文件控制程序.pdf
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1、文件控制程序文件控制程序(QP.01QP.01)1 1 目的目的对质量管理体系文件编制、对质量管理体系文件编制、使用和管理直至作废的全过程进行控制使用和管理直至作废的全过程进行控制,确保与质确保与质量管理活动有关场所使用的文件的正确性和有效性。量管理活动有关场所使用的文件的正确性和有效性。2 2 范围范围本程序适用于公司质量管理体系文件的控制和管理。本程序适用于公司质量管理体系文件的控制和管理。3 3 职责职责3.13.1 企质办负责质量管理文件控制的归口管理;企质办负责质量管理文件控制的归口管理;3.23.2 技术部负责技术文件的控制和管理;技术部负责技术文件的控制和管理;3.33.3 各职
2、能部门负责本部门的文件的收集、整理和归档工作。各职能部门负责本部门的文件的收集、整理和归档工作。4 4 工作程序工作程序4.14.1 文件分类文件分类公司文件分为管理文件、技术文件、外来文件和记录。公司文件分为管理文件、技术文件、外来文件和记录。4.1.14.1.1 质量管理文件质量管理文件a)a)质量方针和质量目标;质量方针和质量目标;b)b)质量手册,程序文件;质量手册,程序文件;c)c)公司为确保过程有效策划、运行和控制所需的文件:公司为确保过程有效策划、运行和控制所需的文件:4.1.24.1.2 技术文件技术文件a)a)产品技术标准;产品技术标准;b)b)产品图样;产品图样;c)c)工
3、艺文件;工艺文件;d)d)作业指导书、规范和规程。作业指导书、规范和规程。4.1.34.1.3 外来文件外来文件a)a)法律法规;法律法规;b)b)产品的国家标准、行业标准;产品的国家标准、行业标准;c)c)供方提供的文件。供方提供的文件。4.1.44.1.4 记录记录证实公司产品、过程和质量管理体系有效运行符合要求提供的证据。证实公司产品、过程和质量管理体系有效运行符合要求提供的证据。4.24.2 文件编号文件编号4.2.14.2.1 质量管理体系文件编号由以下内容组成质量管理体系文件编号由以下内容组成:公司名称代号公司名称代号文件类别号文件类别号文件顺序号文件顺序号批准年号批准年号注注:公
4、司名称代号:公司名称代号:CDMCDM;文件类别号:文件类别号:质量手册:质量手册:QMQM程序文件:程序文件:QPQP管理标准:管理标准:QWQW 文件顺序号从文件顺序号从 0101 开始依序编号开始依序编号;;批准年代号:公元年份号(批准年代号:公元年份号(20112011)。4.2.24.2.2 文件的表格编号按文件的表格编号按 CDM.QP.02CDM.QP.02记录控制程序规定。记录控制程序规定。4.2.34.2.3 管理文件和技术文件编号按有关规定。管理文件和技术文件编号按有关规定。4.34.3 文件状态标识文件状态标识版本号版本号/修改状态:修改状态:B/0B/0其中:其中:“B
5、 B”为版本号,以英文字母顺序顺延编制;”为版本号,以英文字母顺序顺延编制;“0 0”为修改状态,从”为修改状态,从 0 09 9 顺序顺延编制。顺序顺延编制。4.44.4 文件的编写文件的编写4.4.14.4.1 质量方针和质量目标由管理者代表组织编写。质量方针和质量目标由管理者代表组织编写。4.4.24.4.2 质量手册又企质办组织编写。质量手册又企质办组织编写。4.4.34.4.3 程序文件由主管该项工作的部门组织编写。程序文件由主管该项工作的部门组织编写。4.4.44.4.4 技术部负责编写技术文件,技术部负责编写技术文件,涉及到军用的图样和技术文件按以下规定进涉及到军用的图样和技术文
6、件按以下规定进行控制:行控制:a)a)按图样和技术文件会签制度规定进行审签,审签包括:编制、审核、按图样和技术文件会签制度规定进行审签,审签包括:编制、审核、工艺、工艺、质量、标准化、批准;质量、标准化、批准;b)b)按图样和技术文件管理规定,对图样和技术文件的设计、编制、领用、按图样和技术文件管理规定,对图样和技术文件的设计、编制、领用、复制、复制、更改、回收等过程进行控制和管理,确保现场使用的图样和技术文件协调一致、更改、回收等过程进行控制和管理,确保现场使用的图样和技术文件协调一致、现行有效;现行有效;c)c)按图样和技术文件归档管理制度规定,确定产品质量形成过程中需要保按图样和技术文件
7、归档管理制度规定,确定产品质量形成过程中需要保存的文存的文件;每个项目完成后,技术负责人及时将文件整理归档;每年年末,由技术部件;每个项目完成后,技术负责人及时将文件整理归档;每年年末,由技术部检查图样和技术文件归档情况。并按规定及时归档。检查图样和技术文件归档情况。并按规定及时归档。d)d)为确保图样和技术文件协调一致、现行有效,各部门每年检查一次文件的为确保图样和技术文件协调一致、现行有效,各部门每年检查一次文件的有效性,有效性,确保图样和技术文件在现场的唯一性。确保图样和技术文件在现场的唯一性。4.4.54.4.5 管理文件由主管该项工作的部门组织编写。管理文件由主管该项工作的部门组织编
8、写。4.54.5 文件的审批文件的审批文件发布前应地到批准,以确定文件是充分适宜的。文件发布前应地到批准,以确定文件是充分适宜的。4.5.14.5.1 质量手册、质量方针和质量目标由管理者代表审核,总经理批准发布;质量手册、质量方针和质量目标由管理者代表审核,总经理批准发布;4.5.24.5.2 程序文件由企质办审核程序文件由企质办审核,管理者代表批准;管理者代表批准;4.5.34.5.3 技术文件由起草部门负责人审核技术文件由起草部门负责人审核,有关部门负责人会签有关部门负责人会签,分管副总经理批分管副总经理批准;准;4.5.44.5.4 管理文件由主管该项工作的部门负责人审核,分管副总经理
9、管理文件由主管该项工作的部门负责人审核,分管副总经理/管理者代表管理者代表批准。批准。4.64.6 文件的标识文件的标识4.6.14.6.1 质量管理体系文件版本号为标识。质量管理体系文件版本号为标识。4.6.24.6.2 外来文件以归档日期为标识。外来文件以归档日期为标识。4.74.7 文件的受控状态文件的受控状态4.7.14.7.1 文件分受控文件和非受控文件。内部使用的文件属受控文件,文件分受控文件和非受控文件。内部使用的文件属受控文件,非内部使非内部使用的文件属非受控文件。用的文件属非受控文件。4.7.24.7.2 受控文件加盖红色“受控文件”印章,非受控文件加盖蓝色“非受控”受控文件
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