市六届人大二次会议.docx
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1、市六届人大二次会议文件 之 12福泉市2017年财政预算执行情况与2018年财政预算(草案)的报告(2018年1月15日在福泉市第六届人民代表大会第二次会议上) 福泉市财政局副局长 贺光元各位代表:受市人民政府委托,现向大会报告2017年全市财政预算执行 情况与2018年财政预算(草案),并请各位政协委员和其他列席 会议的同志提出宝贵意见和建议。一、2017年财政预算执行情况2017年是实施“十三五”规划的关键之年,是决战脱贫攻坚、 决胜全面建设小康社会的重要之年。在市委的坚强领导下,在市 人大、市政协的监督指导下,在社会各界的大力支持下,财政工 作认真贯彻落实党的十八大、十八届历次全会和十九
2、大会议精神, 充分发挥“生财、聚财、理财、用财”职能作用,严格执行市六届 人大一次会议批准的年度预算,强化收入管理,优化支出结构, 较好地完成了全年预算任务,为全市经济健康平稳较快发展提供 了财力保障。(一)2017年财政收入执行情况。2017年,全市财政总收入完成266,894万元,为年初预算 257,675万元的103.58%,比上年增加24,637万元,增长10.17%。费政策,牢固树立过紧日子的思想,加大财政资金统筹力度,优 化财政支出结构,有效盘活财政存量资金,保障财政重点支出需 要;实施财政资金预算执行动态监控,促进财政资金安全合规使 用;加强财政预算评审,全面推进绩效管理,提高财
3、政资金使用 效益;深化财税改革,加强债务管理,持续提高依法理财水平,促 进全市经济社会持续稳定健康发展。2018年本级预算安排情况:1 .公共财政预算收支安排情况:本级一般公共预算收入安排 167,500万元,比上年增加12,470万元,增长8.04%。其中税收收 入118,000万元,比上年增加25,702万元,增长27.85%,占一般 公共预算收入比重为70.45%。本级一般公共预算支出安排296,255 万元。一般公共财政预算平衡情况:按照上述收支预算,一般公共 财政预算收入167,500万元、加一般性转移支付和返还性收入 79,225万元、加专项转移支付62,860万元、加存量资金调入
4、4,000 万元,收入合计313,585万元。一般公共财政预算支出296,255万 元、加预留上解省和州支出15,712万元,本级支出合计311,967 万元。收支相抵,市本级一般公共预算年终净结余1,618万元。2 .政府性基金预算安排情况:政府性基金预算按照“以收定 支、专款专用、收支平衡”的原则安排。市本级政府性基金预算收 入32,600万元,加上年结余152万元,收入合计32,752万元。市-10 - 本级政府性基金预算支出合计32,580万元。收支相低,本级政府 性基金结余172万元。3 .国有资本经营预算安排情况:为支持市属国有企业做大做强,国有企业利润用于企业自身发展,2018年
5、我市没有国有资本 经营收入。4 .社会保险基金预算安排情况:社会保险基金由“企业职工养 老保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、 城镇职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、失业保险、工伤保 险、生育保险”八项构成。全市社会保险基金收入预算89,036万元。 其中保险费收入48,072万元,财政(政府)补贴收入4,566万元, 转移收入670万元,上级补助收入35,354万元,利息收入352万 元,其他收入22万元。社会保险基金预算支出85,131万元。收 支相抵,当年预计结余3,905万元,加上年滚存结余18,153万元, 当年年末滚存结余22,058万元。四、2018年财政工作
6、计划(一)围绕税源建设,促进财政增收。深化服务实体经济“大比拼”活动,坚持做优服务、做大总量、做优结构,全力推进千企 改造、千企引进和产业培育工作,做好传统磷化工产业转型升级, 支持瓮福、川恒等重点企业产业结构调整,提高磷化工产业发展 水平;积极研究上级改革和投资政策,力争向上争取项目和资金 再有新突破;保障重点项目前期费、招商引资经费投入,紧紧围 绕脱贫攻坚、环境资源保护、工业转型升级、基础设施、民生保 障等方面谋划储备一批大项目、好项目;继续关注税制改革变化, 认真研究,及时应对,减轻政策影响,落实好营改增、环保税的 改革,以及各项减税降费政策,切实减轻企业负担,营造良好的 发展环境。(二
7、)围绕支出管理,确保完成年度预算任务。注重优化结 构,分好财政蛋糕”,用好增量、激活存量,着力保障扶贫、农 业、教育、社保、医疗等关系群众切身利益的民生方面刚性支出; 严格落实预算法,强化预算约束,认真执行人大批准的预算;针 对中央和省级财政转移支付补助增量减少的实际,更加注重研究 政策,加强财政与部门之间的信息交流互动,努力找准上级政策 与我市发展实际的切入点和结合点,真正把上级扶持政策转化为 对我市的项目和资金支持,增强财政保障能力;严格贯彻落实厉 行勤俭节约有关规定,大力调整和压缩一般性支出,强化“三公” 经费、会议费、培训费和差旅费等行政经费管理,最大限度节约 资金,全力保障各项重点支
8、出需要。(三)围绕民生保障,加大投入力度。优化支出结构,确保 民生支出合理增长,建立健全保障和改善民生的长效机制,不断 提高人民群众生活水平。认真落实社会保障政策。落实好城乡居 民养老保险、城乡低保等政策,按照国家和省市相关政策标准, 提高低收入群体基本生活保障和政府对各种社会保险补贴投入, 加大支持就业困难群体创业就业力度;继续加大社会事业投入。 加大教育经费保障,强化教育基础设施及教学能力建设,改善办12 -学条件,促进教育优质公平发展。深化医药卫生体制改革,加大 对医疗卫生投入,加快覆盖城乡公共卫生体系建设;全力落实精 准扶贫政策。加大精准扶贫投入力度,为打赢精准扶贫攻坚战提 供财力保障
9、。(四)围绕财政改革,提升工作效能。实行财政资金预算执 行动态监控管理,对预算资金使用从单位编制用款计划至支付的 整个流程进行事前、事中、事后全程监督;大力推广运用政府和 社会资本合作(PPP)模式化解存量债务和公共服务基础设施建设, 减轻财政支出压力;支持福润、兴泉集团做大做强公司资产,向 “投、融、建、营一体化实体方向发展,提升集团公司实力,增 加融资能力;将已建成的收益性有效资产划给市属国有公司,同 时将相应的债务剥离给国有公司承担,减少政府性债务风险;加 强财务人员的指导和培训,提高从业人员政策水平和业务素质, 规范财务管理,严肃财经纪律;建立健全财政部门内控机制,规 范审批权限,完善
10、审批程序。各位代表,2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年, 做好财政工作任务艰巨,责任重大。我们将在市委的坚强领导下, 自觉接受市人大及其常委会的监督,认真听取市政协的意见和建 议,进一步解放思想,开拓创新,攻坚克难,砥砺奋进,认真做 好财政各项工作,为促进全市经济平稳健康发展和社会和谐稳定 努力奋斗!名词解释一般公共财政预算:指以税收为主体的财政收入,安排用于 保障和改善民生、推进经济社会发展、维护国家安全、维持机构 正常运转等方面的收支预算。政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期 限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用 于特定公共事业发展的收支预算。
11、政府性基金预算应当根据基金 项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。国有资本经营预算:指国家以所有者身份依法取得国有资本 收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预 算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制,纳入本 级人民政府预算,报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算 支出按照当年预算收入规模安排,不列赤字。社会保险基金预算:指根据国家社会保险和预算管理法律法 规建立,反映各项社会保险基金收支的年度计划。上级转移支付:指上级政府通过预算安排的对下级政府无偿 的资金补助。预算稳定调节基金:指各级财政通过超收安排的具有储备性 质的基金,用于弥补短收年份预
12、算执行的收支缺口,以及根据预 算平衡情况,在安排年初预算时调入并安排使用,安排或补充基 金时在支出方反映,调入使用基金时在收入方反映。“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门 用拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置费、公务用车运-14 - 行维护费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成相关工作任 务所开支的相关支出。政府置换债券:指由省一级政府发行,用于置换财政部2014 年底清理甄别的地方政府存量债务的地方政府债券。政府和社会资本合作模式(PPP):指在基础设施及公共服务 领域建立的一种长期合作关系。通常模式是由社会资本承担设计、 建设、运营、维护基础设施的大部分工作,并
13、通过“使用者付费” 及必要的“政府付费获得合理投资回报;政府部门负责基础设施 及公共服务价格和质量监管,以保证公共利益最大化。预算绩效管理:指将绩效理念融入预算管理的全过程,使之 与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成 部分,是一种以绩效目标的实现为导向,以绩效监控为保障,以 绩效评价为手段,以结果应用为关键,以改革预算管理、优化资 金配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目 的的预算管理模式。其中:一般公共财政预算收入完成155,030万元,占年初预 算155,000万元的100.02%,比上年同口径增加14,100万元,增 长10%。税收收入完成92,298
14、万元,比上年增加7,102万元,增 长8.34%;非税收入完成62,732万元,比上年增加6,998万元, 增长 12.56%。(二)2017年财政支出执行及财政平衡情况。2017年,全市一般公共财政预算收入完成155,030万元、加 一般性转移支付和返还性收入87,505万元、加专项转移支付 86,730万元、加预算稳定调节基金调入8,100万元、加收回存量 资金调入一般预算3,000万元、加政府置换债券一般债券收入 13,369万元,财力合计353,734万元。本级一般公共财政预算支 出完成325,187万元,加预留上解省对县一般公共财政预算收入 增量集中支出及负担直管部门上划经费等支出1
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