软件工程部项目管理手册(部门工作制度-可套用)138854.docx
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1、编 号:GGCXMBB09022 生效日期:2012.3.16受控编号:密级:一级级版次:V11.0修改状态:无总页数33页正文28页附录1编制: 李李伟经手人:批准: 软件工程部部 管理手册*信信息技术有有限责任公公司2012年年03月116日网址: E-maail:hhansooft gdhaans.ccom邮编:23300888 电话话:05551-533144888、533154666地址:合肥肥市长江西西路6699号软件园园43楼楼 传传真:总机机转88001目 录第一章 项项目中行为为规范管理理21.1项项目中请假假制度21.2项项目中办公公管理制度度31.3项项目中日常常管理制度
2、度4第二章 项项目资源管管理52.1 项目目中通讯费费与其它费费用报销制制度52.2 项目目中物品管管理62.3 项目目中人力资资源管理72.4 项项目中资源源拓展7第三章 项项目文档管管理73.1 项目目中周报管管理73.2项项目验收与与交接管理理83.3新新增需求类类管理10第四章 项项目计划管管理104.1客客户需求分分析管理制制度104.2客客户培训管管理制度114.3项项目计划书书管理制度度114.4项项目人员、周周期管理12第五章 项项目风险规规避管理制制度13附件 项目目相关表格格14第一章 项项目中行为为规范管理理 本本章针对项项目中的一一些日常行行为规范作作出了明确确规范,让
3、让项目人员员有章、有有度、有序序的开展项项目工作。1.1 项目中请假假制度由于项目中中人员请假假有其特殊殊性,无法法完全参照照公司请假假制度。特特制定此条条例进行规规范。1、 项目经理在在项目中请请假,需要要报请假表表给部门经经理、办公公室主任、公公司负责人人批准,缺缺一均视为为旷工处理理,并取消消其当月差差旅费补贴贴。2、 项目成员在在项目中请请假,需要要报请假表表给项目经经理、部门门经理、办办公室主任任批准,请请假天数超超过3天的的,另需报报公司负责责人批准。未未履行其手手续或手续续不完整,均均视为旷工工处理,并并取消其当当月差旅费费补贴。3、 双休日离开开项目所在在地,也必必须履行以以上
4、请假手手续。4、 法定节假日日,可正常常休息。如如果项目经经理决定项项目需要加加班,则加加班人员离离岗必须履履行以上请请假手续。5、 其它休假和和请假,在在项目中成成员均按照照此制度执执行。6、 项目如果在在外地,请请假表可以以是电子文文档或传真真。具体请请假表格式式如下:*公司项项目中员工工请假条请假人部 门项目名称请假事由事假 病假 丧假 婚假产假 年假 其他请假时间自 年 月 日 时 至 年 月 日 时止。补充说明总经理(签签字): 部门经理理(签字):人事经理/主任(签签字): 项目经经理(签字字):1.2 项目中办公公管理制度度项目中成员员在办公室室必须履行行以下制度度。项目成成员代
5、表公公司形象,其其言行举止止均体现个个人素质和和公司文化化,从细节节做起对项项目的意义义同样重要要。1、 严格遵守客客户办公管管理制度,违违反者视同同违反公司司办公管理理制度,将将对当事人人给予相应应处罚。2、 着装需整洁洁、大方、得得体,严禁禁着嘻哈内内衣物、袒袒胸露腹。违者将给予当事人30元/次处罚,项目经理50元/次处罚。3、 严禁在办公公场合嬉戏戏、打闹、大大声喧哗。违者将给予当事人30元/次处罚,项目经理50元/次处罚。4、 与客户沟通通时,注意意文明用语语,严禁带带口头禅。违者将将给予当事事人30元元/次处罚罚,项目经经理50元元/次处罚罚。5、 严禁在工作作时间玩游游戏、看电电影
6、、睡觉觉等做不属属于工作范范畴内的事事。违者将将给予当事事人30元元/次处罚罚,项目经经理50元元/次处罚罚。6、 严禁在无烟烟办公室内内吸烟。违违者将给予予当事人330元/次次处罚,项项目经理550元/次次处罚。7、 严禁在办公公区内随地地吐痰、乱乱丢杂物。违违者将给予予当事人330元/次次处罚,项项目经理550元/次次处罚。8、 严禁在办公公区吃早点点。违者将将给予当事事人30元元/次处罚罚,项目经经理50元元/次处罚罚。9、 项目中上班班时间严格格按照客户户时间执行行,发生迟迟到、早退退现象将给给予当事人人30元/次处罚,项项目经理550元/次次处罚。10、 与客户关系系相处融洽洽,严禁
7、和和客户发生生争吵、打打架事件。违违者将视其其情节严重重性给予当当事人10005000元/次次处罚或直直接予以辞辞退,项目目经理200010000元/次处罚或或直接予以以辞退。11、 受到客户(非非无理)批批评时,将将给予当事事人50元元/次处罚罚,项目经经理1000元/次处处罚。12、 当项目成员员最后离开开办公室,必必须注意关关灯、空调调、锁门等等。如果由由于疏忽而而造成客户户财务损失失的,公司司将根据具具体情况给给予处罚。13、 未征得客户户允许,不不得擅自使使用打印机机、电话等等客户物品品。违者将将给予当事事人30元元/次处罚罚,项目经经理50元元/次处罚罚。1.3 项目中日常常管理制
8、度度1、 工作中项目目成员去向向,需告知知项目经理理,在征得得项目经理理同意后方方可执行。不不得擅自行行动,违者者将给予当当事人300元/次处处罚。2、 项目中成员员禁止去舞舞厅、赌场场、赌博性性质游戏厅厅等不良场场所,违者者将给予当当事人1000元/次次处罚,项项目经理加加罚1000元/次。3、 项目实施过过程中项目目组成员的的人身安全全要得到保保障,如果果由于项目目经理管理理不善导致致项目组成成员安全出出现危险的的,将给予予项目经理理100元元10000元/次次处罚。4、 项目实施人人员需服从从项目经理理工作安排排,违反项目目经理工作作安排的,具具体人员须须接受2000元/次次处罚;如如果
9、情节严严重的,将将开除出项项目组由公公司酌情处处罚。5、 项目经理有有权决定是是否需要加加班,项目目成员不得得无故拒绝绝执行或消消极怠工。违违者将给予予当事人1100元/次处罚。6、 项目中成员员代表公司司,若由于于不慎重随随意承诺而而给公司造造成损失的的,视其情情节轻重将将给予项目目经理200010000元处处罚。7、 项目组中任任何人不得得私自增减减客户模块块,否则项项目经理11000元元/模块处处罚。情节节严重者,将将给予辞退退处罚。第二章 项项目资源管理2.1 项目中通讯讯费与其它它费用报销销制度1、项目中中通讯费报报销管理细细则(1) 本本地项目中中,除公司司正常的通通讯补贴外外,不
10、再享享有通讯费费报销。(2) 外外地项目中中,且当月月在外地时时间达到118天,该该项目经理理除了正常常的通讯补补贴外,其其每月话费费高出通讯讯补贴的部部分,给予予报销。报销细则如如下: 按月出出具通讯发发票和明细细清单。 填写单单据报销封封面,金额额为当月通通讯费当当月通讯补补贴。在单单据说明栏栏中填写清清楚具体项项目。在单单据后附上上发票和明明细清单。 部门签签字确认财务签字字确认负负责人签字字确认不予报销情情况如下:经办公室室核实,报报销人当月月电话2次次以上无法法联系。当月话费费明细中私私人电话超超过总费用用40以以上时。发票或明明细清单不不完整。2、项目中中其它费用用报销管理理细则
11、(1) 项项目中其它它费用是指指,不在公公司报销规规定中的特特殊开销。(例例如:招待待费、租房房费等) (2) 该该类费用须须在发生前前上报公司司总经理和和部门经理理审批。 (3) 报报销细则如如下: 出具正正规发票。 填写单单据报销封封面。在单单据说明栏栏中填写清清楚具体花花费明细。在在单据后附附上发票和和明细清单单,上面需需要有证明明人签字。 部门签签字确认财务签字字确认负负责人签字字确认不予报销情情况如下:未能出具具有效发票票。未事先经经过公司总总经理和部部门经理认认可。费用开销销和上报时时有明显差差距,超出出预算总费费用20以上。2.2 项目中物品管理理1、项目中中所使用任任何物品,均
12、均需在公司司办理领用用手续,不不得私自挪挪用夹带,否否则将按照照公司管理理制度给予予处罚。2、项目结结束一周内内,必须将将项目领用用物品归还还公司,否否则将给予予项目经理理20元/天处罚。3、对使用用客户的物物品,必须须归还,否否则一经发发现,将根根据具体情情况给予严严肃处理。4、对于所所使用物品品需爱护,如如果发生人人为损坏或或丢失,需需按价给予予赔偿。2.3 项目中人力资源源管理1、项目组组申请人员员支持,必必须提前22个工作日日进行申请请,提交人员申请请表给部门经经理和公司司负责人批批准。未及及时申请导导致公司人人员无法安安排时,项项目经理必必须负责。公公司将给予予相应处罚罚。2、项目组
13、组人员离开开项目时,必必须提前22个工作日日由项目经经理告知公公司负责人人和部门经经理。3、项目支支持人员进进场后,必必须严格按按照申请时时间执行,如如果由于特特殊情况需需要延长支支持人员的的支持时间间时,必须须重新填写写人员申申请表并并说明原因因,再次审审批。4、项目经经理在项目目中,有权权安排各级级别支持人人员工作,无无原因不服服从安排的的,将按照照公司管理理规定给予予处罚。5、项目支支持人员进进场后,项项目人员有有义务为其其安排良好好的工作环环境。配合合支持人员员工作开展展。2.4 项项目中资源源拓展1、项目中中有义务在在得知客户户存在新的的采购需求求时,告知知公司配合合市场人员员完成新
14、业业务的拓展展。公司将将根据具体体情况给予予奖励。2、项目中中成员在确确保项目顺顺利进展的的情况下,可配合公司安排,在当地展开市场拓展,完成新项目签单的,公司将根据规定给予项目组奖励。3、项目成成员有义务务配合市场场部完成该该项目的回回款工作。第三章 项项目文档管理项目文档管管理,着手手与管理各各部分事务务的处理与与规则,将将模糊的项项目实施过过程模式化化管理。3.1 项目中周周报管理 为为加强对项项目中日常常工作的监监督和管理理,提高工作作的效率和和质量,故制定周周报管理制制度 : 1. 公司项目组组成员在项项目中每日日都要按照照公司的规规定,严格格认真的填填写公司的的日报文档档,并每天天上
15、交给项项目经理。对对于不按时时上交的或或填写不认认真的,项项目经理可可上报部门门经理核准准,给予220元/次次的处罚,在在当月工资资中体现。2. 在项目中项项目经理要要认真填写写项目周报报,做到每每日填写,一一周上报。每每周一AMM10:330前上报报上周自己己和项目成成员周报。逾逾期上报或或填写不认认真,部门门经理可上上报分管副副总核准,给给予项目经经理1000元/次的的处罚,在在当月工资资中体现。3. 部门门经理可随随时查看日日报情况,对对于未及时时填写或填填写不认真真的情况遵遵照1、22两条规定定执行。4. 周报报格式必须须严格按照照公司规定定格式填写写,随意更更换周报格格式此周报报将视
16、为无无效,按未未提交周报报给予处理理。5. 周报报命名格式式需按照:姓名周周末日期部门;不不得随意填填写周报名名称。3.2 项目验收收与交接管管理1、 项目组分模模块的子系系统验收a、 根据实施过过程分阶段段针对各分分模块子系系统,向客客户提交书书面子系统统验收申请请。前提必必须保证已已使用模块块运转良好好。b、 验收过程需需由院方相相关人员陪陪同,子系系统验收报报告一式两两份,客户户(在总验验收时提交交)与公司司各一份。c、 验收中所存存在需求或或问题,在在验收后一一天内形成成书面回复复文档提交交客户。d、 对于验收不不合格的模模块,在需需求或问题题完成后,继继续验收。2、 项目组总验验收a
17、、 在整体系统统运转良好好的前提下下,向客户户提交书面面的系统总总验收申请请。b、 验收过程需需由院方相相关人员陪陪同,总验验收报告一一式两份,客客户与公司司各一份。需需要公司支支持内容,需需在距总验验收至少22天前提交交总验收支支持需求。c、 验收文档需需包括:总总验收申请请项目报报告(包含含项目整体体说明与项项目计划对对照)分分模块验收收报告总总验收报告告d、 验收中所存存在需求或或问题,在在验收后一一天内形成成书面回复复文档提交交客户。e、 对于验收不不合格的模模块,在需需求或问题题完成后,继继续验收。3、 项目组与客客户交接a、 在总验收完完成后,将将使用客户户物品归还还到人。b、 将
18、注意事项项和相关交交接文档整整理成册,交交给信息负负责人。c、 将售后电话话,相关联联系人通讯讯方式打印印后转交客客户;并确确定离开时时间。d、 最后让客户户在交接清清单上签字字。(交接接清单不限限格式,可可反映交接接情况即可可。)e、 未与客户进进行交接的的或交接信信息不完整整的项目组组,将由部部门经理和和分管总经经理核准给给予项目经经理5000元10000元处处罚。在当当月工资中中体现。序号交接内容单位/数量量接收人签字字01(客户物品品)02客户服务器器信息表张/103IP地址对对照表张/104售后服务联联系表张/105子系统验收收报告06总验收报告告4、 项目组与公公司交接a、 上报前
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