丰台区旅游服务中心.docx
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1、丰台区旅游服务中心2020年度部门决算(草案)上年结 转资金000其他资 金000度体标 年港心目预期目标实际完成情况1、在丰台30个成熟社区举办,由社区组织居民参加,由旅游专家对旅游法、 中国公民国内旅游文明行为公约等相关法律法规进行介绍及讲解,并在社区 人流量大的区域设置咨询台宣传丰台区文旅景区、餐饮及特色活动、发放丰台文 化、旅游、餐饮宣传品、解答相关旅游问题及丰台文旅企业的惠民政策。2、举办1场丰台区文化管理干部旅游安全知识培训,由旅游专家介绍丰台文旅情 况,讲解旅游法等相关法律法规,提高文化管理干部解决旅游纠纷的能力。1、2020丰台区30个社区报名参与,共举办30场活动,共计有11
2、60 余名居民参加了现场的旅游安全进社区讲座,室外咨询台接待12300 余人次了解了丰台区的旅游资源及惠民政策。2、在丰台区文化馆举办1场丰台区文化管理干部旅游安全知识培训, 培训参与人数:92人,共计发放旅游法140册,丰台旅游宣传折 页150份,无纺布袋及宣传礼品150份。绩效指标一级 指标二级指 标三级指 标年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原因分析 及改进措施产出 指标数量指 标实际完 成量计划举办31场实际举办31场1010质量指 标质量达 标率普及旅游法等相关法律法规,提高旅游者安全意识, 提升丰台文旅形象知名度及宣传丰台文旅资源和惠 民政策。通过在室内举办旅游安全知识大讲堂 宣
3、传、讲解旅游法等相关法律法规, 在室外放置咨询台介绍丰台特色文旅 资源、发放相关资料及推广惠民政策。1515提高丰台文化管理干部了解丰台文旅情况,熟悉旅 游法等相关法律法规,提高处理解决旅游纠纷的 福力。在丰台文化馆举办丰台区文化管理干 部旅游安全知识培训通过专家培训提 高丰台文化管理干部综合文化旅游法 规及解决纠纷能力。时效 指标完成及 时性项目计划时间为5T2月举办31场。因新冠疫情原因自10月20日至11月 12日共举办31场。103. 75计划自5月份 开始实施,因新 冠疫情原因导 致推迟至10月成本 指标成制算 目控预内 项本在预算控制不超过25万元。实际成本25万元。1515效益
4、指标经济效 益指标拉动相 关行业 经济通过室外咨询台发放丰台文旅企业、丰台手撕宣传 地图等宣传资料,向社区常驻居民宣传丰台文旅举 办的特色活动及相关惠民政策,促进丰台文旅及相 关行业经济发展。室外咨询台共接待人数12980人,发 放各类宣传品20308份,有效的推广 了丰台文旅企业、特色活动及惠民政 策,推动了丰台文旅及相关行业的经 济发展。1010社会效 益指标学习知 晓相关 知识向丰台常驻居民普及旅游法等相关法律法规,提高 旅游者安全意识,向常驻居民宣传丰台各文旅企业 的惠民政策,普及垃圾分类对环境的保护和推广。通过在室内举办旅游安全知识大讲堂 宣传、讲解旅游法等相关法律法规、 宣传丰台文
5、旅惠民政策,提高了旅游 者安全意识、垃圾分类知识。1010总分提高丰台文化管理干部了解相关法律法规。通过举办丰台区文化管理干部旅游安 全知识培训提高处理旅游纠纷能力, 为旅游者提供坚实的保障。生态效 益指标此项指 标不涉 及可持续 影响指 标知识普 及效益提高丰台区常驻居民的安全意识,普及旅游法等相 关法律法规,使出行更安全,保障人民群众的人身 财产安全。通过活动讲解和介绍,使丰台常驻居 民提升了旅游安全意识。1010向丰台文化管理干部介绍丰台文化旅游特点。在日常工作中更好的为旅游者进行旅 游咨询及丰台文旅的推广。满意 度 指标服务对 象满意 度标满意度 调查活动举办后由举办社区填写满意度调查
6、表。满意率100%o101010093. 75项目支出绩效自评表(2020年度)项目名称丰台旅游节庆假日旅游咨询日活动主管部门北京市丰台区文化和旅游局实施单位北京市丰台区旅游服务中心项目负责人胡振东联系电话63838782项目资金 (万元)年初预 算数全年预 算数全年 执行数分值执行 率得分年度资金 总额15151510100%10其中:当 年财政 拨款151515100%上年结转 资金其他资金年度总 体目标预期目标实际完成情况绩效指标将丰台区域内的各大景区、餐饮企业、酒店、旅行社等进行整合,开展 文化旅游市集系列活动。活动涵盖“旅游咨询服务、文旅资源展示、惠 民利民措施、助力商企发展”等功能
7、。活动结合疫情的实际情况,在原 有的传统线下模式的基础上,尝试开展线上模式,以求摸索创新出旅游 咨询新方法、新模式,在完成旅游咨询日文化旅游市集系列活动同时与 资源开发科配合,完成市区两级重大活动开展旅游咨询服务工作。一级 指标二级指标三级指标年度 指标值出标 产指数量指标实际完成率4场大型活动,及根据市区两 级活动配合开展旅游咨询服 务工作。1 .开展文化旅游市集活动系列活动,共计4场,分别为:8月27日(线上直 播)、8月29日(线下活动)、9月27日(线上直播)、11月15日(线 下活动)。活动涵盖“旅游咨询服务、文旅资源展示、惠民利民措施、助 力商企发展”等内容;2 .配合丰台区文化和
8、旅游局资源开发科开展的旅游咨询日活动,完成市区两 级重大活动开展旅游咨询服务工作。具体包括:2020服贸会期间在服贸 会丰台展区场地开展为期5天的旅游咨询日活动;在十一节日期间,配 合资源开发科在北京世界公园开展关于“2020丰台金秋文化旅游季”的咨 询日活动;在“中国戏曲文化周”期间开展的旅游咨询日活动;配合 配合资源开发科冬季活动开展的旅游咨询日活动;全年共计举办4场文化旅游市集系列活动(2场线下、2场线上);4场配合 宣传活动。实际 完成值分值得分偏差原因分析及 改进措施4场文化旅游市集系列活动(2场线下、2 扬线上);4场配合宣传活动。1010质量指标质量达标率一、在线下活动中:现场布
9、置 咨询台,整合丰台文旅企业单 位进行现场资源展示,帮助企 业经济创收,并推出各类惠民 政策措施。二、在线上直播中:在直播中 开展旅游咨询服务工作,宣传 丰台旅游资源宣传展示和安 全旅游讲解,并推出各类惠民 政策措施。三、在配合宣传中: 现场设置咨询台向游客介绍、 宣传、推广丰台文旅景区及惠 民政策。一、在线下活动中:通过现场表演、发放旅游纪 念品、抽奖小游戏等方式与现场观众互动,宣传 和推广丰台旅游景区及惠民政策,帮助文旅企业 宣传自身产品。并拉动参与单位经济夏苏。二、通过新媒体平台进行直播前后期宣传,并安 排多个媒体平台进行同步直播,直播期间设置抽 奖环节,吸引观众参与,并未观众提供旅游咨
10、询 服务,宣传丰台文旅资源。三、通过发放旅游纪念品吸引游客到咨询台进行 咨询,并宣传和推广丰台旅游景区及惠民政策。1010时效指标完成及时率合理安排活动举办时间:根据 国家节假日及丰台区特色活 动进行安排。成本指标项目成本控制在预 算内预算控制不超过15万元。效益 指标经济效益 指标拉动相关行业经济带动周边经济、提升旅游消 费。按指标内容进行实施和举办。1515实际成本15万元。1515通过线上线下咨询活动的举办,以及配合 市区两级开展的咨询活动,有效的促进了 丰台旅游资源单位的经济创收,并提升丰 台旅游市场消费能力。1010社会效益 指标宣传推广丰台文旅 资源向北京市民及外地来京旅游 者普及
11、丰台文旅景区、特色活 动及宣传惠民政策。6场活动中,共计接待7700余人,发放旅 游宣传品、纪念品共计12000余份。108受疫情影响,线下 活动人流量略有欠 缺向广大网民普及丰台文旅景 区、特色活动及宣传惠民政 策。2场直播中,新媒体宣传及直播共计覆盖 网民383. 3万人次。生态效益 指标此项指标不涉及可持续影 响指标知识普及效益为宣传丰台文旅景区、特色文 化、提升丰台旅游整体形象、 实施惠民利民政策、助力商企 发展、刺激旅游消费。通过增加线上宣传的形式,进一步增强宣 传的覆盖面,为提升丰台旅游的整体提供 更广泛的宣传渠道。1010满意 度 指标服务对象 满意度对于满意度调查问 卷达到满意
12、度90% 以上每场线下活动完成100份,满 意度均达到90%以上。每场线下活动完成100份,满意度均达到90%以上。1010总分10098项目支出绩效自评表(2020年度)项目名称丰台旅游咨询宣传品印刷主管部门北京市丰台区文化和旅游局实施单位北京市丰台区旅游 服务中心项目负责 人胡振东联系电话63838782项目资金 (万元)年初预 算数全年预 算数全年 执行数分值执行 率得分年度资 金总额44410100%10苴中.当 年,政 拨款444上年结 转资金其他资 金第一部分2020年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款
13、支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府采购情况表十二、政府购买服务支出情况表第二部分2020年度部门决算说明预期目标预期目标实际完成情况度体标 年甘心目印制丰台旅游手撕地图80000份,为2020年丰台旅游咨询进社区、丰台旅游咨 询日及丰台文旅局全年重大文化旅游节庆活动提供丰台旅游手撕地图服务保障, 为游客提供丰台旅游文化全方面信息指引服务,受到游客、社区群众一致认可, 有效地点对点宣传丰台旅游文化资源。完成稿件重
14、新设计、印制丰台旅游手撕地图80000份,为2020年丰台 旅游咨询进社区、丰台旅游咨询日及丰台文旅局全年重大文化旅游节庆 活动提供丰台旅游手撕地图服务保障。一级指标二级指 标三级指 标年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原因分析及 改进 措施绩效指标数量 指标印刷 数量按照合同相关要求完成印制丰台旅游手撕地图 80000 份。完成稿件重新设计、印制丰台旅游手 撕地图80000份。1010产出指标质量 指标印刷按照合同相关要求设计制作丰台旅游手撕地图,校对 全部地图内容,保障地图信息准确性。验收符合合同约定相关质量要求,地 图信息全部校对更新,保障信息准确。1010时效 指标按合同 规定时 间
15、按照合同规定在2020年8月31日前完成印刷。在合同设定日期前完成全部印制。1515成本 指标成制算 目控预 项本在内预算成本4万元。实际成本4万元。1515效益指标经济效 益指标拉动相 关行业 经济带动丰台区内文旅企业拉动经济效益。通过全年文化旅游活动丰台手撕地图 分发,精准有效地宣传了丰台文旅资 源同时为丰台区文旅企业拉动经济效 益,取得较好成果。108受疫情影响,活 动人数比往年 少,宣传效果比 往年稍差。社会效 益指标宣传推 广丰台 文旅资 源配合全年旅游咨询日,旅游咨询进社区,文旅局全年 重大文化旅游节庆活动,提供丰台旅游手撕地图发放 保障,为游客提供全丰台区文旅资源介绍。圆满完成全
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