某某供水项目45759.docx
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1、密级:机密编号:某某供水项项目可行性研究究报告北京某某股股份有限限公司投资发展部部2002年年1月13目 录第一章某某某市城城市和经经济概况况0第一节某某某市概概况0第二节220022年城市市主要建建设项目目0第三节“十五”期间主主要发展展规划1第二章某某某市供供排水现现状和规规划3第一节某某某市供供排水企企业状况况3第二节某某某市供供水“十五”规划4第三章某某某市自自来水公公司概况况6第一节自自来水公公司机构构和管理理体制6第二节现现有三个个水厂的的现状47第三节某某某自来来水公司司资产和和经营状状况48第四章水水量和水水价54第一节供供水范围围和供水水量54第二节供供水价格格60第五章自自
2、来水公公司财务务及制水水成本63第一节自自来水公公司财务务分析63第二节制制水成本本66附件700第一章 某某市城市市和经济济概况第一节 某某市概况况某某位于安安徽省东东部,东东北与南南京市接接壤,南南与芜湖湖市相邻邻,西临临长江,是是安徽东东大门,也也是个国国家园林林城市、国国家卫生生城市。1956年10月,经国务院批准设市,以境内滨江而立的某某命名,为省辖市。经过四十年的发展,全市现辖当涂县和花山、雨山、金家庄、向山4个区,总面积1684平方公里,人口118万,其中市区面积286平方公里,人口55万。 某某是以工业为主的城市,某某发电厂现有装机容量91.8万千瓦。 大型企业有某某钢铁(集团
3、)公司10万人, 中国冶金建设分公司2万人。2001年年国内生生产总值值为1226亿元元,财政政收入118.44亿元,增增长率88.7%,城市市居民人人均可支支配收入入69004元,农农民人均均纯收入入26883元,主主要经济济指标人人均水平平连续多多年居安安徽各市市的首位位。20001年年某某市比比上年全全市国内内生产总总值增长长8%,实实现计划划目标;全市工工业增加加值增长长7.88%。在在规模工工业企业业中,盈盈利企业业盈利额额增长997.33%,亏亏损企业业亏损额额下降557.44%。某某钢铁公公司是某某某市最最大的企企业之一一, 马马钢也是是中国特特大型钢钢铁联合合企业,安安徽省最最
4、大的工工业企业业,现有有在职职职工7万人,离离退休职职工3.3万人人。自119588年8月1日成立以以来,经经过四十十多年的的自我积积累,现现已形成成年产4450万万吨生铁铁、4550万吨吨钢、4420万万吨材生生产能力力的特大大型钢铁铁联合企企业,马马钢集团团现有总总资产2220亿亿元。11997719999年累累计向国国家上缴缴税金224.662亿元元。第二节 2002年年城市主主要建设设项目2002计计划年内内建成山山鹰8万吨造造纸、星星马20000辆辆专汽、丰丰原4万吨柠柠檬酸等等项目。青青啤100万吨项项目力争争年内达达产,并并实施220万吨吨扩建,中中橡公司司再投资资1.884亿元
5、元建设33.5万万吨炭黑黑项目。 增加住住宅建设设规模,加加快马钢钢花园、东东晖花园园等重点点住宅工工程建设设进度,抓抓好其它它10个小小区建设设及配套套,全年年完成施施工面积积1000万平方方米,竣竣工500万平方方米以上上。第三节 “十五”期期间主要要发展规规划一、 经济总量国内生产总总值年均均增长99%左右右;到220055年人均均国内生生产总值值达到11.5万万元以上上,继续续保持全全省领先先水平;财政收收入与同同期国内内生产总总值同步步增长,财财政收支支基本平平衡。全全社会固固定资产产投资年年均增长长10%。.二、19996年年-20010年年城市化化人口发发展计划划(1)市区区总人
6、口口(具有有本市常常住户人人口人数数总和):19995年448.77万;220000年588.8万万;20010年年77万万。(2)市区区非农业业人口:19999年338万;20000年446万;20110年667万。(3)市区区流动人人口:220000年155万;220100年222万。其其中暂住住人口(居居住在城城区一年年以上的的流动人人口及农农业人口口之和):20000年110万;20110年115万。(4)城市市总人口口(市区区城市非非农业人人口及暂暂住人口口之和):20000年556万;20110年882万。三、 某某钢铁集集团发展展计划从20011年的销销售收入入1000亿增加加到
7、20005年年销售收收入1225亿元元,各项项技术经经济指标标达到行行业中上上游水平平。到220100年,年年人均产产钢5000吨,实实现销售售收入1190亿亿元,部部分指标标国内领领先。非非钢产业业:到220055年,营营业收入入达到220亿元元。第二章 某某市供排排水现状状和规划划第一节 某某市供排排水企业业状况某某市区综综合供水水能力2280万万吨,供供水主管管道4000多公公里,用用水覆盖盖面积和和自来水水普及率率分别达达到966%和99%。取水水水源主主要来自自长江,有有少量地地下水。某某市自备水源厂主要有八家,其中最大的为马钢,供水能力为250万m/d。 其他独立的供水企业有某某市
8、自来水公司, 某某港务局水厂,以及某某向硫矿水厂。 其它大的用水大的单位还有两个电厂,电厂供水能力为88m/d。最小的五家总供水能力为8.14万m/d。各供水企业的供水量以及供水范围如下:表 Error! Bookmark not defined.某某市现现有供水水企业及及供水能能力工业/民用用制水能力售水量供水范围某某市自来来水公司司工业和民用用33.5万万吨20.4万万吨城区主要企企事业单单位、居居民马钢集团供供排水公公司工业和民用用250万吨吨220万吨吨马钢,部分分城区居居民、郊郊区居民民某某港务局局水厂工业和民用用1万吨约1万吨主要洗船、港港口居民民某某向硫矿矿水厂工业和民用用2万吨
9、0.7万吨吨矿山和当地地居民两个电厂工业88万吨88万吨自用硫酸厂工业和民用用4.8万吨吨采石化肥厂厂0.21万万吨慈湖酒厂0.13万万吨其中某某市市自来水水公司和和马钢集集团供排排水公司司是当地地最大的的两个供供排水企企业。某某某市自自来水公公司的详详细情况况在第三三章将由由详细介介绍。关关于马钢钢集团供供排水公公司的初初步调查查情况如如下,为为便于比比较,自自来水公公司的情情况也在在此简单单列出:某某钢铁集集团公司司供排水水公司: 固定资产为为6亿元元, 职职工11102人人, 工工业用水水为2004万吨吨(售水水), 生活用用水166万吨(售售水), 有一个个污水处处理厂, 5个生生活用
10、水水制水厂厂, 和和炼钢,炼炼铁以及及自备电电厂的净净化设施施。 工工业用水水处理能能力为2200万万吨。水水价与某某某自来来水公司司执行的的水价相相同,有有供水管管网, 收费等等系统。 因为是是马钢下下属的企企业, 并不单单独核算算。某某市自来来水公司司:资产:1.3亿元元, 职职工5555人,工工业和商商业用水水7万吨吨, 生生活用水水13万万吨,33个给水水处理厂厂,有供供水和收收费的系系统。 目前没没有污水水处理厂厂。 某某市当地地已经建建成了一一个污水水处理厂厂,为660000吨/日日。由建建委下属属的市政政处负责责运营和和管理。第二节 某某市供水水“十五”规划一、用水指指标:生活用
11、水:规划20000年人人均生活活用水3300升升,20010年年人均生生活用水水3400升,220000年城市市生活用用水普及及率1000,220100城市生生活用水水普及率率1000。220000年城市市供水人人口566万,220100年城市市供水人人口811万,220000年生活活用水量量16.8万吨吨/日,220100年生活活用水量量27.9万吨吨/日。工业用水及及其他用用水:除马钢等自自备水厂厂供水外外,市自自来水公公司供水水量:220000年工业业用水111.22万吨/日,其其他用水水6.00万吨/日。220100年工业业用水118.00万吨/日,其其他用水水9.33万吨/日。日变化
12、系数数规划为为1.22最高日供水水量:2000年年35.5万吨吨(不足足部分由由企业自自备水厂厂解决);2010年年67万万吨。二、 自来水厂规规模及布布局:表 Error! Bookmark not defined.市属自自来水厂厂规划表表厂名现有规模(万吨/日日)2000年年规模(万万吨/日日)2010年年规模(万吨/日)厂址取水口一水厂6.56.510.0湖东路北端端一电厂江边边二水厂9.523.023.0采石一中西西采石河入江江上游三水厂4.5(船船上)5.010.0联合路南马和轮渡上上游四水厂22.0采石河边采石河入江江口上游游濮塘水厂1.02.0濮塘濮塘水库合 计20.035.56
13、7.0注:其他工工业自备备水厂未未列入上上述规划划。第三章 某某市自来来水公司司概况第一节 自来水公司司机构和和管理体体制一、 概况况 某某市自来来水公司司是城市市供水产产、销、修修、管为为一体的的社会服服务性公公用企业业,是隶隶属于市市建委的的国有中中型企业业,公司司下辖三三个水厂厂、营来来所、管管道维修修中心、水水质化验验中心(即即安徽省省城市供供水水质质检测网网某某检测测站,已已通过国国家二级级计量认认证)、管管道安装装公司、某某市水表鉴定站、设计室等多个综合服务部门,公司现有职工648人(其中在职职工514人,离退人员134人)。其中各类专业技术人员109人,具有中高级以上职称40余人
14、,公司厂、网统一管理,一级核算,各水厂属公司二级部门。某某市自来来水公司司20001年度度业务主主营收入入为三千千五百万万元, 利润总总额为负负四百三三十四万万。 固固定资产产合计为为1.229亿, 资产总总额为11.911亿元,当当中, 流动资资产为五五千一百百万。某某某市自自来水公公司水费费收缴情情况不好好, 累累计三千千三百万万水费欠欠交,到到目前财财务处理理为应收收帐款。管管道漏水水率为227%。二、某某自自来水公公司党委委组织图图党委书记双退办1人武装部2人团委1人工会5人组宣科4人纪检室1人注:党支部部人数119人。三、 某某某市自来来水公司司组织结结构图一水厂69人二污厂筹建处4
15、人四水厂筹建办3人物业公司9人生产技术科13人材料科8人经理办公室6人工程科4人财务产9人节水科6人供水稽查科5人劳资培训科3人供水管理科6人一户一表21人信息管理中心3人净水剂厂3人水表检定站14人水质化验中心6人营业所53人管道维修中心45人供水工程公司集体90人副经理副经理副经理副经理(党委书记)经理注:此表合计人数为536人。 从搜集的数据上, 人员从在职人员514人(情况介绍),525人(员工调查表)和此表的536人, 不完全相同, 需要和自来水公司核实。杜 扫匠二水厂103人设计室5人车队22人三水厂53人四、 主要高级管管理者简简历男,19556年33月出生生,19974年年9月
16、参参加工作作,19988年年12月月加入中中国共产产党,本本科学历历,高级级工程师师职称。曾曾任市自自来水公公司生产产科副科科长,技技术科科科长。119911年2月月任市自自来水公公司副经经理,119977年122月起任任市自来来水公司司党委书书记、副副经理。现现为自来来水公司司党委委委员。男,19558年出出生,119766年参加加工作,119822年7月月加入中中国共产产党,大大专学历历。曾任任市建委委办公室室副主任任,组宣宣科副科科长、科科长;城城建科科科长。119933年7月月任建委委副处长长级调研研员。119966年2月月任市自自来水公公司党委委书记。119977年122月起任任市自
17、来来水公司司经理、党党委委员员。男,19552年11月出生生,19969年年1月参参加工作作,19986年年7月加加入中国国共产党党,大专专学历,经经济师职职称。曾曾任市自自来水公公司一水水厂副厂厂长,生生产技术术科副科科长,经经理办公公室副主主任、主主任。三三水厂支支部书记记,副厂厂长,供供水综合合服务公公司经理理。19993年年3月任任市自来来水公司司经理助助理。119944年起任任市自来来水公司司副经理理。男,19556年44月出生生,19975年年参加工工作,119855年7月月加入中中国共产产党,大大专学历历。曾任任市自来来水公司司党委办办公室主主任,工工会副主主席。营营业所党党支部
18、书书记、主主任。劳劳动服务务公司经经理。119933年任市市自来水水公司经经理助理理。19998年年4月起起任市自自来水公公司副经经理。男,19447年110月出出生,119644年9月月参加工工作,119800年111月加入入中国共共产党,大大专学历历。曾任任市自来来水公司司一水厂厂副厂长长,二水水厂厂长长,生产产技术科科科长,安安保科科科长。119933年3月月任市自自来水公公司经理理助理。220000年5月月起任市市自来水水公司工工会主席席。男,19447年22月出生生,19964年年12月月参加工工作,119677年4月月加入中中国共产产党,中中专学历历,政工工师职称称。曾任任市自来来
19、水公司司组宣科科科长。119966年5月月起任市市自来水水公司纪纪委书记记。男,19663年11月出生生,19984年年7月参参加工作作。19983年年10月月加入中中国共产产党,本本科学历历。19984年年7月至至19888年112月在在市教育育、市电电大工作作。19988年年12月月调到市市建委。曾曾任市建建委团委委副书记记,团工工委书记记。19994年年9月到到市建一一公司挂挂职副经经理,119988年7月月起任自自来水公公司副经经理。五、员工结结构调查查表从表中可以以看出, 大中专专人员占占25%, 总总高级职职称人员员占7. 4%。按照照 职工工年收入入情况, 在1万万元以下下占 3
20、31%,一一晚至一一万五千千元占 59%, 一一万五千千元到两两万元占占9%。 没有两两万元以以上收入入人员表 Error! Bookmark not defined.员工结结构调查查表学历结构职称结构岗位结构在职结构年龄结构合计本科专科中专其他高级中级初级管理技术普通在职退休2020-30030-40040-50050第一水厂-4362-2-6769-1152225669第二水厂210586-133496103-2827417103第三水厂-8144-4344653-141819253管网-6336-113-4245-71420445第三产业39811876103854-162014454其
21、他31317-1232113118-3043396118自来水公司司本部2031202225372847883151-1935245234合计2881573336514867410525151112917918234676某某供水项目第二节 现有三个水水厂的现现状某某市自来来水公司司现有城城市水厂厂三座,沿沿长江自自上而下下南、中中、北分分布,总总供水能能力为333.55万。某某市城市市输配水水管网已已具有相相当规模模,共辅辅设清水水输配水水管道总总长约2230kkm,最最大供水水管径达达DN116000。城市市供水普普及率达达95.2。某某自来水水公司日日供水能能力达333.55万吨,目目前
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