保存,在在空气中中几乎不不分解; 能经受杀菌菌消毒处处理,可可进行染染色、防防腐处理理等; 资深教授、专专家、研研究员担担纲科研研,研发发实力雄雄厚,专专利技术术国际领领先。2.4. 甲壳质应用用前景甲壳质是一一种天然然高聚物物,是一一种新型型环保材材料,在在医学、农农业、轻轻工业等等领域具具有广泛泛的用途途。在医医学上可可以用来来做人工工皮肤、药药物缓释释材料,止止血剂和和伤口愈愈合剂、人人造器官官(如
12、人人工肾、人人造血管管)等;在农业业上,可可用来生生产壳聚聚糖、壳壳质包复复农药、降降解地膜膜等;在在轻工业业上,可可用来做做成化妆妆品、保保健品、功功能服装装、环保保包装材材料等。3. 市场机会3.1. 市场特征3.1.1. 概述医用缝合线线的实际际消费者者是病人人,使用用者和购购买决策策者是外外科主刀刀医师和和护士长长,实际际购买者者是采购购部门。市场特征呈现为使用者、购买决策者与购买者分离的特殊性。医用缝合线线市场是是集团市市场,购购买过程程属集团团购买行行为,人人员推销销是最有有效的销销售方式式。医生生首先根根据手术术类型和和要求选选择缝合合线种类类、规格格,同时时会受使使用习惯惯、品
13、牌牌偏好、地地域差异异等因素素的影响响。缝合线属于于医疗器器械类,医医药卫生生管理机机构如国国家医药药管理局局、卫生生局等制制定的宏宏观政策策法规会会对其发发展产生生重要影影响。医疗器械的的销售要要三证齐齐全,三三证是医医疗器械械生产许许可证、医医疗器械械销售许许可证、产产品合格格证,有有些地方方还要求求由当地地卫生主主管部门门核发的的准销销证。3.1.2. 购买决策过过程在购买决策策中,医医生和手手术室护护士长起起很重要要的作用用,有些些甚至由由护士长长指定或或采购(特特别是二二级以下下医院),极极少数医医院由行行政部门门决策购购买。决决策模式式主要如如下图所所示:购买决策流流程图图1. 略
14、略3.2. 市场细分按市场开发发程度,国国内医用用缝合线线市场主主要分为为两类:3.2.1. 已开发的可可吸收缝缝合线市市场是指使用羊羊肠线和和PGAA类可吸吸收缝合合线的市市场。 大量使用PPGA类类可吸收收缝合线线的市场场这类市场分分布主要要在经济济发展水水平较高高、医疗疗水平较较高的大大城市医医院,如如北京、上上海、广广州等。市场特征主要表现为:厂家对于使用PGA类可吸收缝合线的前期宣传已基本完成,医生接受程度高,医生品牌忠诚度高;可吸收缝合线应用广泛、应用时间久;对价格敏感度较低;消费行为比较成熟。 大量使用羊羊肠线的的市场这类市场分分布主要要在经济济发展水水平相对对较低的的大中型型城
15、市的的医院,如如西安。市场特征主要表现为:可吸收医用缝合线主要使用羊肠线,尚未大规模使用PGA类可吸收缝合线;医生对于可吸收缝合线的接受程度相对较高;对价格较为敏感;品牌忠诚度不高。3.2.2. 尚未开发的的可吸收收缝合线线市场是指应该或或可以使使用可吸吸收线而而仍然使使用丝线线的市场场。这类市场分分布主要要在经济济发展水水平偏低低、医疗疗水平有有限的中中小型城城市医院院或大城城市的小小医院。市场特征主要呈现为:医生较少接触或使用PGA类可吸收缝合线;手术中普遍使用丝线;对于价格敏感度很高;PGA类可吸收缝合线尚未进入这类市场,竞争和缓。3.3. 销售渠道分分析据调查,医医用缝合合线的主主要销
16、售售渠道为为: 厂家直销/当地代代理商销销售PGA类可可吸收缝缝合线生生产厂家家主要采采用这种种方式。通通过当地地代理商商能够减减少进入入壁垒,顺顺利进入入新市场场。厂家家直销适适用于进进入壁垒垒较小的的市场。医医院一般般较为相相信当地地的代理理商,发发生问题题处理及及时,且且信誉有有保障。 医疗器械采购部门销售过程主主要是这这样的:图2.略略 通过医疗器器械批发发公司销销售主要是国内内的丝线线、羊肠肠线生产产厂家,他他们通过过各级医医疗器械械公司、经经销商建建立了庞庞大的销销售网络络,销售售渠道通通畅,并并与全国国各大中中医院有有着牢固固的业务务关系,受受人为因因素影响响相对较较小。销售过程
17、如如图:图3. 略略3.4. 竞争分析3.4.1. 竞争产品和和竞争对对手 丝线:价格格便宜,目目前手术术中仍大大量使用用普通丝丝线。上上海浦东东金环医医疗用品品有限公公司占据据了全国国丝线市市场绝大大部分市市场份额额,其次次是美国国强生的的“慕丝线线”也在国国内大医医院普遍遍使用,国国内还有有天津、杭杭州、无无锡、南南通等地地生产厂厂家。 羊肠线:价价格便宜宜,在妇妇产科等等手术中中较多使使用,使使用不便便,容易易引起炎炎症,处处于被逐逐步替代代的阶段段。厂家家主要分分布在上上海、天天津、杭杭州等地地。 PGA类可可吸收缝缝合线:多为进进口,国国内南通通也有生生产,价价格较高高,厂家家以美国
18、国的强生生和氰胺胺(肯达达尔)为为最多。主主要采用用上门推推销和大大量赠送送产品试试用的方方式攻占占市场。据调查,强强生和氰氰胺在上上海占有有80%以上的的可吸收收缝合线线市场份份额;其其次,南南通“华利康康”也有一一定的比比例。“华利康康”价格大大致在强强生和氰氰胺的660%左左右,但但价格优优势基本本被其不不完善的的售后服服务和质质量问题题所抵消消。3.4.2. 竞争影响力力量分析析略3.4.3. 竞争优势甲壳质缝合合线本身身的优越越性能;对专有有技术与与人才的的垄断;成本优优势;资资源可获获性强;高新技技术符合合政府政政策的发发展方向向等。3.5. 市场容量3.5.1. 市场容量据估算:
19、119999年国内内医用缝缝合线市市场容量量约为*155亿人民民币。据据调查和和二手资资料显示示,目前前可吸收收缝合线线的使用用量仅占占5%左右右(含羊羊肠线、PGA类线),但金额占总量的50%左右,约*7.5亿。(注:*估算过程见附录1,P29)。3.5.2. 趋势分析与与预测据台湾工业业技术研研究院报报告,全全球医用用缝合线线市场年年增长率率为4%。据调查查,PGGA类缝缝合线产产品只开开发了可可吸收缝缝合线市市场的110%左左右,市市场潜力力巨大。目前,医用用可吸收收缝合线线主要用用于大型型手术(如如开胸、腹腹腔等)中中,PGGA类可可吸收缝缝合线主主要依赖赖进口,国国家对其其有严格格的
20、限制制。考虑市场增增长情况况,五年年后甲壳壳质缝合合线年销销售额估估计可达达一个亿亿左右。(见见附录11,P300)3.6. 政策方针和和WTOO的影响响略4. 公司战略4.1. 公司概述略4.2. 总体战略公司在35年内内成为医医用可吸吸收缝合合线领域域的市场场领导者者。4.2.1. 公司使命“向社会提提供优质质的甲壳壳质产品品,提高高人类健健康水平平”4.2.2. 公司宗旨“关注绿色色环保与与生命质质量,创创造健康康与希望望”4.3. 发展战略4.3.1. 初期(13年)主要产品是是医用甲甲壳质可可吸收缝缝合线,市场策略为替代羊肠线和一部分丝线,挤占PGA类缝合线的市场份额;建立自己的品牌
21、,积累无形资产;收回初期投资,准备扩大生产规模,开始准备研制开发衍生产品。第一、二年年:产品导入市市场,提提高产品品知晓度度,树立立品牌形形象;逐步建立健健全的销销售网络络;打开并初步步占领医医用可吸吸收缝合合线市场场;累计产量约约达到4000万根,销销售收入入约43300万万元,利利润约110000万元;市场占有率率为可吸吸收缝合合线4%8%。第三年:提升品牌形形象,增增加无形形资产;增加设备,扩扩大生产产规模;年产量达到到3000万根,销销售额约约达到660000万,利利润约达达到26600万万;市场占有率率提升到到15%左右;研制丝线,利利用现有有的销售售网络,开开拓整个个缝合线线市场;
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