产品质量管理制度6650.docx
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1、公司质量管理制制度2017年年目 录质量责任制度3机构与职责4产品标准管理制度5生产全过程的质量管理制度6化验分析的管理制度7原材料的采购管理制度8成品的质量管理制度10化验室防火安全管理制度11标准操作规程13成品留样管理制度15不合格品控制制度17测量、计量器具管理制度20检验结果复核管理制度23化验员安全操作制度24原辅料仓库管理制度27化学品采购管理制度30设备设施管理制度32监视和测量设备管理制度35总 则为加强本公公司质量管管理工作,不不断提高产产品的质量量和市场竞竞争力,以以适应市场场经济发展展和不断满满足顾客的的需要,特特制定本制制度。1.1本制制度适用于于公司生产产的产品及及
2、生产辅料料的质量管管理。1.2产品品质量:产产品满足 标准准。1.3产产品质量管管理是全面面质量管理理的重要组组成部分,各各部门要努努力学习和和研究国内内外先进的的科学管理理办法,积积极推行全全面质量管管理,不断断提高质量量管理水平平。质量责任制制度1.1公司司经理耿俊俊对本公司司执行国家家和公司规规定的有关关质量方面面的法规和和公司的产产品质量全全面负责。各各部门一把把手为本单单位质量第第一负责人人。1.2技术术部门要从从设计、工工艺规定、操操作条件、技技改技措上上保证产品品质量。1.3综合合办在组织织装置的建建设、检修修、维修和和改造中,必必须满足生生产工艺条条件;采购购的原材料料和辅助材
3、材料要满足足规定的质质量要求。1.4 安安全和环保保为现场工工作提供安安全、适宜宜的生产环环境。1.5 销销售按合同同要求提供供满足顾客客要求的产产品,广泛泛收集顾客客意见。1.6 财财务室实施施质量成本本管理。1.7必须须加强技术术业务培训训,使上岗岗员工熟练练掌握操作作方法,认认真遵守操操作条件和和工艺参数数,搞好工工序控制,生生产出优质质的产品;同时还需需保证生产产、贮存、转转输和装卸卸环节中的的产品质量量。机构与职责责质量管理机机构1.1综合合办是本公司的的质量管理理机构。在在公司领导导下;负责责全面质量量管理工作作;负责对对各部门履履行质量责责任的监督督检查及考考核工作;负责质量量纠
4、纷的处处理和解决决工作;负负责上级技技术监督部部门对公司司产品质量量的监督检检查工作。1.2化验验室是原料、半半成品、产产品质量检检验机构,是是为生产提提供服务支支持的检验验机构。1.3在公公司主管领领导和公司司生产部门门安排下,行行使产品质质量的检验验职能;1.4负责责公司入厂厂化工原材材料质量检检验、生产产过程产品品质量检验验及出厂产产品的检验验、质量判判定和把关关工作。1.5配合合销售做好好产品市场场调研及产产品质量售售后技术服服务工作。质质量检验人人员的检验验活动,各各部门和个个人应予以以配合和支支持,不得得干涉和阻阻碍质量检检验人员的的正常检验验工作。质质量检验人人员对违反反国家法律
5、律(法规)、工工艺质量规规定及在产产品质量上上弄虚作假假,以次充充好等情况况有权制止止和越级反反映。产品标准管管理制度3.1严格格执行国家家及上级有有关部门颁颁发的关于于标准化管管理方面的的各种规定定和制度。产产品必须有有质量控制制技术标准准(以下简简称标准)3.2质量量检验部门门要严格执执行国家标标准、行业业标准和企企业标准。已已有国家、行行业标准的的产品,不不得另订标标准,但可可以制定高高于国家标标准或行业业标准的企企业标准;没有国家家、行业标标准的产品品可以制定定企业标准准。产品质质量企业标标准的制(修修)定,由由 综 合 办 和质量检检验部门、专专业厂人员员提出标准准草案,报报公司批准
6、准。化工原原材料标准准的制(修修)定由 综合办 负责,中中间产品(半半成品)标标准制(修修)定由生生产车间汇汇同质量检检验部门完完成。生产全过程程的质量管管理制度1、质量指指标计划:制定产品品质量等级级品率、产产品产量等等质量指标标。2、质量改改进计划:根据产品品质量存在在的问题和和顾客的需需要,制定定产品质量量改进计划划。提出质质量改进项项目、措施施、进度、目目标及主要要负责部门门。3、新产品品开发和老老产品淘汰汰计划。根根据市场需需要和本公公司的实际际,积极开开发新产品品,淘汰老老产品,实实现产品的的升级换代代。制定长长远和近期期的新产品品开发和老老产品淘汰汰计划,新新产品的质质量标准应应
7、采用国际际标准和国国外先进标标准,比较较重大的新新产品开发发应列入科科技发展计计划。4、各生产产装置必须须建立健全全操作规程程,并严格格按工操作作规程组织织生产。5、各生产产装置必须须坚持合理理的生产定定型方案。在在变更主要要原材料、基基本工艺流流程、主要要操作条件件和产品调调合工艺时时,必须对对产品的主主要性能重重新分析评评定,证明明产品符合合质量标准准,质量水水平没有下下降时,经经公司主管管经理批准准后方可实实施。6、各装置置对影响产产品质量的的关键过程程或岗位,应应根据需要要建立质量量控制点,应应用数理统统计等科学学方法进行行管理,以以保证影响响质量的主主要工艺参参数和质量量指标处于于受
8、控状态态。7、对较大大技术改造造和工艺变变动的装置置,待运行行正常后应应及时进行行工艺标定定,及时修修订工艺卡卡片和操作作规程。8、质量检检验部门根根据情况可可随时安排排抽查烘干干的产品质质量情况,若若发现不合合格样品,统统计抽检合合格率,计计入合格率率考核,并并上报综合合办。化验分析的的管理制度度1、化验员员严格按照照检验计计划规定定的分析频频次进行检检测,成品品出厂时必必须严格按按规定的分分析项目进进行检测,不不得擅自删删减分析项项目。2、化验人人员必须遵遵守操作规规程,凡违违反操作规规程的试验验结果一律律作废,应应重新试验验,如因此此造成后果果由化验人人员负责。3、化验分分析用的所所有分
9、析仪仪器、计量量器具、化化学试剂等等,都应符符合标准和和试验方法法规定的技技术条件要要求。4、化验分分析应严格格按照产品品质量标准准所规定标标准进行检检验。必须须做到五准准确(采样样、基准、分分析、计算算、结果);三及时(及及时采样、及及时分析、及及时报结果果)和三检检查(自检检、互检和和班长检查查),凡正正式报出的的结果,必必须登记上上帐。5、所有化化验样品必必须采够复复查量,化化验结束时时,样品按按要求保留留。原材料的采采购管理制制度1、原材料料采购一般般应按照公公司原材料料质量验收收标准,无无特殊要求求也可按国国家、部(或或同级)标标准,对于于既无公司司质量标准准又无国家家标准或行行业标
10、准的的原材料,经经经理同意意,可按生生产厂家的的企业标准准定货,但但在定货时时,采购供供应部门必必须向生产产厂索取质质量标准和和检验方法法。2、每批原原材料进厂厂时必须附附有产品质质量合格证证和化验单单,否则不不予接收,原原材料的质质量合格证证由供应部部门指定专专门岗位存存档备案。3、设专人人负责保管管及建立质质量台帐,台台帐要记录录原材料名名称、数量量、进厂日日期、生产产厂家、质质量标准等等内容。4、现有合合格供应商商之外的原原材料在入入库前必须须到质量检检验部报检检,进行化化验分析,由由供应部门门通知质量量检验部取取样分析。报报检部门到到质量检验验部索取化化验单。5、无化验验单的原材材料,
11、库房房不准入库库,使用单单位有权拒拒绝使用。6、原材料料入库做到到批号、货货位、质量量三对口,不不合格的原原材料要单单独保管,并并有醒目标标志。7、原材料料在入库和和保管中出出现质量问问题,包括括质量变坏坏、包装散散包、损坏坏、溢流及及包装袋老老化时,保保管部门及及时通知有有关部门,并并按公司的的要求规定定处理,以以减少损失失和使用带带来的后果果。凡进公公司原料,采采购供应部部门及时通通知化验取取样分析,化化验结果由由质检判定定合格与否否,然后卸卸车,未经经化验,任任何单位和和个人都无无权决定卸卸车,否则则出现质量量问题由责责任者负责责。8、对工艺艺、产品质质量产生影影响的不合合格原材料料,有
12、关单单位要求退退货时,供供应部门应应立即执行行。9、入库后后的原材料料要按先进进先出的原原则出库,出出库时要有有质量化验验单,在供供应部门送送料时一并并交给使用用单位,无无质量化验验单,使用用单位有权权拒绝收货货。10、特殊殊原材料有有规定有效效时间的,若若存放时间间超过规定定日期,供供应部门必必须申请质质量检验部部组织重新新化验,分分析合格后后方可出库库和使用。11、在生生产急需情情况下,当当原材料某某项指标不不合格时,由由总经理组组织研究,确确认投用后后对产品质质量、工艺艺无影响,并并提出保证证产品质量量的措施后后,经主管管经理批准准后方可使使用。12、公司司范围内使使用的原料料,其质量量
13、要求按公公司原料标标准验收,化化验室负责责化验。13、原材材料使用单单位必须了了解和熟知知本装置工工艺所需的的原材料性性能和规格格,对影响响产品质量量的原材料料,不得使使用。需要要变更原材材料时,必必须经过试试验,证明明产品质量量水平没有有下降,再再经主管领领导、综合合办批准后后实施。成品的质质量管理制制度1、产品的的生产,必必须严格按按工艺进行行。生产车车间要建立立完整的产产品原始记记录,原始始记录要妥妥善保管。产产品一次合合格率由质质量检验部部负责统计计。2、质量检检验部应按按产品执行行的标准对对产品进行行检验,按按规定进行行保证项目目分析。3、不合格格成品,允允许按照工工艺或生产产技术部
14、门门批准的方方案,重新新加工处理理。;4、成品的的保管必须须制订严格格的管理制制度,防止止成品在保保管过程中中出现变质质、包装损损坏、合格格品与不合合格品混串串等问题。5、成品出出厂必须严严格执行“五五不准出厂厂”的规定定,即:质质量、品种种、规格不不符合标准准(包括厂厂订标准)要要求的产品品不准出厂厂;分析项项目不全不不准出厂;没有质量量合格证或或化验单不不准出厂;包装容器器不符合标标准规定不不准出厂;未按规定定留样不准准出厂。成成品出厂要要严格按标标准规定执执行。6、公司所所有出厂产产品必须经经质量检验验部分析合合格后,由由检验员开开合格证,方方准发运。化验室防火火安全管理理制度化验室是经
15、经常处理一一些较大潜潜在危险性性物质的场场所。在实实验室的多多数事故中中,火灾是是最普遍的的起因之一一。化学试试验中的有有机溶剂几几乎都是易易燃物质,有有些为极易易燃品,因因此首先要要分清易燃燃物质的等等级,分别别制订预防防措施。可可燃性常用用闪点和燃燃点来表示示。闪点可可燃液体的的蒸汽与空空气形成混混合物质后后和火焰接接触时闪火火的最低温温度称做闪闪点。燃点可可燃物体接接触火焰时时燃烧的最最低温度叫叫燃点。1 闪点25的的试剂叫一一级试剂。例例:醚、苯苯、甲醇、乙乙醇、丙酮酮、石油醚醚、乙酸乙乙酯等应应采取如下下防范措施施:1.1实验验室的火焰焰口装置应应远离一级级试剂。1.2若实实验室中存
16、存有较大量量上述试剂剂时,应贴贴有醒目的的状态标记记: “严严禁火种”、“严严禁吸烟”等等字样。1.3放置置这类物品品的房间内内不能有煤煤气嘴、酒酒精灯以及及有电火花花产生的任任何电气设设备,室内内有通风装装置。1.4使用用一级试剂剂或产生有有毒有害气气体的实验验必须在通通风橱内进进行。严禁禁靠近火源源,以免发发生危险。1.5一级级试剂必须须封好口,置置凉暗通风风处保存2、化学试试剂贮存室室内不准进进行实验工工作,不得得穿带钉子子的鞋入内内。3、实验操操作室内不不可贮存大大量的化学学危险品。4、化验室室内必须避避免产生电电火花。所所有电气开开关、电源源插座等必必须密封使使电火花与与外部空气气隔
17、绝。5、冰箱内内不准存放放无盖的试试剂、试药药。6、化验室室内严禁吸吸烟,禁止止明火照明明。7、自燃物物质应存放放在防火、防防爆贮存室室内。8、日光能能直射进房房间的实验验室内必须须备有窗帘帘,日光能能照射的区区域内不放放置烧瓶及及加热时易易着火的一一切物质,也也不要放置置加热时易易挥发的物物质。9、灭火设设施应装在在实验室门门口外附近近处,便于于取用。10、严禁禁带压操作作。操作过过程中应专专人看管,排排压后方可可开锅(门门)。11、化学学试剂保管管员每周检检查在库试试剂情况,发发现渗漏及及时处理,废废旧包装不不得在库内内堆放。搬搬运化学物物品时严禁禁撞击。标准操作规规程1.目的的:建立玻玻
18、璃量器校校准方法,确确保操作者者的正确操操作。2.范围围:适用与与滴定管、分分度管、单单标线吸管管、单标线线容量瓶的的校正。3.责任任:化验员员专人负责责按此规定定校正。4.内容容:准备:4.1.11洗涤仪器器:说有的的玻璃量器器在校正前前,必须洗洗净。洗净净的玻璃仪仪器它的内内壁应均匀匀润湿而不不挂水珠,肉肉眼看不到到污点。4.1.22滴定管的的安装和使使用:酸式滴定管管:涂油(凡凡士林)试漏装装溶液(以以水代替)赶气泡调零滴滴定读数数。碱式滴定管管:试漏装溶液(以以水代替)赶气泡调零读读数。4.2 校校准:4.2.11滴定管(称称量法):取酸式(或或碱式)滴滴定管一支支洗净,装装入水调至至
19、“0”刻刻度,将容容积为500ML碘量量瓶洗净,烘烘干,称重重,按正确确的操作,以以每分钟不不超过100ML的滴滴定速度将将水分从滴滴定管中按按刻度值依依次放出所所需校正体体积的水,放放入碘量瓶瓶中,盖紧紧塞子,每每次称其重重量,计算算校正值。4.2.22分度吸管管、单标线线吸管用待校准的的单标线吸吸管(或分分度吸管)吸吸水至刻度度,将水放放入事先已已称重的干干燥碘量瓶瓶中,称重重、得水的的重量。计计算该温度度下水得体体积,即为为单标线吸吸管(或分分度吸管)的的实际体积积,在与单单标线吸管管(或分度度吸管)的的标示值比比较求得校校正值。4.2.33单标线容容量瓶:将将已校准过过的单表线线吸管和
20、待待校准的容容量瓶洗净净,檫干,用用单标线吸吸管吸水调调至刻度后后放入瓶中中,经过多多次加入后后,观察水水的凹面是是否刚好与与标线相切切。若不相相切,应作作上标记。经经相互校准准后,此容容量瓶与单单标线吸管管可配套使使用。成品留样管管理制度1、留样观观察员由化化验员担任任,负责留留样样品的的管理工作作。2、留样范范围:凡生生产合格的的产品均需需批批留样样。3、留样数数量:1次次全检量的的3倍。至至少留够三三个月观察察量。4、留样样样品的要求求留样样品封封口严密、完完好,模拟拟市售包装装。5、留样室室环境5.1留样样室应设在在干燥处,通通常在常温温下保存。5.2室内内有温湿度度计。5.3有特特殊
21、规定的的,按该品品种贮存要要求存放。6、留样工工作程序6.1样品品的接收6.1.11留样观察察员在生产产包装流水水线上取样样。6.1.22留样观察察员及时填填写“留样样登记台帐帐”。6.1.33留样观察察员检查样样品封口是是否完好,外外标签标记记是否清楚楚。6.2 样样品的保存存6.2.11样品应分分类码放整整齐。6.2.22样品留样样观察期限限, 产品品有效期后后一年。6.2.33留样管理理员每天检检查温湿度度,并记录录。6.2.44留样不得得外借或转转送他人。6.2.55样品在留留样期间或或进行检验验时,发现现有异常情情况应及时时报告车间间主任,车车间主任报报综合办经经理,综合合办经理组组
22、织有关人人员研究解解决。7留样观察察方式7.1新投投产品种连连续生产的的前3批,按按出厂质量量标准进行行检验;33批以后,按按一般品种种要求观察察。7.2一般般品种每年年抽取连续续3个批号号进行留样样观察,每每年全项检检验一次,填填写“留样样观察记录录”(样本本附后)直直至产品有有效期后一一年。8、每年由由留样观察察员将样品品检查情况况总结成文文字材料报报质保科长长与综合办办文件管理理员,进入入产品质量量档案。 9、样品的的销毁9.1超超过留样期期限的样品品应进行销销毁。9.2由由留样观察察员将所要要销毁的样样品名称、销销毁原因填填写清楚,报报经理批准准。9.3销销毁要有监监控员现场场监督,并
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