附件3:项目精细化管理督导巡视评分表及评分标准(空表).docx
《附件3:项目精细化管理督导巡视评分表及评分标准(空表).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《附件3:项目精细化管理督导巡视评分表及评分标准(空表).docx(19页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、附件3项目精细化管理督导巡视评分表项目名称:所属公司:(填写到处一级)督导巡视组:(第 组)小组组长签字:组长签字:序号检查 内容所占 分值扣分说明扣分 分值检查 得分备注合计项目经理签字:项目经理联系方式:(评分依据:项目精细化管理督导巡视评分标准)21过 程 管 理物 资 管 理项目 物资 管理 信息 系统 应用项目物资设备部应全面应用中国中铁项目物资 管理信息系统,通过信息系统的应用,实现项目 部物资管理的全过程管控。122物资 计划 管理1 .工程部通过项目管理信息系统编制分工号主 要物资需用量明细表表(0901),经项目总工 程师复核、签认;2 .物机部据此通过项目管理信息系统编制主
2、要 物资需用限(定)额数量总计划表表(0902), 作为整个项目物资采购、消耗的总控目标,当有 变更时,及时调整;3 .季(月)度物资申请(采购)计划经项目工程 部、工经部和财务部等部门审核,领导审批后组 织实施。11023物资 供应 商管 理1 .供应商调查:对不在上级管理单位发布的合 格物资供方名录中的供应商须进行调查,办理 相关手续后方可使用;2 .供应商评价:根据“谁采购谁评价”的原则, 对物机部调查的供应商进行评审,经评审“合格” 的供应商,上报公司纳入合格物资供方名录; 每年项目部对本单位所评价的合格供应商进行 一次复评,复评不合格的列入不合格物资供方 名录,三年内不得使用。1过
3、程管 理物 资 管 理物资 采购1 .注册使用中国中铁电子商务系统;2 .严格按照上级公司的物资采购制度、采购计划 进行材料采购,实行集中采购,施工辅助用料实 行网购;243 .招标及批量采购物资必须与供方签订采购合 同,采购合同及相关补充协议签订前须进行两级 合同评审,报公司审批后签订,物机部建立物资 采购合同管理台帐;4 .严禁劳务企业自行采购工程实体物资。21125物资 验收 与检验1 .物机部负责对进场物资的数量和质量验收把 关;对所有进场物资必须实行两人或以上共同验 收制度,及时填写进场/入库物资验收登记簿 (0907);2 .物资、材料质量保证书原件、抄件必须与原厂 核对,检验报告
4、完整,保存完备;3 .按规定程序进行检验和试验,建立物资送检 台账(0908);4 .物资进场经验收合格后,应及时办理入库手 续,填制材料验收单,并对入库物资按要求进行 标识。21226过 程 管 理物 资 管 理物资 使用 与盘 点1 .物机部必须依据工程部提供的主要物资需用 量核算表,建立分工号主要物资限(定)额 供应台帐,按照材料计划执行,定额控制;根 据施工进度分次、分批发放,严禁一次性超计划 供应;2 .按照合同规定进行劳务企业的物资发放,领料 必须是有权领料人签字;对劳务企业的施工用料 进行动态管理,及时掌握现场材料的消耗情况, 严禁劳务企业在施工过程中偷工减料以及将施 工用料或工
5、地剩余物资对外处理或销售;3 .物机部应使用中国中铁工程项目物资管理信 息系统,按工号、单位,发料、核销、核算、盘 点,月末编制物资收、发、存动态表、周转材料 摊销单等,财务部按月审核单据、进行对账处理; 4.实行物资月末盘点制度,物资盘点与项目收 方、结算同步,库存盘点不仅包括库房及料场的 原材料库存,还包括各工号、各工序未投入使用 原材料、在制品、半成品库存。2131.项目部对主要物资应坚持“月核算、季分析”27物资 核算的核算原则,定期开展材料核算工作。每季度应 进行一次详细“量、价、费用”三方面的物资核 算、分析,基础数据真实、完整;2.项目部应对劳务企业施工用主要材料消耗月 核算、定
6、期考核;制定节超奖惩机制,分析节超 原因,提出改进措施,并对超耗材料按合同约定 进行结算。128过 程 管 理物 资 管 理周转 材料 和小 型机 具管理1 .物机部依据施工组织设计中的周转材料和 小型机具编制需用计划,根据使用情况形成使用 成本预算,经项目经理审核后,报公司审定后确 定是否新购或租赁;2 .项目部建立健全周转材料和小型机具的收、 发、存、领、用、退、租赁台帐,加强周转材料 的现场管理。129工地 剩余 物资 和废 旧物 资处理1 .项目部应成立项目废旧物资处理领导小组;2 .领导小组需对处理的废旧物资按公司规定进 行评估,提出报告上报公司;3 .废旧物资处理须由财务、物资、工
7、程技术、纪 委人员组成的工作小组实施,对定价、计量、发 货、收款等环节进行监督;4 .项目部处理后,须向公司提交完整处理报告。21430过 程 管 理物 资 管 理物资 调差 资料 管理工经部、物机部等部门及时收集、妥善保管相应 阶段物资采购资料、原始票据,以便向业主提供 全面、真实的调价依据。131财务管理1 .项目部应实施全面预算管理,以成本预算为基 础,编制现金流预算,利用现金流预算约束成本 费用支出;2 .制定清欠工作方案,提出具体措施,开展 清欠工作;3 .劳务款、材料款、机械租赁费等费用的支付, 必须将款项直接转账支付到对方账户;4 .实施责任成本计价,作为公司拨付项目资金的 控制
8、依据。5 .资金支付实行党政会签、以收定支原则;6 .严禁私设任何形式的小金库,项目部的一切经 济行为必须纳入统一的会计账簿进行核算;7 .严禁假发票报销入账,对单笔金额5000元(含) 以上的发票,必须履行鉴别真伪程序并做相应台 账记录。71532收 尾 管 理项目收尾管 理1.收尾项目发生的各项费用由公司相关部门审 核,经公司总会计师审批后,列支项目成本费用; 2.明确项目经理是收尾项目清收清欠管理第一 责任人,工程部、工经部、财务部负责人是具体 落实人,且不因工作岗位的调整而改变;3 .明确项目总工程师为工程资料移交资料第一 责任人,项目部归档资料齐全并按规定办理,应 填好撤销项目应上报
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 附件 项目 精细 管理 督导 巡视 评分 评分标准
限制150内