轨道交通配件公司绩效考核研究分析_范文.docx
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1、泓域/轨道交通配件公司绩效考核研究分析轨道交通配件公司轨道交通配件公司绩效考核研究分析绩效考核研究分析目录目录第一章第一章 项目背景分析项目背景分析.3一、产业环境分析.3二、进入行业的主要壁垒.3三、必要性分析.5第二章第二章 项目基本情况项目基本情况.7一、项目承办单位.7二、项目实施的可行性.8三、项目建设选址.9四、建筑物建设规模.9五、项目总投资及资金构成.10六、资金筹措方案.10七、项目预期经济效益规划目标.10八、项目建设进度规划.11第三章第三章 绩效考核研究绩效考核研究.13一、人力资源规划的含义与内容.13二、人力资源需求与供给预测.15三、薪酬管理的含义及其影响因素.2
2、1泓域/轨道交通配件公司绩效考核研究分析四、企业薪酬制度设计的原则和流程.25五、绩效的含义与特点.29六、绩效考核的含义与功能.30第四章第四章 公司简介公司简介.33一、基本信息.33二、公司简介.33三、公司主要财务数据.34第五章第五章 发展规划分析发展规划分析.36一、公司发展规划.36二、保障措施.37第六章第六章 组织机构及人力资源配置组织机构及人力资源配置.40一、人力资源配置.40二、员工技能培训.40第七章第七章 SWOT 分析说明分析说明.42一、优势分析(S).42二、劣势分析(W).44三、机会分析(O).44四、威胁分析(T).45泓域/轨道交通配件公司绩效考核研究
3、分析第一章第一章 项目背景分析项目背景分析一、产业环境分析产业环境分析综合判断,当前和今后我市仍处于大有可为的重要战略机遇期。要深刻认识发展中诸多矛盾交织叠加的严峻挑战,坚持问题导向、聚焦发展短板、回应群众期盼,切实抓住机遇,主动适应新常态、把握新常态、引领新常态,不断开拓转型发展新境界。二、进入行业的主要壁垒进入行业的主要壁垒1、准入资格壁垒电力行业对电力系统运行的安全性、可靠性要求高,我国对电力设备实行强制性的试验检测和产品认证,产品制造必须符合国家标准和行业标准,有关产品必须由经中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局授权的国家级试验机构严格认证,出具合格型式试验报告才可投入市场、参与投标
4、。终端客户对于产品质量要求较高,特别是国家电网、南方电网及其下属公司通常都需要通过客户较长的考察周期和严格的审查认证。近年来,随着国家电网将输配电及控制设备等产品集中采购的招标权上收到国家电网及各省级电力公司后,电力系统招标对设备供应商的规模、技术水平和运行业绩提出更高的要求,准入壁垒进一步提高。泓域/轨道交通配件公司绩效考核研究分析2、技术与人才壁垒输配电及控制设备产品属于技术密集型行业,产品的设计研发、实验检测、工艺改进均需要企业进行大规模且深入的技术投入。随着智能电网建设大力推进,围绕电力系统各环节,充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术、先进通信技术,实现电力系统各环节万物互联、人机
5、交互,具有状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活特征的智慧服务系统,对企业技术储备的深度与广度提出了更高的要求,对行业进入者也形成了较高的技术壁垒。输配电及控制设备需要较强的专业知识储备和行业实践积累,行业的技术竞争对研发人员的创新性也有较高要求。成熟的输配电及控制设备企业通常都会维持一支具有一定规模、专业素养高、行业经验丰富、创新能力强的研发设计团队,由此对小规模企业或行业新进入者形成了人才壁垒。3、品牌壁垒输配电及控制设备的有效性、可靠性及稳定性对电网安全运行起着重要作用,因此,客户在采购设备时对输配电及控制设备制造企业的品牌知名度、产品质量、服务及过往业绩等较为关注,也是确定招投标参与
6、资格和招投标结果的重要参考因素。长期从事输配电及控制设备行业且具有较高品牌知名度的企业更容易获得业务机会。泓域/轨道交通配件公司绩效考核研究分析4、资金壁垒输配电及控制设备行业具有明显的资金密集特征,生产过程中原材料采购占用资金较多,同时与大型客户的结算和付款周期相对较长,导致行业内企业应收账款和生产流动资金占用普遍较高。因此,输配电及控制设备行业对参与者的资金实力要求较高,具有明显的资金壁垒。三、必要性分析必要性分析(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持
7、快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。(二)公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产泓域/轨道交通配件公司绩效考核研究分析品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领
8、域的国内领先地位。泓域/轨道交通配件公司绩效考核研究分析第二章第二章 项目基本情况项目基本情况一、项目承办单位项目承办单位(一)项目承办单位名称(一)项目承办单位名称xxx 有限责任公司(二)项目联系人(二)项目联系人彭 xx(三)项目建设单位概况(三)项目建设单位概况公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则,董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。公司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水
9、平进一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素质企业员工,企业品牌影响力不断提升。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障,坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念,确立了合规管理的战略定位,进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大泓域/轨道交通配件公司绩效考核研究分析事项的合规论证审查,加强合规风险防控,确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求,重点领域合规管理不断强化,各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立,广大员工合规意识普遍增强,合规文化氛围更加浓厚。公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服
10、务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。二、项目实施的可行性项目实施的可行性输配电及控制设备下游主要应用在农、工、商业及居民用电,伴随着技术升级及产业变革,应用领域从电力电网等传统行业拓展至新能源发电、轨道交通、数据中心、新型基础设施等新兴领域。(一)不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大,公司产品不断往精密化、智能化方向发展,投资项目的建设
11、,将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力,进一步提升公司研发实力,加快产品开发速度,持续优化产品结构,满足行业发展泓域/轨道交通配件公司绩效考核研究分析和市场竞争的需求,巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位,为建设国际一流的研发平台提供充实保障。(二)公司行业地位突出,项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域,已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势,行业地位突出,为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面,公司拥有良好生产管理基础,并且拥有国际先进的生产、检测设备;在技术研发方面,公司系国家高新技术企业,拥有省级企业技术中心,并与科研院所、高校保持着长期
12、的合作关系,已形成了完善的研发体系和创新机制,具备进一步升级改造的条件;在营销网络建设方面,公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系,营销网络拓展具备可复制性。三、项目建设选址项目建设选址本期项目选址位于 xx(以选址意见书为准),占地面积约 67.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。四、建筑物建设规模建筑物建设规模本期项目建筑面积 89987.14,其中:主体工程 56608.09,仓储工程 17876.66,行政办公及生活服务设施 9818.70,公共工程 5683.69。泓域/轨道交通配件公司绩效考核研究分析五
13、、项目总投资及资金构成项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资 31989.50 万元,其中:建设投资 25929.68万元,占项目总投资的 81.06%;建设期利息 363.96 万元,占项目总投资的 1.14%;流动资金 5695.86 万元,占项目总投资的 17.81%。(二)建设投资构成(二)建设投资构成本期项目建设投资 25929.68 万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用 22665.06 万元,工程建设其他费用2580.10 万元,预备费 684.52
14、 万元。六、资金筹措方案资金筹措方案本期项目总投资 31989.50 万元,其中申请银行长期贷款 14855.42万元,其余部分由企业自筹。七、项目预期经济效益规划目标项目预期经济效益规划目标(一)经济效益目标值(正常经营年份)(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):64100.00 万元。2、综合总成本费用(TC):48272.47 万元。3、净利润(NP):11601.16 万元。(二)经济效益评价目标(二)经济效益评价目标泓域/轨道交通配件公司绩效考核研究分析1、全部投资回收期(Pt):4.67 年。2、财务内部收益率:30.41%。3、财务净现值:20563.22 万
15、元。八、项目建设进度规划项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划 12 个月。十四、项目综合评价十四、项目综合评价主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积44667.00约 67.00 亩1.1总建筑面积89987.14容积率 2.011.2基底面积27246.87建筑系数 61.00%1.3投资强度万元/亩375.812总投资万元31989.502.1建设投资万元25929.682.1.1工程费用万元22665.062.1.2工程建设其他费用万元2580.102.1.3预备费万元684.5
16、22.2建设期利息万元363.962.3流动资金万元5695.863资金筹措万元31989.503.1自筹资金万元17134.083.2银行贷款万元14855.42泓域/轨道交通配件公司绩效考核研究分析4营业收入万元64100.00正常运营年份5总成本费用万元48272.476利润总额万元15468.217净利润万元11601.168所得税万元3867.059增值税万元2994.3210税金及附加万元359.3211纳税总额万元7220.6912工业增加值万元23960.9913盈亏平衡点万元20506.57产值14回收期年4.67含建设期 12 个月15财务内部收益率30.41%所得税后16
17、财务净现值万元20563.22所得税后泓域/轨道交通配件公司绩效考核研究分析第三章第三章 绩效考核研究绩效考核研究一、人力资源规划的含义与内容人力资源规划的含义与内容(一)人力资源规划的含义人力资源规划是指企业根据发展战略、目标和任务的要求,科学地预测与分析企业在不断变化的环境中人力资源的需求和供给状况,并据此制定必要的人力资源政策和措施,以确保企业的人力资源与企业的发展战略、目标和任务在数量、质量、结构等方面保持动态平衡的过程。人力资源规划主要包括以下四个方面的含义。(1)人力资源规划谋求企业人力资源与企业发展战略、目标和任务保持动态平衡,它既要以企业发展战略、目标和任务为依据,又要为它们服
18、务。因此,当企业发展战略、目标和任务发生变化时,企业人力资源规划也要进行相应的调整。(2)企业所处的外部环境是不断变化的,这种变化使得企业的发展战略、目标和任务处于不断调整之中,从而使企业的人力资源需求与供给也处于不断变动之中。寻求人力资源需求与供给的动态平衡是人力资源规划的基点。泓域/轨道交通配件公司绩效考核研究分析(3)企业人力资源规划是一个依据企业发展战略、目标和任务对企业人力资源的数量、质量、结构进行规划的过程,因此,需要相应的人力资源政策和措施的配合,以确保人力资源规划的实施与实现。(4)企业人力资源规划要保障企业组织和企业员工都得到长期的利益,但更多的是保障企业组织的利益得到实现。
19、保障员工的利益主要是由企业人力资源管理的其他系统实现的。(二)人力资源规划的内容按照规划时间的长短,企业的人力资源规划可分为短期规划、中期规划和长期规划。一般来说,短期规划是指 1 年或 1 年以内的规划,中期规划一般是指 1 年以上 5 年以下的时间跨度,长期规划是指时间跨度为 5 年或 5 年以上的规划。按照规划的性质,企业的人力资源规划又可分为总体规划和具体计划。总体规划是指根据企业发展战略、目标和任务,对规划期内企业人力资源开发和利用的总目标和配套政策的总体谋划与安排。具体计划是指为实现企业人力资源的总体规划,而对企业人力资源各方面具体工作制定工作方案与措施,具体包括人员补充计划、人员
20、使用计划、人员接续及升迁计划、人员培训开发计划、薪酬激励计划等。无论是总体规划,还是每项具体计划都是由自标、政策及预算等要素组泓域/轨道交通配件公司绩效考核研究分析成,正是这些要素构成了企业人力资源规划的具体内容,也从不同方面保证了人力资源规划的实现。二、人力资源需求与供给预测人力资源需求与供给预测(一)人力资源需求预测人力资源需求预测是指以企业的战略目标和工作任务为出发点,综合考虑各种因素的影响,从而对企业未来某个时期人力资源需求的数量、质量和结构等进行估计的活动。在进行企业人力资源需求预测时,应充分考虑以下五个影响因素:企业未来某个时期的生产经营任务及其对人力资源的需求;预期的员工流动率及
21、由此引起的职位空缺规模;企业生产技术水平的提高和组织管理方式的变革对人力资源需求的影响;企业提高产品或服务质量或进入新市场的决策对人力资源需求的影响;企业的财务资源对人力资源需求的约束。企业可以采用的人力资源需求预测方法有以下四科1、管理人员判断法这种方法是由企业的各级管理人员,根据各自工作中的经验和对企业未来业务量增减情况的直觉考虑,自下而上地确定未来所需人员的方法。其具体做法是:先由各业务经营和职能管理等部门的基层管理人员根据本部门在未来各时期业务量或工作量增减情况和自己的经验提出本部门各类人员的需求量,再由上一级管理者估算平衡,最终泓域/轨道交通配件公司绩效考核研究分析由该部门的负责人对
22、本部门的人力资源需求进行总体预测和决策,然后由企业的人力资源部门根据企业的发展战略目标任务和最高管理层有关人力资源工作的决策和政策,综合考虑各部门的人力资源需求情况,制定出具体的执行方案。这是一种粗略的、简便易行的人力资源需求预测方法,主要适用于短期预测。2、德尔菲法这种方法是由有经验的专家依赖自己的知识、经验和分析判断能力,对企业的人力资源需求进行直觉判断与预测的方法。专家可以是来自基层的管理人员或有经验的员工,也可以是中高层管理者;既可以是企业内部的,也可以是企业外部的。专家的选择基于他们对所研究问题的了解程度。德尔菲法的具体操作步骤为:第一步,选择 20 名左右熟悉人力资源问题的专家组成
23、一个预测小组,并为他们提供相关的背景资料。第二步,提出一系列有关人力资源预测的具体问题,以匿名问卷的形式请专家们以书面形式回答,使专家们在背靠背、互不通气的情况下回答问题。第三步,进行第一轮预测,并将各位专家的预测意见集中归纳,把归纳的结果反馈给各位专家,请他们修改并提出预测意见;然后再将修改后的意见进行归纳,经过三到四次的重复直至专家们的意泓域/轨道交通配件公司绩效考核研究分析见趋于统一。第四步,汇总专家们的意见,经过数据处理,得出最终结果。在运用德尔菲法进行人力资源需求预测时,企业应注意以下五个问题。(1)为专家提供详尽且完善的有关企业生产经营状况的信息,使他们能够准确判断企业的生产经营状
24、况。(2)保证所有专家能够从同一角度去理解有关人力资源管理方面的术语和概念,避免造成误解和歧义。(3)问题的回答不要求太精确,但要求说明原因(4)提问过程尽可能简化,所提问题必须是与预测有关的问题(5)向高层管理人员和专家讲明预测对企业的益处,以争取他们对德尔菲法的支持德尔菲迭是在每位专家均不知除自己以外的其他专家的任何情况下进行的,因而避免了彼此身份地位的差别、人际关系以及群体压力等因素对意见表达的影响,充分发挥了各位专家的作用,集思广益,预测的准确度相对较高,因此这种方法的应用比较广泛。3、转换比率分析法这种方法是根据历史数据,把企业未来的业务活动量转化为人力资源需求的预测方法。具体做法是
25、:先根据过去的业务活动量水平,泓域/轨道交通配件公司绩效考核研究分析计算出每一业务活动量所需人员的相应增量,再根据计算出的比例关系,把未来的业务活动增量折算成总的人员需求增量,最后把总的人员需求量按比例折算成各类人员的需求量。转换比率分析法的关键点是找出企业业务增量与人力资源增量以及企业主体人员与辅助人员的比例关系,由此推断出企业各类人员的需求量4、一元回归分析法这种方法是根据数学中的回归原理对企业的人力资源需求进行预测。企业人力资源的需求水平通常总是和某个或某些因素具有高度确定的相关关系,这样就可以用数理统计的方法定量地把这种关系表示出来,从而得到一个回归方程,并用此方程预测人力资源需求量。
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