2017年上半年预算执行情况报告.doc
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1、2017年上半年预算执行情况报告萨尔图区财政局尊敬的文主任、各位副主任、各位委员:按照区人大要求,现将我区2016年财政决算情况以及2017年上半年财政预算执行情况简要汇报如下: 一、2016年决算完成情况 2016年全区地方财政收入完成164,224万元,完成预算的118.99%,同比增长15.16%。其中:区本级财政收入完成71,500万元,一般预算补助收入完成86,115万元(含公安24,766万元),年初预算稳定调节基金6,629万元;全区地方财政支出完成164,244万元,完成预算的118.99%,同比增长20.66%。其中:区本级财政支出完成117,562万元(含公安支出24,76
2、6万元),上解支出28,162万元,安排预算稳定调节基金18,520万元。 二、2017年上半年预算执行情况 上半年,区本级财政收入完成27,569万元,同比减少6,823万元,降幅19.80%,完成年初预算的37.80%;区本级一般预算支出完成52,241万元,同比增加4,819万元,增长10.20%,完成年初预算的38.30%。(一)上半年收入完成情况1、增值税完成7,029万元,完成本年度预算的38.00%,比上年同期增加2,604万元;2、营业税完成26万元,比上年同期减少3,390万元;3、企业所得税完成3,921万元,完成本年度预算的37.90%,比上年同期减少2,516万元;4、
3、个人所得税完成3,138万元,完成本年度预算的73.00%,比上年同期增加358万元;5、资源税完成13万元,比上年同期增加13万元;6、城市维护建设税完成3,379万元,完成本年度预算的35.50%,比上年同期减少333万元;7、房产税完成3,002万元,完成本年度预算的37.50%,比上年同期增加1,681万元;8、印花税完成548万元,完成本年度预算的45.70%,比上年同期减少70万元;9、城镇土地使用税完成853万元,完成本年度预算的34.10%,比上年同期减少423万元;10、土地增值税完成2,353万元,完成本年度预算的47.10%,比上年同期减少160万元;11、非税收入完成3
4、,307万元,完成本年度预算的24.20%,比上年同期减少1,225万元;(二)上半年支出完成情况1、一般公共服务支出6,662万元,完成预算的44.50%,同比减少1744万元;2、公共安全支出1,413万元,完成预算的7.40%,同比减少167万元;3、教育支出14,171万元,完成预算的49.00%,同比增加4,791万元;4、科学技术支出44万元,完成预算的31.90%,同比减少38万元;5、文化体育与传媒支出121万元,完成预算的54.50%,同比增加1万元;6、社会保障和就业支出13,028万元,完成预算的 34.30%,同比减少1,455万元;7、医疗卫生支出3,502万元,完成
5、预算的40.00%,同比减少370万元;8、节能环保支出229万元,完成预算的51.50%,同比减少52万元;9、城乡社区事务支出10,077万元,完成预算的 62.30%,同比增加3,266万元;10、农林水事务支出856万元,完成预算的 58.00%,同比增加522万元;11、住房保障支出2,130万元,完成预算的35.50%,同比增加300万元;12、其他支出8万元,完成预算的57.10%,同比减少235万元;在上半年支出中,主要存在以下几个特点:一是人员支出占比过大:上半年共安排人员支出43,240万元,占一般公共预算支出的83%,主要用于人员工资、四险两金、五七工及家属工生活补助、退
6、休人员工资保险等方面。除去人员方面的支出,财政剩余可用财力严重不足。二是保证了政府最基本的运转需要:由于财力十分困难,上半年主要保障了部分水电、采暖物业、城市绿化保洁等方面,其他方面的运转经费仍有一定缺口;三是“三公”支出继续保持下降:上半年“三公”支出共计151万元,全部为公车运行费用,同比减少33万元,下降39.29%; (三)上半年财政收支增减因素1、 收入增减因素 (1)制造业累计实现区级收入2283万元,受营改增影响,同比增加43万元,但整个行业受油公司项目减少影响,行业税收整体呈下降趋势。 (2)建筑业区级税收实现1259万元,同比减少1511万元,预计随着各项目陆续开工,税收将有
7、所提高。 (3)批零业区级税收实现8736万元,同比增加1094万元,主体行业地位稳固。 (4)房地产业区级税收实现4957万元,同比下降1610万元,主要是受房地产销售额明显下降的影响。 (5)采矿业区级税收实现570万元,同比去年增加93万元,主要为辖区内油田下属企业的个人所得税代缴收入,上半年受油公司企业奖金增加影响,税收贡献达到2.9%,呈现稳中有升的趋势。 (6)金融业区级税收实现2773万元,同比减少39万元,税收贡献率12%,基本保持平稳上扬态势。2、支出增减因素 (1)工资调整,导致人员工资及四险两金费用增加。 (2)支付以前年度工程二类费用等尾欠款以及中五路拆迁款,导致城乡社
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