2019年成都市中考语文_2019年度.pdf
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1、20192019 年度年度南江县部门决算编制说明南江县部门决算编制说明南江县道路运输管理局南江县道路运输管理局第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作(一)主要职能。负责本区行政区域内实施道路运输管理工作的法规授权道路运输管理机构。负责维护道路运输市场秩序、保障道路运输安全、保护道路运输有关各方面当事人的合法权益,促进道路运输事业的健康发展,对从事道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务包括站(场)经营、机动车维修经营、机动车驾驶员等培训工作进行行业管理,是担负行政管理职能的副科级参照公务员管理全民所有制单位,归口南江县交通运输局领导管理。(二)2019 年重点工作完成情况。一是一
2、是督促城西客运站对设施设备继续完善,达到旅游集散中心标准;二是二是新建 1个、改建 5 个汽车客运站厕所革命工程(石滩、沙河、红光、长赤、下两、大河客运站厕所);三是三是完成 34 个村级招呼站(牌)建设;四是四是加快客运班车村村通工程,我县共计 522个行政村,其中已开通农村客运班线的有 502 个,通车率为96.9%,通车里程为 1052 公里,运行车辆 506 辆,座位数4760 座;四是四是加大企业培育,积极推进物流发展(重点培育了南江县天成商贸物流限公司),对我县快递公司、小件物流进行了全面规范整治,以正直、长赤客运站为依托有效整合资源发展农村物流,目前该项工作强力推进中。2二、机构
3、设置南江县道路运输管理局属于南江县交通运输局的下属二级单位,单位性质为参照公务员法管理的事业单位。下设行政办公室、财务统计股、行政审批股、车管维管股、法规股、安全稽查股、站点建设股、驾培管理股、城市客运管理办公室、货运股、驻站管理办公室 2 个,片区稽查队 4 个。3第二部分 2019 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2019 年度收、支总计 1505.60 万元。与 2018 年相比,收、支总计各减少184.76 万元,下降11%。主要变动原因是2019 年燃油补贴资金减少。17501700165016001550150014501400收入2018年2019年支出(图 1:
4、收、支决算总计变动情况图)(柱状图)二、收入决算情况说明2019 年本年收入合计 1505.60 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 1505.60 万元,占 100%;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,占 0%;国有资本经营预算财政拨款收入40 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。(图 2:收入决算结构图)(饼状图)三、支出决算情况说明2019 年本年支出合计 1505.60 万元,其中:基本支出772.93 万元,占51%;项目支出732.67 万元,占49%;上缴上级支出 0
5、 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。5基本支出项目支出一般公共预算财政拨款(图 3:支出决算结构图)(饼状图)四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2019 年财政拨款收、支总计 1505.60 万元。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各减少 184.76 万元,下降 11%。主要变动原因是 2019 年燃油补贴资金减少。1750170016501600155015001450(1400收入2018年2019年支出图财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)五、一一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情
6、况(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2019 年一般公共预算财政拨款支出 1505.60 万元,占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比,一般公共预算财政拨款减少 184.76 万元,下降 11%。主要变动原因是 2019 年燃油补贴资金减少。617501700165016001550150014501400收入2018年2019年支出(图 5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2019 年一般公共预算财政拨款支出 1505.60 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 81.
7、24 万元,占 5.40%;卫生健康支出 37.10万元,占2.50%;节能环保支出 89万元,占 5.90%;住房保障支出 39.51 万元,占 2.60%;交通运输支出 1258.75 万元,占 83.60%。社会保障和就业支出卫生健康支出交通运输支出住房保障支出节能环保支出图 6:(一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)7(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况20192019 年一般公共预算支出决算数为年一般公共预算支出决算数为 1505.601505.60,完成预算完成预算100%100%。其中:。其中:1.1.社会保障和就业支出社会
8、保障和就业支出:支出决算为 81.24 万元,完成预算 100%。2.2.卫生健康支出卫生健康支出:支出决算为37.10万元,完成预算100%。3.3.交通运输支出交通运输支出:支出决算为 1258.75 万元,完成预算100%。4.4.住房保障支出住房保障支出:支出决算为39.51万元,完成预算100%。5.5.节能环保支出节能环保支出:支出决算为 89 万元,完成预算 100%。六、一、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 772.93 万元,其中:人员经费 655.44 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单
9、位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 117.49 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会8经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明(一)(一
10、)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.60 万元,完成预算 93%,决算数小于预算数的主要原因是 2019 年我单位厉行节约,公务接待费较以前年度减少。(二)(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算 5 万元,占 89%;公务接待费支出决算 0.6 万元,占 11%。具体情况如下:因公出国(境)费公务用车购置及运行维护费公务接待费(图 8
11、:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)1.1.因公出国(境)经费支出因公出国(境)经费支出0 万元,完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次,出国(境)0 人。2.2.公务用车购置及运行维护费支出公务用车购置及运行维护费支出5 万元,完成预算9100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2018 年持平。其中:公务用车购置支出公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行维护费支出公务用车运行维护费支出 5 万元。主要用于交通执法所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.3.公务接待费支出公务接待费支出 0.6 万元,完成预算 60%。公务接待费支出决算比 2018
12、 年增加 0.075 万元,增长 14%。主要原因是 2019 年比 2018 年接待事项多。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 5 批次,45 人次(不包括陪同人员),共计支出 0.6 万元,具体内容包括:1、接待市运管局来我县督查汽车客运站安全,支出 2000 元;2、接待省运管局、市运管局来我县调研重点场站建设,支出 1950 元;3、接待四好农村验收组路创建一行,支出 2050 元。其中:外事接待支出外事接待支出 0 万元。其他国内公务接待支出其他国内公务接待支出 0 万元。八、政府性基金预算支出决算情况说明2019 年政府性基金预算拨款支出 0
13、 万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。十、预算绩效情况说明(一)(一)预算绩效管理工作开展情况。预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对道路运输安全执法办案经费项目开展了预算10事前绩效评估,编制了绩效目标,预算执行过程中开展绩效监控,年终执行完毕后,对其开展了绩效目标完成情况梳理填报。本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,总体执行较好,各项工作取得了较大成绩,较好的完成了年度工作目标。项目绩效目标完成情况。项目绩效目标完成情况。本部门在 2019 年度部门决算
14、中反映“道路运输安全执法办案经费”1 个项目绩效目标实际完成情况。1.1.道路运输安全执法办案经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数27.075万元,执行数为27.075万元,完成预算的 100%。通过项目实施,保障我局执法办案工作的正常运转,发现的主要问题:从我局在项目开展过程、结果来看,我局均完成年初设定的绩效目标值,未发现相关问题;从资金使用情况看,由于我县财政本身较为紧张,执法经费保障不足,加剧了交通执法难度。下一步改进措施及建议:(1)进一步加强督导,确保目顺利实施。加强相关执法培训,不断提高队伍综合素质,进一步提升执法队伍的战斗力。同时加强电子信息化执法力度,加大执法创新力度
15、,提高执法效率,大大提高绩效目标。(2)县财政应加大对我局交通执法办案经费的投入力度,以保障我局执法办案工作正常开展。11项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度)预27.07527.075算27.07527.075执行情其它资金:0其它资金:0况(万元)年预期目标实际完成目标度目维护道路运输市场的秩序与稳定;保障县域内标2019 年我县道路运输市场保持健康稳定发展,道路的运输安全;进一步保障人民群众出行时完人民群众对客运市场的满意度提升;全年完成的人身、财产安全。完成非税收入(罚没收入)成罚没收入 53.92 万元。115 万元。情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字 实际完成指
16、标值(包含及文字描述)数字及文字描述)项目名称预算单位预算数:其中-财政拨款:道路运输安全执法办案经费南江县道路运输管理局执行数:其中-财政拨款:项目完成指全年完成非税收入 115数量指标绩标万元效指标项目完成指数量指标县财政划拨项目资金标27.075 万元完成情况效益指标经济效益客运市场营运环境指标服务对象满意度指标 满意度指 道路运输企业满意度标115 万元53.92 万元27.075 万元27.075 万元改善改善提高提升12服务对象满意度指标 满意度指标社会公众满意度提高95%(二)(二)部门开展绩效评价结果。部门开展绩效评价结果。本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开
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