港南区木格镇早礼小学2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明.docx
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1、港南区木格镇早礼小学2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明目录第一部分:部门概况一、主要职责二、机构设置情况三、人员构成情况第二部分:2021年部门预算报表表一:财政拨款收支表表二:一般公共预算支出表表三:一般公共预算基本支出表表四:一般公共预算“三公”经费支出表表五:政府性基金预算拨款支出预算表表六:部门收支预算总表表七:部门收入预算总表表八:部门支出预算总表第三部分:2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明一、财政拨款收支预算情况说明二、一般公共预算支出情况说明 况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后 按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年 度
2、收支缺口的资金。6 .上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用 途继续使用的资金。7 .基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员经费和日常公用经费。8 .项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。9 .事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。10 .机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业 单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经 费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费
3、、办公用房物业管理费以及其他费用。11 . “三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费 反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。附件:港南区木格镇早礼小学2021年部门预算公开报表.xls三、一般公共预算基本支出情况说明四、一般公共预算“三公”经费情况说明五、政府性基金预算情况说明六、
4、收支预算情况说明七、收入预算情况说明八、支出预算情况说明九、其他重要事项情况说明(一)机关运行经费安排情况说明(二)政府采购预算安排情况说明(三)政府购买服务情况(四)国有资产占用情况说明(五)重点项目绩效目标情况说明第四部分:名词解释第一部分:部门概况一、主要职责(一)主要职责1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。2、维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境;3、积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教 育质量;4、根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制 度和岗位责任制。5、坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的 思想品德教育,使学生的德智体全
5、面发展。6、抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业;七、做好安全防范,保证学生的人生安全。(二)2021年主要工作任务1 .加强小学生素质教育,提高学生综合素质教育。2 .抓好我校教育工作,落实我校教育攻坚工作计划。做好学校 招生工作。3 .加强我校教育管理,依法依规做好教育机构的审批,年审及 督查工作。加强学前教育管理,促进我校学前教育健康有序和谐 发展。4 .加强我校学前教育三年行动计划的推进工作,努力扩大我校 学前教育资源,大力推进公立幼儿园的建设。二、机构设置情况(一)机构设置。1 .本级单位贵港市港南区木格镇早礼小学纳入区本级财政全额预算管理 的二级事业单位。2 .所属单位。(
6、1)贵港市港南区木格镇早礼小学(二)部门预算单位构成1 .贵港市港南区木格镇早礼小学(二级预算单位)三、人员构成情况(一)编制现状(含二层机构)。L事业编制人数17人,其中:实行公务员制度管理。人(含 工勤编制人员。人),全额事业编制人员17人(含工勤编制人员0 人)。(二)人员构成(含二层机构)。1 .实有人数,共计21人,其中:在编在职人员18人,聘用人 员2人,退休人员20人。2 .其他人员情况:享受独生子女父母奖励的退休职工人数1人; 遗属人数3人。第二部分:2021年部门预算公开报表(详见附件)第三部分:2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明一、财政拨款收支预算情况说明2021
7、年部门财政拨款收入预算176.97元,其中:一般公共预 算收入预算174.97万元、政府性基金收入预算0万元、纳入财政 专户管理的收入安排的资金2万元、国有资本经营收入预算0万 元、上年结转0万元。2021年部门财政拨款支出预算176. 97元,其中:教育支出 157.5万元、卫生健康支出5. 48万元、住房保障支出13. 98万元。二、一般公共预算支出情况说明2021年一般公共预算拨款支出174.97万元,其中:基本支出 172.97万元,项目支出2. 18万元,结转下年0万元。按支出功能 分类科目划分,具体支出如下:1其他教育管理事务支出155.5万元,同比减少1L44万元, 下降6队 下
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