医院财务安全应急预案.docx
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1、医院财务安全应急预案一、目的为了确保财务资金、财务数据、会计档案等安全,维护 财务信息系统的安全稳定运行,提高对财务紧急事件的应对 和处置能力,制定本预案。二、工作原则坚持“关口前移、预防为主、快速反应、积极处置”的 原则。坚持做好财务安全的预防工作,将财务安全意识贯彻 于日常工作中,对不安全因素提前发现提前消灭。对于发生 的不安全事件,要在第一时间反应,并采取有效措施积极处 理。三、适用范E 本预案适用于涉及财务安全的各类事件的防范、应对和处置。包括危及现金、银行存款、财务信息系统及财务网络、 会计档案等事件。政策依据根据中华人民共和国会计法、会计基础工作规范、中华人民共和国计算机信息系统安
2、全保护条例、计算机 病毒防治管理办法、医院应急预案等有关法规和规定, 制定本预案。五、组织机构与职责(一)领导机构为有效防范和快速、妥善处置危及财务安全突发事件, 成立财务科财务安全应急领导小组(以下简称“领导小组”)。组 长:副组长:成 员:(二)领导机构职责识别涉及财务安全的各类事件;研究制定财务安全应急事件的防范办法和应对措施;负责组织、协调、督促、指导住院处、收款处防范和处 置各类突发事件;负责加强本部门人员的安全意识,做好财务安全防范工 作,做好本部门存放档案和计算机的安全隐患排查工作;在紧急事件发生时,第一时间按照本预案流程进行报告, 并采取有效措施控制事件发展。六、紧急事件(一)
3、盗窃、抢劫事件在财务办公室内或财务人员外出途中针对现金、支票、 印章、其他票据等发生盗抢事件,一般可造成单位财产损失 甚至人员亡。(二)会计档案安全在档案室、财务办公室或计算机房发生的会计档案损毁 事件,如发生火灾、水灾、故意损坏等行为致使纸质或电子 档案损毁。(三)网络故障指由于人为或客观原因致使财务信息系统或资金网络 结算系统(网银或国库集中支付系统)产生故障,而不能正 常使用。人为因素主要指故意破坏或在网络维护中产生故障;客 观因素主要指由于网络运营商或系统提供商原因产生的故 障。财务数据失窃财务部门以外人员未经授权,取得财务数据(包括纸质 数据或电子数据)的行为,不论是否将数据用于非法
4、用途均 属财务数据失窃。(五)计算机病毒感染或电脑黑客攻击由于财务部门计 算机或财务服务器感染各类计算机病毒,致使计算机系统不 能正常工作,或者计算机产生数据丢失、破坏,甚至造成银行账户资金损失 (如木马病毒窃取资金账号和密码)。(六)操作失误主要指工作人员由于误操作致使资金损失或数据丢失, 如出纳付款失误、资金结算人员通过网络平台付款失误,系 统管理员数据维护的误操作等。七、防范措施(一)增强防范意识出纳人员、网络资金结算人员、财务信息系统维护人员、 计算机软硬件维护人员等要树立安全第一的思想,增强安全 防范意识,落实到日常工作中。(二)密码管理相关人员要保管好自己所有密码,包括保险柜、财务
5、信 息系统、网银重客密码,不得向他人泄露,并要定期修改。(三)财物管理在离开办公室要将重要物品及时收纳妥善保管,如财务 印章、保险柜钥匙、银行系统操作卡等,办公室内如没有本 部门人员时,离开时必须锁好办公室门窗。(四)当在办公室附近或取款途中发现可疑车辆、人员, 应加强警惕,必要时向领导小组成员报告。(五)所有财务人员都要注意日常工作中存在的安全隐 患,定期检测报警系统、监控系统、防盗门窗、保险柜的性 能,确保各安全设备正常运行。(六)所有财务信息系统的操作员,都要注意严格执行 系统安全规定,不得向别人出借自己的用户名,不得在公共 场所登陆系统。(七)网上银行所有操作必须在办公室指定的计算机操
6、 作,不得在指定计算机以外(如在其他单位、其他部门、操 作人员家里、公共场所等地方)的任何计算机操作。(A)加强对财务付款审核工作,也包括通过银行柜台 办理和通过银行提供的网络结算系统两种形式,防止由一个 人操作而引起的操作失误。(九)从各个关口把好财务数据保密关,如对外提供财 务报表,信用等级,资金证明,财务账簿和会计凭证,以及 电子数据通过网络失窃或外单位人员(软件、硬件、网络等 服务商)进行数据拷贝等。(十)严格按照管理要求做好电子数据的备份和保管工 作,手工备份要及时,自动备份操作人员必须定期检查备份 结果,对于备份结果要多处分处保管。(十一)对于财务部门专用计算机,不得从事与工作无
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