安全检查表(综合、车间、专业、班组等).pdf
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1、安 全 检 查 表 2021 年度 编制单位 审核人 批准人 盛森硅业科技开展 目 录 1、公司级平安检查表 2、车间级平安检查表 3、电气设备专业平安检查表 4、防火防爆及消防平安检查表 5、压力容器、压力管道平安检查表 6、危险化学品平安检查表 7、危险化学品储罐区防火平安检查表 8、机械设备平安检查表 9、季节性平安检查表 10、监测仪表平安检查表 11、厂房、建筑物平安检查表 12、节假日平安检查表 盛森硅业科技开展 公司级平安检查表 检查人:高世忠、王新、刘剑、赵春跃、贾广宇、董士俊、赵伟、李明东、韩晓玲、孙志福、张晓波 检查时间:2021 年 2 月 15 日 目的 对生产过程及平
2、安管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不平安因素和不平安行为,以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产平安,使企业符合?危险化学品从业单位平安标准化标准?的要求。要求 按照?危险化学品从业单位平安标准化标准?的要求认真检查,查出不符合项。对查出问题及时处理,暂时无法处理得应采取有效的预防措施,并立即向公司安委会和市安监局领导汇报。内容 见检查工程 方案 每年不少于四次检查 序号 检查工程 检查标准 检查方法或依据 检查评价 符合 不符合及主要问题 1 工艺管理 1、岗位操作人员 严格遵守操作
3、规程,中控指标的执行良好,操作记录及时、真实,字迹清晰工整。2、各联锁装置必须投用,完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。查现场 查记录 3.室外局部管道保温破损,保温效果不好。2 设备管理 1、认真执行设备管理制度,设备维护保养、润滑、包机等落实到位。2、备用设备状况良好,定期检查维护,到达随时启用。3、现场无跑、冒、滴、漏现象,卫生状况良好。4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动,暴露在外的传动部位有符合标准的平安防护罩。查现场 3 关键装置及重点部位 严格执行关键装置重点部位平安管理制度。设备设施运行良好,各监测报警
4、装置安装齐全,运行良好,平安附件齐全均在检测期内,并运行良好,档案及平安检查记录齐全,应急预案按期演练。查现场及记录 符合 4 电气管理 严格执行各项规程,落实防火、防水、防小动物措施,室内通风良好,照明良好。变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象,变压油位、油温正常,无杂音,各接地良好,附属设备完好。按要求配备绝缘工具,定期检查,有测试报告和记录。防爆区电气设施符合防爆要求。查现场及记录 符合 5 消防管理 供水消防泵一切设施完好,随时处于备用状态。厂区内消防栓开启灵活,出水正常,排水良好,出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。消防
5、柜内器材放置在枯燥、清洁处,附件完好无损。消防通道畅通无阻,消防水管保温良好。查看现场 符合 6 化学品 管理 化学品原料是否有一书一签,储存地点和储存方式是否符合有关规定,使用过程中,防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位,废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。查现场及记录 符合 7 平安设施 避雷设施完好且冲击接地电阻小于 10。各平安阀、液位计、压力表完好且均在检验期内,远传信号良好,上下限报警正常。各联锁装置运行正常,且定期试验。各储罐区防火堤、防护堤完好,各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好,且定其标定。单体泄漏后,喷淋等平安装置时刻处于备用状态
6、。各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效,且定期维护。查现场及记录 根本符合 过滤式防毒面具,有后堵敞开现象 8 厂房建筑 各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹,根底无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。建、构筑物的防火间距符合国家有关标准,间距不够的采取了防范措施。防雷设施完好,防腐处理完好,通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。查现场及记录 根本符合 局部下水井、管道井有敞盖现象 检查与责任制挂钩记 录 1.3 生产部负责落实,在 2 月 20 日前完成,到达使用标准。责任人刘剑,物资部负责材料供给,责任人董士俊,考核人赵春跃、李明东,对完成情况进行绩
7、效考核。2.3 生产部负责落实,在 2 月 17 日前完成,责任人贾广宇,考核人赵春跃、杨立新,对完成情况进行绩效考核。7.生产部负责落实,当时完成,责任人贾广宇,再有后堵敞开现象,进行处分。考核人:李明东 8.行政部负责落实,当天完成,责任人赵春跃,考核人:王新,对完成情况进行绩效考核。2021 年 2 月 15 日公司级平安检查评价完成情况考评 1.3.室外局部管道保温破损,保温效果不好。生产部负责落实,在 2 月 20 日前完成,到达使用标准。责任人刘剑,物资部负责材料供给,责任人董士俊,考核人赵春跃、李明东,对完成情况进行绩效考核。完成情况:按照规定时间完成,到达保温效果。考核人签字:
8、2.3.有些设备卫生不够好。生产部负责落实,在 2 月 17 日前完成,责任人贾广宇,考核人赵春跃、杨立新,对完成情况进行绩效考核。完成情况:按照规定时间完成,到达设备管理标准。考核人签字:7.过滤式防毒面具,有后堵敞开现象。生产部负责落实,当时完成,责任人贾广宇,再有后堵敞开现象,进行处分。考核人:李明东 完成情况:按照规定时间完成,到达使用效果。考核人签字:8.局部下水井、管道井有敞盖现象。行政部负责落实,当天完成,责任人赵春跃,考核人:王新 对完成情况进行绩效考核。完成情况:按照规定时间完成,到达预期效果。考核人签字:盛森硅业科技开展 2021 年 2 月 25 日 盛森硅业科技开展 公
9、司级平安检查表 检查人:高世忠、王新、刘剑、赵春跃、贾广宇、董士俊、赵伟、李明东、韩晓玲、孙志福、张晓波 检查时间:2021 年 4 月 13 日 目的 对生产过程及平安管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不平安因素和不平安行为,以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产平安,使企业符合?危险化学品从业单位平安标准化标准?的要求。要求 按照?危险化学品从业单位平安标准化标准?的要求认真检查,查出不符合项。对查出问题及时处理,暂时无法处理得应采取有效的预防措施,并立即向公司安委会和市安监局领导汇
10、报。内容 见检查工程 方案 每年不少于四次检查 序号 检查工程 检查标准 检查方法或依据 检查评价 符合 不符合及主要问题 1 工艺管理 1、岗位操作人员 严格遵守操作规程,中控指标的执行良好,操作记录及时、真实,字迹清晰工整。2、各联锁装置必须投用,完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。查现场 查记录 1、2 符合 3 制氢生产装置伴热系统疏水,没有回收,地面凝结成冰,已酿成事故 2 设备管理 1、认真执行设备管理制度,设备维护保养、润滑、包机等落实到位。2、备用设备状况良好,定期检查维护,到达随时启用。3、现场无跑、冒、滴、漏现象,卫生状况良
11、好。4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动,暴露在外的传动部位有符合标准的平安防护罩。查现场 1、2、4符合 3 制氢生产装置伴热系统疏水,没有回收,蒸汽跑、冒、滴、漏。3 关键装置及重点部位 严格执行关键装置重点部位平安管理制度。设备设施运行良好,各监测报警装置安装齐全,运行良好,平安附件齐全均在检测期内,并运行良好,档案及平安检查记录齐全,应急预案按期演练。查现场及记录 根本符合 压力表马上到效验期 4 电气管理 严格执行各项规程,落实防火、防水、防小动物措施,室内通风良好,照明良好。变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象,变压油位、油温正常,无杂音,各接地良好,附属设备
12、完好。按要求配备绝缘工具,定期检查,有测试报告和记录。防爆区电气设施符合防爆要求。查现场及记录 符合 电仪部门定期进行检验、测试 5 消防管理 供水消防泵一切设施完好,随时处于备用状态。厂区内消防栓开启灵活,出水正常,排水良好,出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。消防柜内器材放置在枯燥、清洁处,附件完好无损。消防通道畅通无阻,消防水管保温良好。查看现场 根本 消防设施卫生不好,局部灭火器到效验期 6 化学品 管理 化学品原料是否有一书一签,储存地点和储存方式是否符合有关规定,使用过程中,防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏
13、等防护措施是否落实到位,废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。查现场及记录 符合 7 平安设施 避雷设施完好且冲击接地电阻小于 10。各平安阀、液位计、压力表完好且均在检验期内,远传信号良好,上下限报警正常。各联锁装置运行正常,且定期试验。各储罐区防火堤、防护堤完好,各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好,且定其标定。单体泄漏后,喷淋等平安装置时刻处于备用状态。各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效,且定期维护。查现场及记录 根本符合 各储罐防火堤内有冰雪存在 8 厂房建筑 各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹,根底无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等
14、现象。建、构筑物的防火间距符合国家有关标准,间距不够的采取了防范措施。防雷设施完好,防腐处理完好,通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。查现场及记录 符合 检查与责任制挂钩记 录 1.3 制氢生产装置伴热系统疏水,没有回收,地面凝结成冰,容易酿成事故。生产部负责整改,责任人刘剑,4 月 30 日前整改完毕。考核人:王新,对完成情况进行考核。2.3 制氢生产装置伴热系统疏水,没有回收,蒸汽跑、冒、滴、漏。生产部负责整改,责任人刘剑,4 月 30 日前整改完毕。考核人:王新,对完成情况进行考核。3.压力表马上到效验期,立即到有关部门进行效验。责任人杨立新,考核人刘剑,4 月 20 日前完成,对
15、完成情况进行绩效考核 4.按要求配备绝缘工具,定期检查电仪部门定期进行检验、测试。责任人张晓波,考核人李忆南,4 月 20 日前完成,对完成情况进行绩效考核 5.消防设施卫生不好,局部灭火器到效验期。4 月 25 日前必须整改完毕,物资供销部屠荣为责任人,考核人为李明东,对完成情况进行绩效考核 7.各储罐防火堤内有冰雪存在,4 月 15 日前完成,责任人贾广宇,考核人王新,对完成情况进行绩效考核。2021 年 4 月 13 日公司级平安检查评价完成情况考评 制氢生产装置伴热系统疏水,没有回收,地面凝结成冰,容易酿成事故。生产部负责整改,责任人刘剑,4 月 30 日前整改完毕。考核人:王新,对完
16、成情况进行考核。完成情况:按照规定时间提前完成,到达预期目的。考核人:制氢生产装置伴热系统疏水,没有回收,蒸汽跑、冒、滴、漏。生产部负责整改,责任人刘剑,4 月 30 日前整改完毕。考核人:王新,对完成情况进行考核。完成情况:按照规定时间提前完成,到达预期目的。考核人:3.压力表马上到效验期,立即到有关部门进行效验。责任人杨立新,考核人刘剑,4 月 20 日前完成,对完成情况进行绩效考核 完成情况:按照规定时间完成,效验合格安装完毕。考核人:4.按要求配备绝缘工具,定期检查电仪部门定期进行检验、测试。责任人张晓波,考核人李忆南,4 月 20 日前完成,对完成情况进行绩 效考核 完成情况:按照规
17、定时间完成,到达预期使用标准。考核人:5.消防设施卫生不好,局部灭火器到效验期。4 月 25 日前必须整改完毕,物资供销部屠荣为责任人,考核人为李明东,对完成情况进行绩效考核。完成情况:按照规定时间完成,到达对过期灭火器进行了更换,彻底清扫了消防设施,到达验收标准。考核人:7.各储罐防火堤内有冰雪存在,4 月 15 日前完成,责任人贾广宇,考核人王新,对完成情况进行绩效考核。完成情况:按照规定时间提前完成,到达预期目的。考核人:盛森硅业科技开展 2021 年 5 月 4 日 盛森硅业科技开展 公司级平安检查表 检查人:高世忠、王新、李忆南、贾广宇、董士俊、赵伟、李明东、韩晓玲、张晓波 检查时间
18、:2021 年 8 月 15 日 目的 对生产过程及平安管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不平安因素和不平安行为,以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产平安,使企业符合?危险化学品从业单位平安标准化标准?的要求。要求 按照?危险化学品从业单位平安标准化标准?的要求认真检查,查出不符合项。对查出问题及时处理,暂时无法处理得应采取有效的预防措施,并立即向公司安委会和市安监局领导汇报。内容 见检查工程 方案 每年不少于四次检查 序号 检查工程 检查标准 检查方法或依据 检查评价 符合 不符合及
19、主要问题 1 工艺管理 1、岗位操作人员 严格遵守操作规程,中控指标的执行良好,操作记录及时、真实,字迹清晰工整。2、各联锁装置必须投用,完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。查现场 查记录 1、2 符合 3、高热岗位应配防暑降温饮品 2 设备管理 1、认真执行设备管理制度,设备维护保养、润滑、包机等落实到位。2、备用设备状况良好,定期检查维护,到达随时启用。3、现场无跑、冒、滴、漏现象,卫生状况良好。4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动,暴露在外的传动部位有符合标准的平安防护罩。查现场 1、2、4符合 3局部不符合 设
20、备卫生不够好 3 关键装置及重点部位 严格执行关键装置重点部位平安管理制度。设备设施运行良好,各监测报警装置安装齐全,运行良好,平安附件齐全均在检测期内,并运行良好,档案及平安检查记录齐全,应急预案按期演练。查现场及记录 符合 4 电气管理 严格执行各项规程,落实防火、防水、防小动物措施,室内通风良好,照明良好。变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象,变压油位、油温正常,无杂音,各接地良好,附属设备完好。按要求配备绝缘工具,定期检查,有测试报告和记录。防爆区电气设施符合防爆要求。查现场及记录 配电室卫生普遍不好 5 消防管理 供水消防泵一切设施完好,随时处于备用状态。厂区内消防栓开启灵活,出水正常,
21、排水良好,出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。消防柜内器材放置在枯燥、清洁处,附件完好无损。消防通道畅通无阻,消防水管保温良好。查看现场 局部岗位灭火器材卫生不好 6 化学品 管理 化学品原料是否有一书一签,储存地点和储存方式是否符合有关规定,使用过程中,防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位,废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。查现场及记录 符合 7 平安设施 避雷设施完好且冲击接地电阻小于 10。各平安阀、液位计、压力表完好且均在检验期内,远传信号良好,上下限报警正常。各联锁装置运行正常,且
22、定期试验。各储罐区防火堤、防护堤完好,各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好,且定其标定。单体泄漏后,喷淋等平安装置时刻处于备用状态。各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效,且定期维护。查现场及记录 根本符合 有毒有害岗位的过滤式防毒面具滤罐应定期更换,确保好用 8 厂房建筑 各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹,根底无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。建、构筑物的防火间距符合国家有关标准,间距不够的采取了防范措施。防雷设施完好,防腐处理完好,通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。查现场及记录 局部地沟、窨井盖板不严 检查与责任制挂钩记 录 1.3
23、、高热岗位无防暑降温饮品,应配防暑降温饮品。责任人:赵伟、艾淑琴。考核人:贾广宇,8 月 16 日完成,并在暑期每天供给。2.设备卫生不够好。责任人:杨立新 考核人:贾广宇 8 月 16 日完成,完不成进行考核,与年终奖金挂钩。3.配电室卫生普遍不好。责任人:张晓波 考核人:李忆南 8 月 20 日前完成,完不成进行考核,与年终奖金挂钩。4.局部岗位灭火器材卫生不好。责任人:贾广宇 考核人:李明东 8 月 16 日完成,完不成进行考核,与年终奖金挂钩。5.有毒有害岗位的过滤式防毒面具滤罐应定期更换,确保好用。责任人:贾广宇 考核人:王新,完不成进行考核,与年终奖金挂钩。6.局部地沟、窨井盖板不
24、严。责任人:贾广宇 考核人:李明东。完不成进行考核,与年终奖金挂钩。2021 年 8 月 15 日公司级平安检查评价完成情况 1.高热岗位无防暑降温饮品,应配防暑降温饮品。责任人:赵伟、艾淑琴。考核人:贾广宇,8 月 16日完成,并在暑期每天供给。完成情况:已完成。2.设备卫生不够好。责任人:杨立新 考核人:贾广宇 8 月 16 日完成,完不成进行考核,与年终奖金挂钩。完成情况:已完成。3.配电室卫生普遍不好。责任人:张晓波 考核人:李忆南 8 月 20 日前完成,完不成进行考核,与年终奖金挂钩。完成情况:已完成。4.局部岗位灭火器材卫生不好。责任人:贾广宇 考核人:李明东 8 月 16 日完
25、成,完不成进行考核,与年终奖金挂钩。完成情况:已完成。5.有毒有害岗位的过滤式防毒面具滤罐应定期更换,确保好用。责任人:贾广宇 考核人:王新,完不成进行考核,与年终奖金挂钩。完成情况:已完成。6.局部地沟、窨井盖板不严。责任人:贾广宇 考核人:李明东。完不成进行考核,与年终奖金挂钩。完成情况:已完成。赤峰盛森硅业科技开展 2021 年 8 月 20 日 盛森硅业科技开展 公司级平安检查表 检查人:高世忠、王新、李忆南、贾广宇、董士俊、赵伟、李明东、韩晓玲、孙志福、张晓波 检查时间:2021 年 10 月 7 日 目的 对生产过程及平安管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不平
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