生鲜商品收验货流程(DOC5页)144701.doc
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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.7生鲜商品收验货流程:序号活动责任部门/人员执行部门/人员依据文件形成文件相关部门说明录入、分单确认是符合质量要求否验货入库/上架否收货拒收送货7.17.27.37.47.5是否有订单?品名、规格、包装、送货日期是否正确供应商收货部生鲜部收货部生鲜部送货人收货员相关主管录入员营业员订单订单生鲜验收收规 范生鲜验收规规范订单收货记录签字确认的订单签字确认的订单电脑收货数据生鲜部收货部生鲜部供应商财务部送货检查商品描描述和重量检查商品的质量留存一联订单按订单录录
2、入电脑分单(供供应商、财财务)将签签字确认的商品入入库/上架8.生鲜商商品收验货货流程描述述:8.1送货货:8.1.11供应商送送货时,应应持一式四四联的永续续订单。8.2收货货:8.2.11收货部的的收货员按按永续订单单检查品名名、规格包包装,确认认重量(数数量)、送送货日期,在在永续订单单上签字确确认并粘贴贴收货号码码。8.2.22如商品品品名、规格格、包装送送货日期与与永续订单单不符,则则拒收。8.2.33如符合永永续订单要要求,收货货员依据标标准,与供供应商一起起确认实收收数量/重量。8.3验货货:8.3.11生鲜部相相关主管,依依据生鲜验验收规范,检检验商品质质量。8.3.22如符合
3、验验收标准和和规定的质质量要求,在在永续订单单上签字确确认并留存存一联。8.3.33如质量不不符合标准准要求,与与供应商协协商退货或或换货。8.3.44生鲜部对对收货部的的收货活动动进行复验验。8.4录入入:收货部、生生鲜部、供供应商三方方签字确认认后,收货货员将永续续订单交录录入组。录录入组确认认订单号码码、收货号号码、供应应商编号签签字无误后后,在永续续订单供应应商联加盖盖收货验章章,当日录录入后分单单(永续订订单的订单单号码是进进行电脑录录入后产生生的)。永永续订单由由收货部、供供应商、生生鲜各组及及财务各保保存一联。8.5入库库/上架:收验货活动动完成后,生生鲜商品由由生鲜部及及时入库
4、/上架,不不可久存放放在收货区区。9.相关文文件:9.1收货货标准管理理规定9.2商品品条形码管管理规定9.3标签签列印管理理规定9.4收货货差异处理理规定9.5收货货部所需样样章9.6生鲜鲜收货标准准管理规定定10.相关关记录:10.1收收货清单10.2永永续订单10.3订订单10.4标标签列印申申请单。10.5收收货数量更更正单A。10.6收收货数量更更正单B。10.7生生鲜收货追追踪表。10.8生生鲜收验货货考核表。10.9生生鲜验货清清单。附件一收货标准管管理规定1. 目的与适用用范围:明确规范收收货要求,保保证收货符符合标准。本管理规定定适用于北北京华联综综合超市有有限公司下下属各门
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