内审检查表-文件记录控制.pdf
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1、K1+478K1+478K1+5888K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分123456789公司的质量管理体系文件都有哪些类?询问质量部经理,是否了解公司的质量目标?是否有本部门的质量目标?本部门质量目标如何考核?查看考核记录本部门人员职责和权限如何规定?询问QA 工程师,是否了解自己的职责和权限?查看质量手册是否有质量管理体系的范围?是否有删减的细节和理由理由?是否合理?质量手册中是否包含或引用程序文件?是否对过程的相互作用进行了表述?文件的审批权限如何规定?查看质量手册和程序文件的编制审批是否符合规定的要求?查看 QA 控制哪些文件?是否有文件
2、控制记录及文件发放记录?同时查看 2 个程序文件的培训记录,如果需要申请纸版或电子版文件如何处理?查看文件资料申请单什么情况下需要对文件进行评审?如何评审?查看文件评审表 2 份当文件不适用时如何进行修改?是否需要评审?文件修改都采用哪些形式?作废的文件如何处置?如果需要作废保留如何标识?4.2.15.4.18.2.35.5.15.5.34.2.24.2.34.2.34.2.35.5.34.2.35.5.34.2.31 1页脚内容页脚内容K1+478K1+478K1+5888K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分10如何识别外来文件?外来文件如何转换?怎样控制其分发?1查看纠正和预防措施14.2.38.5.28.5.32 2页脚内容页脚内容K1+478K1+478K1+5888K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分你脸上云淡风轻,谁也不知道你牙咬得多紧。你笑得没心没肺,没人知道你哭起来只能无声落泪。3 3页脚内容页脚内容
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