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1、展览财务预算展览财务预算财务支出预算财务支出预算:一、展览场地及相关费用1928280 元1、展览场地租金费:场地:W 馆(1500 m2)E馆(1000 m2)新国际 W 馆 E 馆 155个展位平日22500 元/天20000 元/天共计:1880000 元/天公众假日30000 元/天25000 元/天备注:1、展馆以 2000 m2 为起租面积;从布展之日起至撤展日计算租金,室内展馆照明电、动力电、空调用电另计。2、在制定工作时间内使用,超过工作时段,按小时收取加班费。3、场地租赁免费提供保洁保安。2、展馆空调+新风费:416000 元/天1500/元/小时/层1500*3 层*12
2、小时*4 天=216000 元3、展馆照明动力用电费:预算为 45000 元/4 天具体费用包括220V/30A380V/40A380V/50A备注:押金 4000 元4、展位特装费:12 元/M2/展期施工单位提前与会展中心业务部联系,办理2000 M2 的国际标准展位,共计 24000 元手续,交纳施工管理费及押金(14 元/M2/加上押金共计 28000 元展期),方可进馆施工。5、标准展位搭建费:45 元/155 个展位*9M2*45=62775 元共计 62775 元/展期6、展馆地毯及铺设费用:15 元/M2共计 120925 元/展期备注:1、按实耗地毯面积计算2、各展位为同一地
3、毯,公共区域不铺设地毯100+电费200+电费300+电费7、展位搭建加班费:按展览总面积计费(不备注:接受零星加班)1 元/M2/小时1、由主办方统一联系加班不足 1 小时以 1 小时计算 1*155*9*4=55802、加班时间上限为 4 小时二、市场调研费8400 元1、问卷调查(网络、纸质、打印):1200 元材料费:700 元(0.2 元一份,2000 份)人工费:800 元(0.5 元、2 份)具体费用包2、数据调查(购买数据,数据录入费):2200 元括3、实展调研:3000 元三、宣传推广相关费用242600 元1、广告宣传费用共计 216600 元具体费用包括电视广告:18
4、万元纸质广告:24400 元1/54、资料费、复印费、通讯联络等办公费用:500 元A、广告创意、拍摄、制作费:5 万元B、电视广告播放代理费:8 万元C、移动电视广告(公交、地铁):5 万元A、纸面广告制作:400 元B、报纸广告刊登(以上海地铁免费发送的报纸为主):彩板 1 万元,黑白 4000 元C、杂志广告刊登:2 万元网络广告:12200 元A、广告制作费(旗帜、banner、logo)1000 元B、网络广告投入宣传费(网站合作、付费搜索引擎或者其他):1 万元C、制作展会官网:1200 元2、新闻宣传费用(尽电视新闻量节省预算)6000 元共计:8000 元新闻发布会3、海报宣传
5、:共计:6000 元4、宣传资料共计:7000 元电视新闻、滚动字幕播报:5000 元网络新闻投放:1000 元新闻发布会会场布置费用:2000 元设计制作、印刷、材料费:5000 元海报张贴租金:1000 元宣传册+秩序设计、印刷、材料(各1000 本,3 元/本,内含参册:展商,赞助商性息,环保咨询等相关报道):60006000 元元:DM 宣传单:设计、印刷、材料(2 万份,1000 元)1000 元5、宣传人员办公费:5000 元四、招展与招商费用190000 元1、招展代理费用共计:171000 元劳务费(代理公司人员劳务领取范围):10 万元差旅费(外出招展人员):3 万元办公费(
6、包括招展资料复印、印刷、办公文具等):8000 元电话营销费:2000 元具体费用包括2、招商费用:共计:13000 元3、备用费用:五、筹备相关费用174140 元1、停车证(50 元/张)共计:5000 元2、仓储、运输等费用共计:108800 元具体费用包括沪牌、外地牌、货车等仓库租赁 1.2 元/天500 *1.2*3 天=1800 元仓储服务管理费:2000 元装卸服务:进出150 元/吨 5000 元备注:1)、不足一吨按一吨计算,凡每增500KG按 75 元逐增。2)、10 吨以上,价格可与参展商面议。3)、泡货按体积计算:按80 元/M3 计算。4)、人工搬运:50KG/件以内
7、按 10 元收费。50KG/件按 10 元2/5资料编印和邮寄费:4000 元客户联系费(参展商,专家,相关政府人员):3 万元宣传推广公关费:1 万元信件邮寄费:1000 元招商联系费(赞助商,供应方,合作伙伴):1 万办公费:2000 元用于不可预见的支出费用:6000 元递增。运输费:10 万3、展具租赁费共计:100340 元A.人字梯:2 M 高、3 M 高20 元/架/天(10+5)*20*4=1200 元B.平板小推车 1.070.63(M)20 元/辆/小时10 辆*20*10=2000 元C.二层脚手架 3.5 M 高 50 元/半天5 台*50*4=500 元D.手动堆高车
8、1500 公斤 60 元/辆/小时3*60*8=1440 元E.液压升降平台9 M 高100 元/辆/小时2*100*4=800 元F.折叠咨询桌10.50.75(M)100 元/张/展期50*100=5000 元G.简易桌 1.80.450.75(M)80 元/张/展期100*80=8000 元H.玻璃展示柜 横竖方三种规格 200 元/个/展期50*200=1000 元I.长臂射灯 100W/220V10 元/只/展期10*200=2000 元J.搁板10.3(M)10 元/块/展期80*10=800 元K.软隔离10 元/根/展期10*80=800 元L.指示牌 10 元/块/展期10*
9、30=300 元M.插座 三孔+两空4 元/只/展期2*155*4=1240 元N.折椅 8 元/张/展期8*155*2=2480 元O.挂环 U 型、Q 型、圆头 1 元/个/展期500*1=500 元P.围板 9,12m2 标准规格 50 元/块/展期(80*3+40*4)*20=20000 元Q.楣板 展位标准规格 15 元/块/展期120*15=1800 元R.桌布 5 元/块/展期150 块*5=750 元S.宽带网络接口 200 元/端/展期200*3*3=1800 元T.无线路由器50 元/个/展期50*3*3=450 元3/5U.其他租赁费用(饮水机、打印机、DVD 电视设备等
10、)10000元六、配套活动费用11600元1、开闭幕式共计:22000 元主席台搭建(场地租金地毯背景板挡板等):8000 元花卉、绸带彩球、贵宾胸花、升空小气球等:2000 元彩旗、礼仪小姐、绶带等:1000 元音响设备等:500 元2、会议、研讨会:中国汽 会议室租赁费:100 座 1000 元/半天 3000 元车发展报告、汽车发展论提供茶水、音响设备、联网设备、空调坛、汽车商务论坛、中国汽多功能厅:150 座 2500/半天5000 元车有关单位圆桌会议提供茶水、音响、话筒、投影、发言席、联网设备、空调3、配对会晤:贵宾买家与贵宾会晤室:20 座500 元/天 1000 元提供茶水、空
11、调、服务员一名参展商休息室 50 座 200 元/天600 元会议横幅制作 100 元/条,会议喷绘背景制作700 元/块6*100=600700*2=1400共计:11600元5、其他特殊布置费用:5000 元七、其他相关费用500000 元1、办公费用2、人员费用3、接待费4、茶歇点心5、装饰品6、服装7、纪念品8、门票制作9、一次性物资费10、保险费用11、相关税收胸牌、席卡制作费等(设计、编订、印刷)5000 元文具纸张等相关用于办公的费用 500 元邀嘉宾出场费:1000 元嘉宾接待费:1000 元酒店房间、交通费、餐饮:3 万包括酒会、会议茶歇点心等:5000 元开幕式、会议及展览
12、会场2000 元展览会纪念 LOGO 衫 3000 元礼品环保袋+小礼品 5000 元设计、印刷 2000 元一次性水杯等一次性用品 2000 元展品保险、观展客意外伤害保险、会展设备安装与拆卸工程保险、会展融资信用保险5 万20 万八、其他不可预见费用(赔偿费等)15 万总支出:3118,020元财务收入预算:一、政府拨款:30 万4/5二、WE 馆A 区展 位 费 收入:共 计B 区360 万 RMB21 262/9 平方光地标 准 展 位 配 置米(标准展位)/RMB2 126/平方米l9 m2 标准展位三围板、地毯、一张咨询台、三把椅子、二只射灯、一个RMB13,980/9 平方 光地
13、米(标准展位)RMB1,400/平方米220V 电源插座、参展单位楣板注:两面开口展位费加收 500 元,三面开口展l12m2 标准展位三围板、地毯、一张咨询台、四把椅子、二只射灯、一个位加收 800 元220V 电源插座、参展单位楣板A 区:65 万l18m2 标准展位三围板、地毯、一B 区:80 万张咨询台、一张圆桌或方桌、六把椅子、退展费(退合同价 60%)5 万四只射灯、一个 220V 电源插座、参展前提:假设展位全部卖出单位楣板三、会议及1、参会费收入:5 万元相关活动收2、向服务商收取的差价:5 万入:3、相关活动收入(观众活动参与费):3 万共计:23 万4、交易提成费(由主办方促成的项目):10 万四、赞助收1、广告收入(挡板、幕墙广告、展馆内广告、宣传手册广告等等):60 万入2、金牌赞助:96 万(6 个名额)共计:80 万3、银牌赞助:64 万(8 个名额)五、保险赔偿费:5 万六、其他相关收入:5 万总收入:633 万元收入支出利润6,330,000 元3,118,020元3,211,980元5/5
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