QE管理体系过程清单.pdf
《QE管理体系过程清单.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《QE管理体系过程清单.pdf(8页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、管理体系过程清单(QMSEMS)主责部序号过程名称门相关部门涉及标准条款过程类型绩效参数或相关文件(适用时)PPQESPE&IPA0组织环境及相关方需求的A1分析评价过程总经理ISO 事务体系运行管理过程管理手册(公司愿景组ISO 事务总经理程管理体系策划建立过程【范围的分析和确定;方针目标4.14.4总经理ISO 事务组总经理FC 管理部ISO 事务组ISO 事务组ISO 事务总经理持续改进】组5.15.36.16.3组4.14.26.1/公司发展战略/公司内部、外因/公司管理体系的范围4.1、4.2、素清单/公司利益相关方清单风险和机遇的评估确定过A2及其过程清单),过程分析表管理手册(公
2、司需要应对的风险和机遇清单)阵图,过程矩A3、环境管理手册(环境方针和目标),目标及实现措、施,各部门岗位职责权限管理;组织结构及部门岗位职责权限管理;过程的监控A4与绩效管理;沟通管理】管理体系绩效评价过程【绩效管理、目标管理、内部审7.1、7.46.2、9.1、9.2、9.3内部审核、管理评审记录、安全会议、三废检测报告A5核、管理评审、三废排放值】环境因素识别与评价过程A6合规义务识别与评价过程体系改进过程【事故处理、A7B0总经理总经理6.1.2、6.1.4环境因素的识别和评价程序和重大环境因素识别,有环境因素识别评价6.1.3、6.1.4、合规性评价程序,合规性评价记录9.1.210
3、应急处理程序、不符合纠正和预防措施实施程序事件报告、调查和处理记录,改进记录运行过程(含应急)B1污水处理及应急(生活污水)、排放B2尘、油烟)、排放废气处理及应急(废气、粉FC 管理部FC 管理制造部部电池工业污染物排放标准GB 30484-2013,排入一8.1、8.2、般水域的污水,执行二级标准。等指标符合排放标准,9.1.1、10并持续达标废气排放符合国家电池工业污染物排放标准GB8.1、8.2、30484-2013,锅炉大气污染物排放标准9.1.1、10DB31/387-2014等指标符合排放标准,并持续达标噪声控制符合中华人民共和国环境噪声污染防治法8.1、8.2、的规定。我公司执
4、行类标准,稳定达到工业企业厂9.1.1、10B3噪音处理及应急FC 管理部人事总务部B4固体废弃物处理及应急(危险废弃物、生活垃圾)资材部FC管理部界噪声标准,(昼间 60dB(A)、夜间50dB(A)。危险化学品管理程序、固体废弃物的环境管理程各部门9.1.1、108.1、8.2、序、油类的管理控制程序、程序废电池的环境管理节能措施及应急(水、电、B5气等)综合办各部门能源使用管理程序,公司通过削减二氧化碳排放量8.1、9.1.1、10来推进节能。危险化学品管理及应急(采B6购、贮存、使用、废弃)资材部FC 管理部资材部各部门外部供方影响(原辅材、化B7学品、承揽商等)危险化学品管理程序、实
5、现危险废弃物规范化管理:8.1、8.2、危险废弃物分类收集率达100%,已与有处理资质的相9.1.1、关方签订处置协议。10对供方和合同方施加影响的环境、8.1、7.48.1、8.2、9.1.1职业健康安全管理B8程序应急处理程序消防管理过程C0人力资源管理【人力资源保障的策划、实施、监控与改C1进管理;人员能力获得、提升和评价;人员环境意识(方针、绩效、目标、过程方法及基于风险的思维等)资源管理过程人事总务部各部门7.2、7.3、7.4环境、安全教育培训实施程序有环境相关教育培训,特种教育由第三方进行培训。沟通】C2基础设施(环保设施、特种设备、消防设施)管理监视和测量资源管理【监视设备管理
6、;测量、计量设备与器具管理】FC 管理部各部门8.1、9.1.1环保设备保养及修理实施程序录,有巡检维修保养记C3设备部8.1、9.1.1监视和测量装置的管理程序C4C5财务资源(预算、投入)文件管理过程审核组:日期:财务部ISO 事务组各部门7.17.5有环境方面预算支出;每年有明细清单体系文件管理程序;文件发放一览表。注:(1)本表由审核组根据组织的实际情况完成填写:初次认证应在一阶段审核中完成;结合监督、再认证进行的转版审核,可在现场审核中确认完成;(2)组织所确定的、管理体系标准所要求的过程都应列出,确定的过程应覆盖标准的全部要求,必要时应明确过程包含的子过程或活动;(3)“相关部门:
7、”多数过程有主责部门和相关部门之分,部分过程可能只有主责部门没有与之相关的部门,此时可以不填写;(4)对于 QMS:产品制造过程和服务提供过程可在基于制造工艺和服务提供流程的基础上,对于制造和服务过程仅写一个总的即可;但提供的“产品制造工艺/服务提供流程图”应覆盖认证范围对应的产品和服务类别,且能体现其工艺技术/服务特征,并注明关键工序活动;(5)对于 EMS:需要将与组织重要环境因素和需要应对的风险/机遇相关的具体子过程列出:如:XX 产品的制造过程(喷漆过程)、XX 产品的制造过程(电镀过程);4.1、4.2、9.2、9.3),否则需注明该条款适用的标准(6)涉及标准条款:对于结合管理体系
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- QE 管理体系 过程 清单
限制150内