物流公司制度管理守则40840161737.docx
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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 制度管理守则编制:行政政办公室 审核: 批准:编制时间: 目 录录一、岗位架架构图4 二、总经理理51、岗位职职责52、管理权权限5三、副总经经理51、岗位职职责52、管理权权限5四、财务部部各岗位职职责6(一)财务务总监岗位位职责6(二)财务务主管岗位位职责66(三)会计计人员岗位位职责77(四)出纳纳人员岗位位职责88五、车辆安安全管理部部各岗位职责责9(一)部门门经理岗位位职责99(二)车辆辆管理员岗岗位职责110(三)车辆辆调度员岗岗位职责111(
2、四)车辆辆驾驶员岗岗位职责112六、办公室室各岗位职职责133(一)办公公室主任岗岗位职责113(二)办公公室文员岗岗位职责114(三)人事事助理岗位位职责115(四)综合合业务统计计员岗位职职责115七、九九车车队长途1771、调度员员岗位职责责17八、分公司司各岗位职职责18(一)分公公司经理岗岗位职责 18(二)车辆辆管理员岗岗位职责 19(三)会计计人员岗位位职责 20(四)开单单员岗位职职责 211九、卷烟配配送部各岗岗位职责:222 (一)部部门经理岗岗位职责 22 (二)车车辆安全管管理员岗位位职责 233 (三)调调度员岗位位职责 244 (四)助理调度度员岗位职职责 25 (
3、五)综合业务员岗位职责 26 (六)配送组长岗位职责 27 (七)装装卸工岗位位职责 288 (八)曲曲靖中心管管理员岗位位职责 299 (九)驾驾驶员岗位位职责 30 (十)送送货员岗位位职责 311 十、中转转仓库管理理员岗位职职责 32 十一、装装卸组长岗岗位职责 33十二、公司司行政考勤勤管理制度度 344十三、卷烟烟配送部服服务管理相相关规定 337十四、卷烟烟配送部现现场管理相相关规定 550十五、公司司费用报销销规定及审审批程序 558十六、公车车驾驶员安安全责任书书 622十七、公司司租赁车的的租用管理理办法 66十八、公司司长途运输输业务的相相关管理制制度及考核核 677十九
4、、“春春运工作”应急预案案 71二十、车辆辆安全运营营监督、卷卷烟运输服服务质量考考核(初稿稿)75二十一、日日常工作巡巡检管理办办法 84二十二、关关于送、驾驾人员测评评管理办法法 888二十三、公公司其它事事项总经理公司办公室副经理短途配送短途配送短途配送综合业务统计员人事专员办公司文员办公室主任财务部车辆管理员 分 公 司 经 理出纳业务经办员出纳会计人员财务主管财务总监车辆管理员调度员驾驶员驾驶员送货员仓管员装卸工装 卸 组 长助理调度员调度员送货员驾驶员综合业务员调度员车 辆 安 全 管 理 员部 门 经 理配 送组长调度 员车辆安全管理员中心管理员中装仓库管理员车管部经理部 门经理
5、二、总 经经 理 1、工作职职责 1.1 负负责公司日日常工作的的全盘协调调与统筹管管理。1.2 负负责督导公公司各部门门业务工作作的全面开开展,跟踪踪各部门业业务工作的的完成情况况。1.3 负负责督导公公司全体员员工的安全全、职业道道德、业务务技能、法法制观念等等培训情况况。1.5 负负责落实完完成公司各部门门的质量目目标和经营营目标。1.6 直直接负责对对公司财务务、统计结结算的管理理工作。1.7 严严格把握长长短途运费费、车辆运运输成本费费用等成本本的控制。1.8 负负责对公司司各部门的的安全防范范、环境卫卫生、工作作纪律等进进行监督、指指导。1.9 负负责传达总总公司的各各项通知、规规
6、章制度、会会议精神及及相关工作作指令,确确保全体员员工能够理理解和接受受乃至执行行。1.11 严格监督督和审查、规规范各类记记录、表单单和操作。1.12 负责对直直接下属工工作业绩进进行初级考考核及能力力评估并负负责对直接接下属的绩绩效审核。1.13 负责对公公司各部门门业务工作作的开展与与跟踪落实实。1.14 落实完成成领导交办办的其他事事项。2、 工作作权限 2.1有权权对分公司司内部副经经理以下人人员的岗位位做出调整整及提出辞辞退建议。2.2 在在定编数内内有权决定定装卸和送送、驾人员的聘聘用和辞退退。2.3 有有权对违纪纪违规的员员工按公司司规定做出处理决决定。2.4 有有权对分公公司
7、采购项项目进行价价格、质量量、来源等等进行视察察。2.5 对对本公司任任何人员的的调动、调调整有知情情权。 2.6 有权权在工作范范围内调动动和使用商商务车。 2.7 有权权对公司各项业业务日常开开支费用的的财务审批批。三、副 总总 经 理1、工作职职责1.1直接接负责公司司短途配送送业务的经经营管理工工作。1.2 负负责公司内勤工工作的管理理,包括统统计、行政政、后勤等等内部工作作。1.3 协协助总经理完成成各项内勤勤工作,总总经理不在在时代行经经理的内勤勤职责。1.4 参参与并协助助总经理的公司司各部门工工作的开展展与跟踪落落实。1.5 督督促公司车车辆管理部部做好车辆辆调度及车车辆管理工
8、工作,执行行、完善车车辆管理制制度。1.6 督督促卷烟配配送做好的的管理及培培训工作,提提高装卸质质量。1.7 严严格审查、规规范各类记记录、表单单的操作,不不断完善公公司的内部部管理。1.8 严严格执行财财务制度,做做好短途运运费、车辆辆费用、物物品采购等等成本的控控制。1.9 负负责对直接接下属工作作业绩进行行初级考核核及能力评评估。1.10 负责对公公司配送部部门的安全全防范、环环境卫生、工工作纪律等等进行监督督、指导。1.11 负责传达达总公司的的各项通知知、规章制制度、会议议精神及相相关工作指指令,确保保全体员工工能理解、接接受和执行行。1.12 负责分公公司内部制制度及质量量目标的
9、制制定及跟踪踪、落实。1.13 落实完成成领导交办办的其他事事项。7 工作权权限7.1 有有权对公司司配送行政政人员的岗岗位做出调调整及提出出辞退建议议。7.2 在在定编数内内有权决定定装卸工、送送货员、司司机的聘用用和辞退的的建议。7.5 有有权对直接接下属进行行各方面的的考核。7.6有权权对违纪违违规的行政政人员按公公司规定做做出处理决决定。7.6 有有权对公司司各配送部部门采购项项目进行审审查。7.7 对对公司行政政管理人员员的调动、调调整有知情情权。7.8 为为客户提供供全程的服服务,并对对客户的特特殊要求及及时给予协协调、解答答。7.9 负负责对分管管范围内的的客户投诉诉做出有效处处
10、理。8.0 定定期回访各各业务员的的客户,做做好客户信信息的反馈馈工作。 四、财务部岗位责任任(一)财财务总监工工作职责: 1根据会计法、税税法和公公司的实际际情况负责责公司的全全面会计核核算工作,直直接对董事事长负责。2负责安安排和组织织公司的日日常财务管管理工作,制定公司的会计核算制度和财务管理制度;并认真执行和实施;3根据本本公司业务务范围和工工作量,实实际规模来来设立财务务人员岗位位及相关职职责,并制制定详尽具具体的岗位位责任制;4各项经经营指标制制定,公司司理财,公公司项目发发展投融资资规划。5月末书书面报出会会计报表及及财务情况况说明书;为经营者提供可供供参考的有有价值的资资料,经
11、常常同企业领领导联系,汇汇报工作,深深入实际,发发挥助手和和参谋的作作用;对财务管管理工作中中出现的问问题组织财财务人员进进行分析讨讨论,提出出解决的办办法,解决决不了的提提出合理化化建议报经经理室和董董事长审议议;6做好与与外单位、税税务、银行行等政府职职能部门及及公司内部部各部门的的协调配合合工作。7认真学学习执行财财经法规,忠忠于职守、敬敬业爱岗、严严格遵循会会计人员的的职业道德德。8按职责责内容认真真履行,服服从上级管管理,服从从分工,同同心协作搞搞好各项工工作。(二)、财财务主管岗岗位职责:1在财务务总监的直直接领导下下,进行日日常的会计计核算工作作,负责审审核运费结结算收、支支票据
12、的真实实性、正确性性、合理性;2对审核核无误的报报销单据用用计算机输输入填制记账凭证,登登记账簿,并与银行存存款账、现现金账、各各科明细账核对相符符;3准确、及及时、完整整的记载公公司的各项项经营业务务,正确真真实地反映映企业的经经济运作状状况和财务务成果,为为公司内部部提供并对外部报报送真实、准准确的会计计资料。 4按时准准确地提供供财务报表及及相关数据据,按时准准确编制财财务分部门门核算明细细表;做到到帐表相符符;5督促检检查结算资资金情况,对对输入计算算机的会计计凭证及相相关数据进进行审核,对对打印、输输出的总账账、明细账、报表加加以确认,检检查税金的的缴纳输出出情况,确确保会计报报表、
13、数据据和会计软软件、文件件的安全、保保密、归档档管理工作作,负责检检查财务收收入、成本、费用的合合理结转工工作,核对对资产及各各项资产折折旧提取的的合理性,负负责协调计计算机及会会计软件系系统的运行行工作。6、办理有有关税款月月报、季报报、年报的的计算、申申报,缴纳工作和和自开票年年检工作。办办理有关财财政、工商商的财务事事宜;7、负责办办理其他临临时交办的的业务工作作。(三)会会计人员岗位职责:1对需报报销的运输输费用、管管理费用等等单据按税税收法规、会会计法的的有关规定定进行审核核;2对审核核无误的报报销单据用用计算机输输入填制记账凭证,登登记账簿,并与银行存存款账、现现金账、各各科明细账
14、核对相符符;3负责并并参与财产产清查工作作,定期或或不定期对对固定资产产、办公家家具进行盘盘点,检查查帐实是否否相符,财财务部门的的财产账目与实务是否一一致,做到到帐实相符符、帐帐相相符;4负责对对烟叶部门门内部收付付款结算工工作;5依据公公司审批制制度检查食食堂收、支支结余工作作;6负责会会计档案的的登记造册册装订和保保管工作;7按照主主管经理和和董事长的的要求,及及时报送财财务会计报报表和其它它财务资料料;8负责各各烟草公司司代发工资资收、支核核算工作;9负责办办理其他临临时交办的的业务工作作。(四)出出纳人员岗岗位职责:1认真做做好货币资资金及运费费的收、付付和结算工工作,圆满满完成出纳
15、纳工作任务务。2负责保保管库存现现金和有价价证券,严严格按现现金管理条条例的具具体收支规定定使用现金金。3负责管管理银行存存款和其他他货币资金金,严格遵遵守结算纪纪律,按银银行规定办办理转账结算业务务。4设置现现金日记账账,按照经济济业务发货货的顺序,逐逐日逐笔登登记入账,做到日日清月结,账款相符;不得保存帐外资金。发现账款不符时,要查明原因,长款不得私自取走,短款要如实赔偿。5设置银银行存款日日记账,按照经经济业务发发生的顺序序逐日逐笔笔登记入账账,做到日日清月结,掌掌握存款情情况,杜绝绝空头支票票发生,月月终与银行行逐笔对帐帐,如有不不符,应查查明是否有有未达帐项项,并编制制余额调节节表。
16、按时时填报货市市资金收、支支周报表和和月报表;6认真审审核收、付款原始始凭证,严严格执行收收付款审批批程序,据据实办理收收付款业务务,负责到到银行办理理电费、电电话费、税税款、运费费结算等业务。对对上面三个个代扣户存存款,应按按月核对,发发现长短款款,应及时时正确处理理。7妥善保保管和按规规定使用有有关印章,保保证货币资资金的安全全。8加强对对空白支票票的管理,凡凡领取空白白支票,必必须经领导导批准,并并做好领用用和注销登登记手续,支支票作废,应应加盖作废废戳记。如如发生支票票、发票遗遗失,应立立即向领导导汇报,并并负责按银银行规定办办理挂失。如如果未及时时申报,产产生的后果果应由本人人负责。
17、9负责发发票的购买买、保管、开开据、税务务发票报表表工作。10负责责办理其他他临时交办办的业务工工作。五、车辆安安全管理部岗位职责责(一)、部部门经理岗岗位职责:1、在总经经理领导下下开展工作作,2、负责车车管部各项项管理制度度,工作安安排和日常常管理;3、按照运运输要求负负责对所有有运输车辆辆进行检查查;4、按照运运输车辆排排队管理制制度严格格执行按顺顺序排队,并并作好记录录;5、负责驾驾驶员的行行车补助、报报销票据、油油耗的审核核;6、负责组组织驾驶人人员进行业业务知识学学习、安全全驾驶培训训;提高单单位信誉,维维护单位形形像;7、根据公公司实际,制制定车辆安安全管理,行行车安全制制度。并
18、在在实际操作作中不断修修改完善;8、 负责公司车车辆交通事事故的处理理;9、 完成领导交交办的其他他工作。(二)、车车辆管理员员岗位职责责:1每天按按时到岗,遵遵守公司的的各项管理理制度,服服从部门负负责人的工工作安排和和日常管理理;2.按照运运输要求负负责对所有有运输车辆辆进行定期期或不定期期的安全检检查;3.负责对对运输车辆辆按照运运输车辆排排队管理制制度严格格执行顺序序排队管理理,并做好好记录,做做到有据可可查;4.负责公公司车辆的的落户、检检审、维护护、保养、配配件更换和和车辆运行行的管理,并并做好记录录;5.负责对对公司的车车辆购买保保险以及其其他保险业业务的办理理,同时做做好交通事
19、事故责任划划分和事故故处理的记记录;6.负责公公司车辆的的油料卡充充值、各月月油料清单单打印和审审核,并做做好记录存存档;7.负责进进行公司车车辆油耗的的考核。严严格管理,严严格审核,对对达标的员员工进行奖奖励,违规规的施行处处罚,并做做好记录工工作。8.负责对对公司车辆辆的在途GGPS监控控,以及车车辆运行信信息的记录录、整理、上上报工作;9.负责对对公车的各各项费用进进行审核、登登记和报账账;10.做好好公司办公公用车使用用情况的登登记、签字字工作;11.做好好与驾驶员员的沟通、交交流工作,随时时了解车况况信息,关关心体贴驾驾驶员,对对驾驶员的的问题和困困难随时向向部门经理理汇报。12.严
20、格格遵守公司司的各项规规章制度,以以身作则,大大公无私,要要敢于维护护公司的形形象,对损损害公司利利益和形象象的现象作作斗争。13.负责责公司驾驶驶员的驾驶驶技能和各各种安全的的培训,做做好安全宣宣传工作。14.负责责与部门各各管理人员员工作的沟沟通,共同同配合,遵遵守烟草公公司对车辆辆的管理要要求,做好好卷烟运输输工作。15.完成成领导交办办的其他工工作。(三)、调调度员岗位位职责1.每天按按时到岗,遵遵守公司的的各项管理理制度,服服从负责人人的工作安安排和日常常管理;2.调度员员根据每天天的出货信信息按排队队顺序对车车辆进行调调派,确保保运输任务务圆满完成成;3.调度员员在工作中中要做到公
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