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1、压力管道条件初审审查情况表压力管道条件初审审查情况表(一般条件部分一般条件部分)审查项目 100 项额定分数 100 分评定分:注 5共 9 页序号1审查项目审查内容及要求治理者代表、责任师审查方法全部人员进行理论考核笔式抽总人数的 10%且许多于 2 人其中 1 人含氩弧焊项目实际考核至少一人 但含 4 项理论考核和实际考核有外委协议的不进行,实际考核可用可焊工考核的试件进行,其他特种作业人员查有无上岗证科室设置合理 技术、检验、质量治理分开,办公室整洁、明亮额定分数1评分标准注:1评定备注分附人员考试成绩单及相关报告、底片2人员情形持证焊工1注:23无损检测,及其他特种作业人员1注:1、注
2、:34行政机构设置合理,办公环境、条件良好必备设备完好率达 100%,其他设备完好率达95%以上,且有设备检查、修理记设备仪器治理情形录设备仪器建档率 100%,且有台帐,并专人保管设备专管率 100%,并挂牌应按要求对相关设备、仪器外表进行检验、检定和计量,并有台帐安装单位规定了质量方针吗?质量方针包括质量目标质量承诺并形成了文件吗?1注:45现场检查核实1注:4678910质量体系文件运转情11形治理职责设备仪器逐台建帐,台帐清除便于查阅现场检查核查台帐及相关检验、监测、计量报告查质量手册查质量手册及程序、作业文件11111注:4注:4注:4注:4注:4从事质量治理、执行、验证的人员,专门
3、是需独立行使权益的人员有规定的职责、权限及相互关系的文件规定吗?治理层指定了治理者代表吗?谁?查质量手册及程序、作业文件1注:412查质量手册及程序、作业文件1注:4序号13141516171819治理职责审查项目审查内容及要求治理者代表有建立实施和保持质量体系的责任和权限规定吗?焊接质量有人负责吗?谁?无损探伤有人负责吗?谁?有治理者对质量体系进行评审的规定吗?对治理评审的时刻间隔作何种规定?规定了储存治理评审记录吗?安装单位应建立质量体系,编制符合要求的质量手册或操纵手册。质量手册是否包含了质量体系所有质量要素,引用了相关程序,概述了质量体系文件结构?编制了程序性文件吗?程序性文件有支撑性
4、文件吗?有质量策划的规定吗?质量策划程序适合于安装单位操作吗?有关于合同评审和和谐合同评审活动的文件规定吗?审查方法查质量手册及程序、作业文件查质量手册及程序、作业文件查质量手册及程序、作业文件查质量手册及程序、作业文件查质量手册及程序、作业文件查评审记录、纠正措施及验证记录查质量手册及程序、作业文件要求质量工程师出示受控文件名目,展现各层文件。查程序性文件和支撑性文件查质量手册及程序、作业文件查质量手册及程序、作业文件查质量手册及程序、作业文件查质量手册及程序、作业文件结合典型工程调阅评审记录,了解投标合同编制、修订、传递到相关职能部门的过程是否受控。查质量手册及程序、作业文件查质量手册及程
5、序、作业文件查质量手册及程序、作业文件额定分数1111111评分标准注:4注:4注:4注:4注:4注:4注:4评定备注分20质量体系文件21运转情形22232425质量体系1注:411111注:4注:4注:4注:4注:4合同评审合 同 修 订 有 程 序 规 定吗?26有储存合同评审记录的规定吗?1注:4272829设计验证有设计操纵和验证的程序文件吗?有设计输入质量操纵的文件规定吗?设计输入考虑了合同评审结果吗?111注:4注:4注:4序号30审查项目审查内容及要求有对设计输入与设计输出之间进行比较设计验证的文件规定吗?对设计输出所形成的文件是否规定应满足设计输入的要求,包含或引用验收准那么
6、及标出重要技术特性的要求?审查方法查质量手册及程序、作业文件额定分数1评分标准注:4评定备注分31查质量手册及程序、作业文件1注:43233343536质量体系文件运转情37形38设计验证是否有设计输出文件在发放 前应予评 审的文 件规定?有设计验证应予记录并储存的文件规定有设计更换或修改的程序规定吗?对设计更换或修改所形成的文件有应经评审和批准的规定吗?对技术标准、技术文件有治理规定吗?对外来文件合同修订意见,技术要求,顾客提供图样等有治理规定吗?文件和资料发放前有应经授权人批准的规定吗?查质量手册及程序、作业文件查质量手册及程序、作业文件查质量手册及程序、作业文件查审批传递单和更换记录或批
7、准文件。查质量手册及程序、作业文件查质量手册及程序、作业文件查质量手册及程序、作业文件询问总操纵清单或其他操纵方法;检查失效文件或作废文件的操纵措施。1111111注:4注:4注:4注:4注:4注:4注:439文件和资料操纵有应可随时识别文件资料现行修订状态的文件规定吗?除非另有规定,所有的文件的更换、审批应由原部门进行。假设指定其他部门修改、审批,那么该部门应获得所需依据的有关背景资料,并应在文件或相应附件上标明更换性质。有采购程序吗?1注:440查技术或工程部门文件更换审批见证件1注:441采购42查质量手册及程序、作业文件查质量手册及程序、作业文件11注:4注:4有按能力评判、选择分包方
8、的文件规定吗?序号434445审查项目审查内容及要求对分包方采纳何种方式实行质量操纵,操纵到什么程度有文件规定吗?有合格分包方名录吗?有应建立和储存合格分包 方 质 量 记 录 的 规 定吗?有应编制采购文件的归定吗?采购文件是否清晰地说明订购物资质量要求或技术规格标准等要求?采购文件发放前通过审批了吗?符合审批权限规定吗?有对压力管道元件管子、阀门、弯头、三通、膨胀节及支架等采购文件的治理规定吗?对采购的压力管道元件有 文 件 规 定 应 体 会 证吗?审查方法查质量手册及程序、作业文件查质量手册及程序、作业文件查质量手册及程序、作业文件额定分数111评分标准注:4注:4注:4评定备注分46
9、采购查质量手册及程序、作业文件1注:447查质量手册及程序、作业文件1注:448查质量手册及程序、作业文件1注:4质量体系49文件运转情形查质量手册及程序、作业文件1注:450安装单位对顾客提供的压力管道元件建立了验顾客提证、储存和爱护的程序供产品吗?如有丢失、损坏或不的操纵适用等情形,规定了应记录并向顾客报告吗?在接收、发放和安装各个时期有以适当方式进行标识的规定吗?那些场合有可追溯性要求有文件规定吗这些场合对唯独性标识有规定吗?查质量手册及程序、作业文件1注:451查质量手册及程序、作业文件1注:452查质量手册及程序、作业文件1注:453产品标识和可对压力管道承压件在预追溯性制、安装过程
10、中有保持识别及可追溯性的文件规定吗?这些场合对唯独性标识有规定吗?对唯独性标识有应予以记录并保持的文件规定吗?查质量手册及程序、作业文件1注:454查质量手册及程序、作业文件1注:4序号55审查项目审查内容及要求管道安装时对材质确认有操纵程序吗?对 焊 接 工 艺 规 程(WPS)、焊接工艺评定记录PQR的验证、更换、分发、使用有文件规定吗?是否符合所采纳的标准、规范?对焊材的订购、接收、储存、烘干、保温、发放、使用和回收等程序有文件规定吗?有焊工识别方法的文件规定吗?是否符合工程要求?有焊工资格治理和焊工施焊记录治理的程序文件吗?有焊工考试记录吗?对焊接返修的批准及返工后的重新检查有操纵程序
11、吗?承诺返修次数是否符合相关标准、规范?对热处理工艺的编制、验证、分发、使用、操作记录及储存有程序性文件规定吗?热处理假如分包,如何操纵热处理质量?T-T图的获得及确认有规定吗?任 命 了 具 有 资 格 的NDE 质量负责人吗?对无损检测人员资格治理有规定吗?对无损探伤工艺编制及审批程序有文件规定吗?NDE 假设分包,对分包单位人员资格确认,探伤工艺和报告的审查和确认有程序规定吗?审查方法查质量手册及程序、作业文件额定分数1评分标准注:4评定备注分56查质量手册及程序、作业文件1注:457查质量手册及程序、作业文件1注:458查质量手册及程序、作业文件1注:459查质量手册及程序、作业文件1
12、注:4质量体系60文件运转情形过程操纵查质量手册及程序、作业文件1注:461查质量手册及程序、作业文件1注:462查质量手册及程序、作业文件查质量手册及程序、作业文件查质量手册及程序、作业文件查质量手册及程序、作业文件1注:4636465111注:4注:4注:466查质量手册及程序、作业文件1注:4序号审查项目审查内容及要求对管道组对、预制、端口加工、管道防腐、保温保冷、电化学防护等施工过程的质量鉴定要求有适当的规定吗?采纳分包方式完成的过程,有对分包过程的质量操纵验收确认的操纵程序吗?有 检验和试 验操纵 程序吗?该操纵程序中是否规定了应在质量打算或其它文件中详细的规定检验和试验的项目、要求
13、及应作记录?有未经检验或未体会证合格的原材料、部件不得投入使用或加工的文件规定吗是否规定了应按质量打算或其它文件的规定进行检验或试验?在所要求的检检验和验和试验未完成或必须的试验报告为收到和验证前,不得进入下一道工序。是否从下料、加工、成型、焊接、无损检测、热处理到管道组成件和支撑件的装配、管道防腐、通球试验、内部清理、压力试验等工序都做了检验规定?或使用检验卡、履历卡、过程卡等文件进行操纵?是否有建立并储存检验试验记录的规定?检验、测量和试验设备的控制有关于检验测量和试验设备的校准、修理的操纵程序吗?这些程序是否确保检验、测量和试验设备使用时,其测量不确定度并符合要求?审查方法额定分数评分标
14、准评定备注分67过程操纵查质量手册及程序、作业文件1注:468查质量手册及程序、作业文件1注:469请结合典型工程展现并说明1注:470查质量手册及程序、作业文件1注:4质量体系文件运转71情形查质量手册及程序、作业文件1注:472查质量手册及程序、作业文件1注:47374查质量手册及程序、作业文件查质量手册及程序、作业文件查质量手册及程序、作业文件11注:4注:4751注:4序号76审查项目审查内容及要求是否有材料、元件或安装过程 的检验状 态表示 的规定?审查方法查质量手册及程序、作业文件额定分数1评分标准注:4评定备注分77检验和是否规定了在压力管道或试验状元件安装的过程中,应按质态量打
15、算或其他文件的要求,爱护好检验和试验状态标识。是 否有不合 格品操 纵程序?对不合格品的标识、记录、评判、隔离可行时和处置及通知有关职能部门等不合格事项有规定吗?品操纵是否有文件规定了对不合格品进行评审的职责和处理权限?查质量手册及程序、作业文件1注:478查质量手册及程序、作业文件查质量手册及程序、作业文件1注:4791注:48081质量体系82文件运转情形查质量手册及程序、作业文件111注:4注:4注:4是 否有文件 规定了 返工查质量手册及程修后重新检验的程序?序、作业文件是否建立并实施了纠正和预防措施程序?查质量手册及程序、作业文件8384不合格纠正程序是否包括:a 有效的处理顾客中意
16、见何不合格报告;b 调查与安装过程和质量体系有关的不合格产生的缘查质量手册及程故,并记录调查结果;序、作业文件c 确定排除不合格缘故所需的纠正措施;纠正和d 实施操纵,以确保纠正措预防措施的执行及有效性。施不合格预防程序是否包括:a 利用何种信息来源,以发觉、分析并 排除不合格的潜在缘故;b 对需采取预防措施的问题查质量手册及程要确定所许的处理步骤序、作业文件c 对预防措施实施操纵,确保有效性;d 将采取的预防措施的信息提交治理评审。1注:41注:4序号85审查项目审查内容及要求审查方法查质量手册及程序、作业文件额定分数1评分标准注:4评定备注分8687是否有建立并保持材料、管件搬运、储存、防
17、护和交付的文件规搬运储定?存防护是否有指定材料和管件和交付储存场因此及接收和发放的治理方法文件?查质量手册及程序、作业文件11注:4注:4是否有关于工程交验的查质量手册及程序、程序和质量标准规定?作业文件是否有应建立并保持质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、储存、保管和处理等程序的规定?是否有储存质量记录的文件规定?是否规定了来自分承包质量记方的质量记录也应储录的控存?制是否有质量记录保管方式、保管条件与环境、储存期限的文件规定?该规定是否包括了检验记录、射线底片、超声波探伤报告及热处理记录和硬度测定报告的储存?有策划和实施内部质量审核的程序规定吗?是否有内部质量审核应由与所审核活动无直截
18、了当责任的人员进行的文件规定?内部质是否有应记录审核结果量审核并通知受核区责任人员及时采取纠正措施的文件规定?是否有跟踪审核并要验证和记录所采取的纠正措施情形及其有效性的文件规定?88查质量手册及程序、作业文件1注:48990质量体系文件运转情形91查质量手册及程序、作业文件查质量手册及程序、作业文件11注:4注:4查质量手册及程序、作业文件1注:492查质量手册及程序、作业文件查质量手册及程序、作业文件1注:4931注:494查质量手册及程序、作业文件1注:495查质量手册及程序、作业文件1注:4序号审查项目审查内容及要求审查方法额定分数评分标准评定备注分96培训是否有文件规定对以下人员明确
19、培训要求:查质量手册及程序、a、质量治理人员;作业文件b、焊接人员;无损探伤人员;对焊接、NDE 人员是否有应按所采纳的标准、查质量手册及程序、规范的要求进行培训、作业文件考核并储存培训、考核记录的文件规定?在合同规定有服务要求的情形下,安装单位应建立并保持服务的实施、验证和报告程序。1注:4971注:498质量体系文件运转情形服务查质量手册及程序、作业文件1注:499100是否有应建立并保持同意质量监督部门对同意质压力管道安装安全质量技术量监察和监督检验程监督部序的规定?门监督对压力管道安装许可证的使用、保管、换证有程序规定吗?查质量手册及程序、作业文件1注:4查质量手册及程序、作业文件1注:4注 1:理论考试试卷为 100 分平均 90 分得 1 分无 60 分以下,平均 80 分得 0.5 分,平均 80 分以下或有 2 人以上 60 分以下,不得分并直截了当定为不具备条件。注 2:实际考核满枝要求得 1 分,差不多满枝要求得 0.5 分,不满足要求不得分。注 3:其他作业人员有上岗证得 1 分,不全得 0.5 分,无不得分。注 4:符合要求得 1 分,差不多符合要求但有缺陷得 0.5 分,符合要求、不适用、无不得分。注 5:最终评定分少于 80 分,定为不具备条件,最终评定分少于 81-90 分定为差不多具备条件,最终评定分 90 分以上定为具备条件
限制150内