2023年一般纳税人需提供资料明细范文合集.docx
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1、2023年一般纳税人需提供资料明细范文合集 第一篇:一般纳税人需供应资料明细 一般纳税人需供应资料明细 一、供应时间:每月初5号左右,供应上月报税对应的月份全部财务资料。 二、基本要求:真实经营所发生的、符合税务规定的资料、票据。 三、票据所属时期:报税所对应的月份报税月份。 四、收入类资料,目的:全面反映本月收入,正确申报纳税。 1、开具的国税销售收入发票。 2、开具的地税销售收入发票。 3、国税或地税销售冲红发票。 4、已实现收入货物已发出或已供应服务且已收到款但未开收入发票的相关资 料、信息。 五、本钱费用类资料,目的:全面反映本钱、费用的形成过程,正确计算利润: 1、本钱类资料,包括:
2、 购货本钱票据。包括进货发票,所附材料入库单,入库单单价与发票所列的不含税单价一样,增值税专用发票应在当月通过税务验票。 在发票反面列明是付现金或银行存款或暂未付款。 本月存货材料的进货、销货或领用、库存明细表俗称进销存明细表,该表反映本月进货含已验票的增值税专用发票的购货和未开具专用发票的其他发票的购货的实际本钱、销货或领用的存货的实际本钱、库存存货月末的实际本钱,公式为:上月库存+本期购进本期领用期末库存。该表需制表人签字并加盖公章。该表上下月之间的数据保持承接关系,本期的销货或领用要附出库单,金额与进销存表保持一样。 2、费用类资料,包括: 差旅费,将车船票粘贴在专用差旅费报销单反面,若
3、有误餐补助的,需将补助金额填写在补助栏中。 公司用车费。正常公司用车的加油费、停车费、过桥费等。 通讯费。公司领导、销售人员、符合规定的相关人员的通讯费、公司公用座机费、公司经营用的网费等。 公司经营用地的房租费、物业费、水电费。 工资、员工社保费用,工资表需有员工签字或盖公章,若有新增人员时需填写身份证号。 上交税务或其他国家主管机关的各种税费。 公司经营正常款待费不超过收入的5限额。 其他正常的经营费用。 上述费用需分门别类的粘贴在支出证明单或报销单后面,并算出合计数,便于会计核对。 六、银行资料,目的:全面反映资金流淌,正确核算债权债务,包括: 银行回单。包括每笔收款单据、付款单据,银行
4、产生的手续费、帐户管理费、利息收入计息单等。 取现的支票头子、网上划款的水单等。 银行对帐单或流水单。需将对帐单与银行回单明细逐笔勾对相符后报送,若不符应刚好查找。 七、其他资料,如联系人姓名、联系方式、法人变更信息、经营地址变更信息、减免税批件、税务机关要求供应的其他信息等。 八、特别说明:当需要将资料进行补充、调整时,请提前月底与会计联系。 其次篇:办理增值税一般纳税人需资料范文 办理增值税一般纳税人需资料 1、营业执照副本复印件写上与原件相符盖上公章 2、组织机构代码证复印件写上与原件相符盖上公章 3、开户答应证复印件写上与原件相符盖上公章 4、税务登记证复印件写上与原件相符盖上公章 5
5、、公司章程复印件写上与原件相符盖上公章 6、场地租赁合同复印件写上与原件相符盖上公章 7、租赁方证明复印件写上与原件相符盖上公章 8、会计身份证复印件写上与原件相符盖上公章 9、会计从业资格证书复印件写上与原件相符盖上公章 10、申请报告 11、填写增值税一般纳税人申请认定表3份在税务局税管员处领 以上资料送直辖税务局税管员 另向税管员供应: 1、主要设备台,价值元,属自购还是其他,有没有发票。 2、主要原材料: 3、产品名称: 4、用处: 5、基本工艺流程:解冻修整绞肉腌制灌肠蒸煮包装冷冻。 6、工人总数15人,生产人数12人,全部签订劳动用工合同。 7、意料全年销售60万元。 8、注册资金
6、20万元。 9、有防盗门窗、保险柜、财务会计管理制度。 税管员到企业调查写调查报告-送分局通过盖章-送局税政科批-批后通知企业。 带上培训过防伪税控开票资格从业证到郑州航天信息股份有限公司办理增值税防伪税控开票子系统企业操作员结业证书。 到税管员办理:纳税人票种核定申请审批表 防伪程控企业信息变更申请审批表 最高开票限额申请表 最高开票限额调查报告 以上4个原件是到大厅办理购票时用 到税政科办理:增值税防伪税控开票系统安装运用通知书 增值税防伪税控开票子系统企业操作员结业证书复印件 增值税一般纳税人申请认定表批准后的复印件 税务登记证复印件 带上公章找税控办理网上申报管理员办理:ic卡、读卡器
7、、防伪开票系统计1816元网上认证系统400元、维护费200元/年 第三篇:供方需供应资料明细 新供方需供应资料明细 供方名称: 物料名称: 物料类别: 1、简介(应包含地址、联系人、主要产品类型、生产实力等) 2、营业执照复印件、税务登记证复印件 3、新供方股东构成证明翁健、公司组织架构图 4、质量体系认证证书、环境爱惜认证证书、产品认证证书、生产资质认证证书、RoHS指令要求6种有害物质的检测报告 5、主要产品及检验设备清单(含有害物质检测仪) 6、计量单位级别证书或主要检测仪器仪表检定证书(举例) 7、员工培训支配、考核等记录 8、与主要客户的供货证明文件 9、产品规格书 10、原材料入
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