加油站安全风险分级管控体系建设实施指南.docx
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1、XXX加油站安全风险分级管控体系建设实施指南2019年5月(4)检查项目列出后,还要列出与之对应的标准。标准可以是法律法 规的规定,也可以是行业规范、标准、本企业的有关操作规程、工艺规程或 工艺卡片的规定。检查项目应该全面,检查内容应该细致,达不到标准就是 一种潜在危害;(5)控制措施不仅要列出报警、消防检查检验等耳熟能详的控制措 施,还应列出工艺设备本身带有的控制措施,如连锁、安全阀、液位指示、 压力指示等。5. 2. 3安全检查表分析步骤(1)列出设备设施清单(参照表3)。表3设备设施清单(记录受控号)单位:风险点(单元/装置):No:序号设备名称类别/位号所在部位备注12填表人:填表日期
2、: 年 月 日审核人:审核日期: 年 月日(填表说明:1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动 力类、化工机械类、起市运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐,按照十大类别归类,按照单元或 装置进行划分,同一单元或装宜内介质、型号相同的设备设施可合并,在备注内写明数量。3.厂房、管 廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。)(2)确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员,如工段长、技术员、设备员、安全员等。(3)熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置 和已有的安全卫生设施。(4)收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及
3、本系 统过去发生的事故资料,作为编制安全检查表的依据。(5)判别危害因素。按功能或结构将系统划分为子系统或单元,逐个 分析潜在的危险因素。(6)列出安全检查分析评价表。针对危险因素和有关规章制度、以往 的事故教训以及本单位的检验,确定安全检查表的要点和内容,填入安全 检查分析(SCL)评价表(LEC法参照表4-1, LS参照表4-2)。表4安全检查表分析(SCL+LEC)评价记录(记录受控号)单位:风险点(区域/装置/设备/设施):No:序检查项标准不符合标现有安全控制措施LECD评管建议改进措备注分析人:日期:审核人:日期:审定人:日期:号目准情况及后果程制 工控tn =S施 管措个体 防护
4、应急处置价级别控级别施12填表说明:1、审核人为所在岗位负责人,审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险 评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A. 8风险等级对照表规定的对应原则,划分的 重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。表42安全检查表分析(SCL+LS)评价记录(记录受控号)单位:风险点(区域/装置/设备/设施):No:序号检查项 目标准不符合标 准情况及后 果现有安全控制措施LSR评价级别一1管控级别建议改进措施备注工程控制管理措施个体 防护应急处置分析人:FI期:审核人:日期:审定人:日期:填表说明:1、审核人为所在岗位负责人
5、,审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险 评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A. 8风险等级对照表规定的对应原则,划分的 重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。6.风险控制6.1风险度(危险性)危害因素辨识出后需要将危险程度量化,即需要计算每项危害因素的风 险大小,即风险度或危险性,据此分析判断并确定风险等级。6. 2风险度的分析及风险分级判定准则企业在选择适当的危害因素辨识方法完成辨识后,应制定适合本单位的 风险评估准则,以便于准确的进行风险评估。在进行风险评估时,应从考虑 人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度的影响。应依据以
6、下内容制 定风险评估准则。有关安全生产法律、法规;设计规范、技术标准;本单位的安全管理标准、技术标准;本单位的安全生产方针和目标等。本指南推荐两种风险度的分析评价方法作为判断风险等级的准则。6. 2.1作业条件危险性分析法(LEC)本方法的风险度由事故事件发生的可能性、暴露于危险环境的频繁程度 及事故事件后果严重性大小决定的。其风险等级(值)采用作业条件危险性 分析法(LEC)进行评价分级(判断准则见附件1)。该方法是对具有潜在危险性作业环境中的危害因素进行半定量的安全评 价方法,用于评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性、危害 性。用与系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价操作人
7、员伤亡风险大 小,这三种因素分别是:LQikelihood,事故发生的可能性)、E(exposure,人员 暴露于危险环境中的频繁程度)和C(consequence, 一旦发生事故可能造成的 后果)。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值,再以三个分值的乘积 D(danger,危险性)来评价作业条件危险性的大小,即:D=LXEXCL事故事件发生的可能性;E暴露于危险环境的频繁程度;C事故事件产生后果的严重性。D风险度(危险性);本方法把风险等级分为5级,分别是:A (较低)、B (低)、C (中)、D (高)、E (很高)o6. 2. 2风险矩阵法本方法的风险度是指事件发生的可能性与事件后果的
8、结合(判断准则见 附件2)。即:R=LXS事故发生的可能性L判断准则事件后果严重性S判别准则安全风险等级判定准则及控制措施R本方法采用风险矩阵法把风险等级分为5级,分别是:1级(很高)、2 级(高)、3级(中)、4级(低)、5级(较低)。6. 3风险分级控制要求风险分级管控原则如下:人级5级:稍有危险,需要注意(或可忽略的)。员工应引起注意,各 工段、班组负责A级危害因素的控制管理,可根据是否在生产场所或实际需 要来确定是否制定控制措施及保存记录。需要控制措施的纳入蓝色风险监 控。B级4级:蓝色风险轻度(一般)危险,可以接受(或可容许的)。车 间、科室应引起关注,负责B级危害因素的控制管理,所
9、属工段、班组具体 落实;不需要另外的控制措施,应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额 外成本的改进措施,需要监视来确保控制措施得以维持现状,保留记录。C级3级:黄色风险中度(显著)危险,需要控制整改。公司、部室 (车间上级单位)应引起关注,负责C级危害因素的控制管理,所属车间、 科室具体落实;应制定管理制度、规定进行控制,努力降低风险,应仔细测 定并限定预防成本,在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关 的场合,必须进一步进行评价,确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措 施。口级2级:橙色风险高度危险(重大风险),必须制定措施进行控制管 理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理,
10、具体由安全主管部门 和各职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时,应 采取应急措施,并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资 源、限期治理,直至风险降低后才能开始工作。E级1级:红色风险不可容许的(巨大风险),极其危险,必须立即整 改,不能继续作业。只有当风险己降低时,才能开始或继续工作。如果无限 的资源投入也不能降低风险,就必须禁止工作,立即采取隐患治理措施。以下情形应直接确定为D级2级风险:(1)开停车作业、非正常工况的操作。(2)同一爆炸危险区域内,现场作业人员10人以上的。(3)10人以上的检维修作业及特殊作业。(4)涉及重点监管化工工艺的主要装置。(5)
11、构成重大危险源的罐区。(6)厂区外公共区域的危险化学品输送管道。6. 4风险控制措施的制定对4个级别的风险实施多种措施控制:E1级红色风险,D2级橙色风险,C3级黄色风险,B4级和需要制订控制措施的A5级蓝色风险。6. 4.1风险控制措施应包括(1)工程技术措施,实现本质安全;(2)管理措施,规范安全管理,包括建立健全各类安全管理制度和操 作规程;完善、落实事故应急预案;建立检查监督和奖惩机制等;(3)教育措施,提高从业人员的操作技能和安全意识;(4)个体防护措施,减少职业伤害。6. 4. 2在选择风险控制措施时,应考虑:(1)可行性和可靠性;(2)先进性和安全性;(3)经济合理性及经营运行情
12、况;(4)可靠的技术保证和服务。6. 5风险控制措施评审控制措施应在实施前针对以下内容评审:(1)措施的可行性和有效性;(2)是否使风险降低到可容许水平;(3)是否产生新的危害因素;(4)是否已选定了最佳的解决方案;(5)是否会被应用于实际工作中。7.工作程序(1)企业危害因素辨识和风险评估工作的主管部门,每年应定期制定 “危害因素辨识及风险评估计划”,经主要负责人或分管负责人批准后下发 执行。各级组织(公司、部室、车间、工段/班组)均应成立风险评估小组, 并对“危害因素辨识及风险评估计划”进行分解落实,直至班组、岗位,作 为开展危害因素辨识及风险评估工作的依据。(2)各单位按照计划,依据适用
13、的辨识评价方法对本单位危害因素进 行辨识评价后,填写相应的“作业活动清单”、“设备设施清单”、“工作 危害分析(JHA)评价表”、“安全检查分析(SCL)评价表”,经本级风 险评估小组进行汇总、评审后,逐级上报。(3)上级风险评估小组组织审核、修订后,将审核、修订意见反馈各 下级单位。重大(D级2级)及以上风险必须报公司批准。(4)各级单位要根据最终分析评价记录结果,建立风险分级管控清 单(参照表5),由本级主要负责人或分管负责人审核批准后发布。表5风险分级管控清单8.风险培训序号风险点(作业活动 或设备设施)风险 等级管控层级责任单 位责任人分析来源各级单位应制定风险评估培训计划,组织员工对
14、本单位的风险评估方 法、评估过程及评估结果进行培训,并保留培训记录。9.风险信息更新各级单位要依据辨识评价结果,建立本单位的风险管控登记台账 (参照表6),台账应结合实际定期更新(每年至少一次)。表6风险管控登记台帐(受控记录号)单位:年 月 日No:序号风险点名称各等级风险危险源数量合计备注A ( 1级)B (2级)C (3级)D (4 级)E (5级)合 计填表人:单位负责人:当下列情形发生时,应及时进行危害因素辨识和风险评估。(1)新的法律法规发布或者法律法规发生变更;(2)操作工艺发生变化;(3)新建、改建、扩建、技改项目;(4)事故事件发生后;(5)组织机构发生大的调整。10.附件附
15、件1:作业条件危险性分析法(LEC)判断准则表1事故事件发生的可能性(L)判断准则分值事故、事件或偏差发生的可能性10完全可以预料。6相当可能;或危害的发生不能被发现(没有监测系统);或在现场没有采取防范、监 测、保护、控制措施;或在正常情况下经常发生此类事故、事件或偏差。3可能,但不经常;或危害的发生不容易被发现;现场没有检测系统或保护措施(如没有 保护装置.、没有个人防护用品等),也未作过任何监测;或未严格按操作规程执行;或 在现场有控制措施,但未有效执行或控制措施不当;或危害在预期情况下发生。1可能性小,完全意外;或危害的发生容易被发现;现场有监测系统或曾经作过监测;或 过去曾经发生类似
16、事故、事件或偏差;或在异常情况下发生过类似事故、事件或偏差。0.5很不可能,可以设想;危害一旦发生能及时发现,并能定期进行监测。0.2极不可能;有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施;或员工安全卫生意识相当 高,严格执行操作规程。0. 1实际不可能。表2暴露于危险环境的频繁程度(E)判断准则分值频繁程度分值频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕见地暴露表3发生事故事件偏差产生的后果严重性(C)判别准则分值法律法规及其 他要求人员伤亡财产损失 (万元)停工公司形象100严重违反法律法 规和标准。10人以上死亡,或 50人以上重伤。5
17、000万以上直接经 济损失。公司 停产重大国际、 国内影响。40违反法律法规和 标准。3人以上10人以下死 亡,或10人以上50 人以下重伤。1000万以上5000万以下直接经济损 失。装置 停工行业内、省 内影响。15潜在违反法规和 标准。3人以下死亡,或10 人以下重伤。100万以上1000万 以下直接经济损 失。部分装 置停工地区影响。7不符合上级或行 业的安全方针、 制度、规定等。丧失劳动力、截肢、 骨折、听力丧失、慢 性病。10万以上100万以 下直接经济损失。部分设 备停工公司及周边 范围。2不符合公司的安 全操作程序、规 定。轻微受伤、间歇不舒 服。1万以上10万以下 直接经济损
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