2018最新三体系全套程序文件(ISO90012015&ISO140012015&ISO450012018).docx
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1、最新三体系全套程序文件(ISO9001:2015 & ISO14001:2015 & ISO45001:2018)目 录1. CH/QEHSP01 文件控制程序2. CH/QEHSP02 记录控制程序3. CH/QEHSP03 质量、环境和职业健康安全综合管理体系策划程序4. CH/QEHSP04 管理评审控制程序5. CH/QEHSP05 人力资源控制程序6. CH/QEHSP06 基础设施管理控制程序7. CH/QEHSP07 设备管理程序8. CH/QEHSP08 合规性评价控制程序9. CH/QEHSP09 产品实现过程策划控制程序10. CH/QEHSP10 合同评审控制程序11.
2、CH/QEHSP11 顾客沟通与服务控制程序12. CH/QEHSP12 采购验收控制程序13. CH/QEHSP13 供方评估程序14. CH/QEHSP14 生产过程控制程序15. CH/QEHSP15 检验和试验状态控制程序16. CH/QEHSP16 产品标识和可追溯性控制程序17. CH/QEHSP17 产品防护控制程序18. CH/QEHSP18 监视和测量设备控制程序19. CH/QEHSP19 顾客满意指数测量程序20. CH/QEHSP20 内部审核控制程序21. CH/QEHSP21 检验和试验控制程序22. CH/QEHSP22 不合格品控制程序23. CH/QEHSP2
3、3 数据分析控制程序24. CH/QEHSP24 不符合、纠正和预防措施控制程序25. CH/QEHSP25 环境因素的识别与评价控制程序26. CH/QEHSP26 危险源辨识、风险评价和风险控制策划控制程序27. CH/QEHSP27 法律法规及其他要求控制程序28. CH/QEHSP28 管理方针、目标、指标和管理方案控制程序29. CH/QEHSP29 协商与沟通控制程序30. CH/QEHSP30 环境、职业健康安全管理运行控制程序31. CH/QEHSP31 对相关方施加影响管理程序32. CH/QEHSP32 应急准备和响应控制程序33. CH/QEHSP33 环境、职业健康安全
4、绩效监测和测量控制程序34. CH/QEHSP34 新、扩、改建项目管理控制程序35. CH/QEHSP35 事故(事件)报告、调查与处理控制程序CH/QEHSP01 文件控制程序1. 目的对质量、环境和职业健康安全管理体系要求的文件和资料进行控制,确保各使用场所得到有关文件的适用版本。2. 适用范围 本程序适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系要求的所有文件和资料的控制。3. 职责3.1 公司办公室负责公司综合管理体系文件和资料的归口管理。3.2 公司各职能部门负责归口范围内文件的管理。4. 控制程序4.1 体系文件的构成及编号4.1.1 综合管理体系文件的构成:a) 形成文件的管理方针
5、和目标;b) 综合管理手册;c) 程序文件;d) 操作性文件:管理文件、作业文件和技术文件等;e) 记录f)外来文件(包括适用的法律法规)。4.1.2 文件的标识编号4.1.2.1 公司文件编号格式 / 流水号 文件类别号 公司代号4.1.2.2文件类别号规定a)管理手册:QEHSM;b)程序文件:QEHSP;c)记录及表格:QEHSRd)作业指导书:QEHSWe)公司代号:CH。4.1.2.3管理文件和技术文件的编号格式为 / 年号 流水序号 管理文件代码(01),技术文件代码(02) 部门代码4.1.2.4公司记录编号格式 / 所属标准类别代码 标准条款章节号 记录代号 公司代号4.1.2
6、.5 外来文件以流水顺序号和该文件自编号为该文件的编号。4.1.2.6公司综合管理体系文件编号由公司办公室负责进行。4.1.2.7文件编号举例:例1:CH/QEHSP01文件控制程序 说明:CH公司代号; QEHSP程序文件代号; 01表示文件控制程序流水编号; 4.2 文件的受控状态4.2.1 公司综合管理体系文件分为受控文件和非受控文件,凡在公司内使用的体系文件和提交给认证机构的体系文件为受控文件,并加盖“受控”印章,根据要求发放给顾客等相关方的综合管理手册和程序文件为非受控文件,非受控体系文件在文件更改时不予跟踪管理。4.2.2 公司受控文件:主要包括:综合管理方针、目标和指标,综合管理
7、手册、质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件、操作性文件、管理类(包括岗位职责、质量、环境和职业健康安全各项管理制度等)技术类、采用的技术规范、标准等。4.3 文件的编制与审批4.3.1 综合管理手册和程序文件由管理者代表组织编写,管理者代表审核,公司总经理批准。4.3.2 操作性文件,如工艺、检验规程、管理制度、办法等,由各归口管理的职能部门按各自的管理范围组织编写,部门主管审核,主管副总经理(总工程师)批准。4.4 文件的发放4.4.1由归口管理部门拟定文件发放范围,明确各部门应具备的文件类型及数量,经归口管理职能部门及办公室负责人审核,作为每次文件发放范围的依据。4.4.2 文件发放时
8、归口管理部门根据发放范围编制文件发放登记表,由领用人签名领取,受控文件需加盖“受控”印章,并加注分发号,以便追溯。4.4.3受控文件的复印应由归口管理部门批准并登记,复印后加盖“受控”印章,并加注分发号,由领用人签名领取,私自复印受控文件者应追究其责任并收回销毁。4.4.4 当文件破损严重,影响使用时,可将文件交原发放部门更换。交回原文件后,文件发放部门按原来的分发号发给,破损文件由发放部门负责销毁,并做好销毁记录。4.4.5 文件持有人应爱护文件,不得丢失或转借,一旦丢失,应及时报告文件主管人,并办理补发手续,发放时注明丢失的分发号,同时给予新的分发号。4.4.6 需向外单位提供文件时,应经
9、公司负责人或管理者代表批准。4.5 文件的更改4.5.1 文件需要更改时,应由提出文件更改的部门填写文件更改申请表,注明更改原因及内容,重要更改应附充分证据。4.5.2 文件更改的审批由原审批人(部门)进行。4.5.3 文件更改通常采用换页形式。若只更改几个字或纠正几个错别字,也应口头申明,由归口管理部门进行修改并作好记录。4.6 文件的换版与作废4.6.1 文件经多次修改或需进行大幅度修改时,应进行换版,原版文件作废,新版文件生效,并应注明其版次及生效日期。4.6.2 作废文件由发放部门按文件发放登记表收回并记录,并统一销毁,需作资料保存的作废文件每一页加盖“作废”印章后存档。4.7 文件的
10、保存与借(查)阅4.7.1 原版文件和资料应由归口管理部门存档,并填写文件归档登记表4.7.2 存档原版文件和资料原则上不外借,仅供档案室查阅,需临时借阅文件,由借阅人填写文件和资料借阅申请单,经文件归口管理部门负责人批准后到文件发放部门或档案室借阅,填写文件和资料借阅登记表,并按期归还。4.8 外来文件和资料的管理4.8.1 各归口管理部门应及时收集国内外法规、标准,并识别其有效性,及时转化和更改企业有关文件和标准,保证用于指导生产和管理的文件是有效版本。4.8.2 直接引用的外来文件,按4.4文件发放程序执行。4.8.3 各文件管理部门对发放到企业外部的文件(如上报材料),应进行发放登记。
11、4.9 记录的控制按记录控制程序执行5. 相关文件5.1 CH/QEHSP02记录控制程序5.2 文件管理制度6. 记录6.1文件发放范围6.2文件发放登记表6.3受控文件清单6.4文件归档登记表6.5 文件更改申请表6.6文件和资料借阅申请单6.7文件和资料借阅登记表6.8文件销毁申请表6.9外来文件清单6.10文件传阅CH/QEHSP02 记录控制程序1. 目的对记录进行控制和管理,为产品符合要求和质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行提供客观证据,保证其可追溯性。2. 适用范围本程序适用于质量、环境和职业健康安全综合管理体系活动的各项记录的控制。3. 职责3.1 办公室负责记录的归口管
12、理。3.2 各职能部门、分厂负责相应的记录、表格的设计、使用及控制、管理。4. 控制程序4.1 记录的形式4.1.1 书面形式(表、单、卡、报告等)。4.1.2 电脑数据。4.2 记录的编制4.2.1 记录所用表、单等由各职能部门根据综合管理体系程序文件的要求具体设计编制,经部门领导审核、主管副总审批后交办公室统一编号并组织印刷。4.2.2 办公室保留记录清单并编制记录清单(附清单)。4.3 记录的填写4.3.1 记录使用钢笔、中性笔、圆珠笔填写,字迹清楚整洁、内容完整、数据真实、及时、准确。4.3.2 记录禁止涂改,填写时出现错误,可划双线(单线)后在其上(后)面填写正确内容。检验记录还应在
13、改正处盖章或签字以示证明,经确认后方为有效。4.4 记录的标识 记录的标识为其标题及编号,详见记录清单,同一种记录以填写日期及内容加以区分。4.5 记录的收集、归档、保管和销毁4.5.1 各职能部门(分厂)由专人按月、季、年或工作需要对归口管理的记录进行收集,按规定或不同用途分类整理、装订成册后归档,并编制记录清单。4.5.2 记录由各部门指定专人保管,妥善存放,防止损坏或丢失。4.5.3 记录的保存期a) 各类台帐、有效证书长期保存;b) 管理评审记录、综合管理体系策划记录、内审报告、培训记录、合同评审、供方评定、纠正预防措施、交付、服务、统计技术应用和环境、职业健康相关记录,保存为三年。
14、c) 生产过程控制记录、检验记录、搬运、贮存、包装及其它记录保存期为一年。4.5.4 超期的记录由保管人填写记录销毁申请单,经部门负责人审核,主管副总(总工程师)批准后进行销毁。4.6 记录的借阅 因工作需要借阅记录,须经相关部门负责人同意并填写记录借阅登记表。借用、复印记录需有相关部门负责人批准的书面申请,并作好登记。4.7 记录的监督、检查 各职能部门不定期地对自己管理的记录的真实性、准确性、保存、检索等状况进行监督、检查,作好记录检查记录。5. 相关文件CH/QEHSP01文件控制程序6. 记录6.1 记录清单6.2 记录销毁申请单6.3 记录借阅登记表6.4 记录检查记录CH/QEHS
15、P03 质量、环境和职业健康安全综合管理体系策划程序1. 目的 通过对质量、环境和职业健康安全综合管理体系策划过程和实施过程的控制,确保质量、环境和职业健康安全综合管理体系能满足管理目标及GB/T19001-2008标准中4.1条、GB/T24001-2004中4.1条和GB/T28001-2007中4.1条的要求。2. 适用范围 本程序适用于对质量、环境和职业健康安全综合管理体系初次建立或变更时策划实施过程的控制。3. 职责3.1 公司总经理负责质量、环境和职业健康安全综合管理体系总体策划。3.2 管理者代表协助总经理对质量、环境和职业健康安全综合管理体系进行策划。3.3质量管理部和安全环保
16、部分别负责质量、环境和职业健康安全管理体系策划的具体事宜。3.4各相关部门配合质量、环境和职业健康安全综合管理体系策划和实施活动。4. 工作程序4.1 公司质量、环境和职业健康安全管理体系策划过程控制4.1.1 当公司现有文件不能满足新的质量、环境和职业健康安全管理体系要求需换版时,由质量管理部和安全环保部按新的管理目标要求,编制综合管理手册讨论稿,分发各部门。4.1.2 以分发文件审查意见表形式征求各部门对综合管理手册讨论稿的意见。4.1.3由管理者代表主持,召集内审员及相关部门人员召开会议,研究确定综合管理手册最终稿及管理体系其他文件编写的有关事项。4.1.4 质量管理部和安全环保部分别按
17、归口应对会议情况进行记录和整理,并负责编制出正式综合管理手册最终稿、管理体系程序文件清单、管理体系操作性文件下发。4.1.5 管理体系程序文件清单、管理体系操作性文件清单作为管理体系文件编制依据,内容主要包括:a) 文件名称及编号;b) 文件应达到的目的、目标或内容要求;c) 各文件编写的责任与任务的分配;d) 标准相关条款号;e) 可参考的现有公司文件/资料名称。4.1.6 各内审员以发布的综合管理手册最终稿、管理体系程序文件、管理体系操作性文件清单为基础,组织相关部门编写相关文件,并于规定期限内按归口分别报质量管理部和安全环保部。4.1.7 办公室组织各内审员及相关人员对上报文件进行汇总审
18、查,确定管理体系程序文件最终稿、管理体系操作性文件最终稿,并负责分发各部门试运行,以考查文件的适用性。 4.1.8 质量管理部和安全环保部分别收集各部门对试运行管理体系程序文件最终稿、管理体系操作性文件最终稿的意见,负责按归口组织文件修订工作。4.1.9 修订后的综合管理手册、管理体系程序文件、管理体系操作性文件按文件控制程序的4.3条款规定进行审批后作为正式文件下发执行。4.1.10 综合管理手册、综合管理体系程序文件、管理体系操作性文件的小的修订和改动按文件控制程序4.5条款的规定进行。4.2 质量、环境和职业健康安全管理体系试运或运行过程策划控制。4.2.1 在实施综合管理手册、综合管理
19、体系程序文件时,对其中不符合GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准要求及不适合于公司管理模式的内容,可按文件控制程序4.5、4.8条款的规定提出文件更改申请。4.2.2 在实施管理体系操作性文件时,其控制过程是:a) 征求相关部门对管理体系操作性文件的意见;b) 经汇总分析,确定本公司管理体系操作性文件清单下发相关部门;c) 由相关部门编制本公司管理体系操作性文件最终稿,按文件控制程序的4.3条款规定进行审批后作为正式文件下发执行。4.3 质量、环境和职业健康安全综合管理体系策划实施完成后,办公室将资料收齐、整理并归档保存三年。5. 相关文
20、件5.1 CH/QEHSP01文件控制程序6. 记录6.1 文件审查意见表6.2 管理体系程序文件清单6.3 管理体系操作性文件清单CH/QEHSP04 管理评审控制程序1目的确保质量、环境和职业健康安全综合管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2适用范围本程序适用于公司总经理组织公司的管理层对质量、环境和职业健康安全综合管理体系进行的评审。3职责3.1公司总经理负责主持管理评审会议;批准管理评审计划和管理评审报告。3.2管理者代表负责编制管理评审的计划;编制管理评审报告;提供全面的质量、环境和职业健康安全综合管理体系运行情况的报告(包括方针和目标的实施)情况;对管理评审报告中提出的各项纠正和
21、预防措施的实施情况进行监督检查。3.3公司各部门主管领导负责准备并提供本部门主管的各项质量、环境和职业健康安全管理活动的实施情况报告;制定并实施管理评审中与本部门有关的各项纠正和预防措施或改进措施。4工作程序4.1评审的时间及频次4.1.1公司管理评审每年至少进行一次,两次评审之间时间间隔不能超过12个月。一般情况在内部审核结束后第三方认证或监审前的适当时间以会议的形式对公司质量、环境和职业健康安全综合管理体系运行情况进行评审。4.1.2在下列情况下,由公司总经理提出,适时进行管理评审:a)当公司的组织结构、产品结构发生重大调整、市场战略及社会要求或外部环境条件发生重大变化时;b) 当公司发生
22、重大质量事故、重大环境污染事故、重大职业健康安全事故或相关方有重大投诉时;c) 当法律、法规、标准及其他要求发生变更时;d)当总经理认为有必要时。4.2评审组织及参加人员4.2.1管理评审由公司总经理负责主持,管理者代表协助。由管理者代表作好与管理评审有关的各项准备工作。4.2.2参加管理评审的人员通常有:各职能部门经理、主管。4.2.3必要时,由总经理决定是否需要增加参与管理评审的人员。4.2.4每次管理评审的参加人员,在管理评审计划中做出具体规定。4.3管理评审计划4.3.1一般情况下,在每年编制内部审核年度计划时同时编制管理评审计划,管理评审计划由管理者代表编制,管理如发生4.1.2的情
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