附件9成本因素分析定.docx
《附件9成本因素分析定.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《附件9成本因素分析定.docx(8页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、附件9成本利润因素分析一、2015年影响成本、利润因素分析1、受前期接替问题影响,2015年集团公司下达的总进尺 计划为16100%底抽巷、岩巷工程量较大,严重影响成本指标, 2015年预计完成进尺13618米,岩巷进尺预计完成5600米,占 总进尺比重41%,造成成本增加。2、矿井产量不均衡,8-9月单面生产,虽然产量完成计划, 但是,同比2014年偏低。2014年我公司实际完成197.6万吨, 今年预计仅能完成180万吨,产量比2014年实际低17. 6万吨, 对总成本影响较大。3、当前使用的风选系统,从经济效益来讲提高了煤质,从 成本来讲,上风选系统后折吨量损失较大,1-9月份折吨损失量
2、 达13万吨,我公司1-9月实际产量为142.1万吨,折吨后集团 公司结算产量为129.1万吨,对成本影响较大。4、材料费:全年预计19.69元/吨(专项资金冲减后)5、电力消耗:全年预计17元/吨(专项资金冲减后)比计 划超0.7元/吨。主要超支原因是一是2015年电力考核依据2014年基础预算,2014年产量 197. 6万吨,2015年产量预计完成180万吨,产量降低造成电费 上升1. 81元/吨。二是用电量增加:(1)增加250 Kw空压机一台,105 Kw瓦斯泵电机一台, 各使用6个月,折合电费0.4元/吨。(2)井下涌水用电同比增加228. 27万Kwh,折合电费 0.82元/吨。
3、(3)井下供水站用电同比增加263. 52万Kwh,折合电 费0. 94元/吨。(4) 2015年掘进头及运输线较比2014年均有增加。5、工作面安装拆除多,造成修理费增加。修理费2015年预 计7.1元/吨,比计划超3. 33元/吨。2015年安装13091工作 面、13101工作面、21021工作面,拆除21001工作面、13091 工作面。6、外来队伍较多,劳务费增加造成其它支出增加。2015年 1-9月份其他支出单位成本53. 70元/吨:外来队伍较多,很多 协议、合同单价都是在内部测算基础上,增加其他费用,如管理 费、税费等费用,最高的达到80%, 2015年9月份发生劳务费 167
4、8. 68万元,吨煤成本13元/吨,扣除劳务费后,其他支出原 煤成本40. 70元/吨,比上年同期41.94元/吨降低1.24元/吨。7、原煤售价低造成亏损增加。影响利润主要因素是2015年 原煤综合售价低,2015年(245.61元/吨)比2014年(329元/ 吨)降低83. 39元/吨。二、2016年成本测算依据2016年成本计划序号项目单位成本(元/吨)2015 年 计划2015 年19月完 成2015 全 年预计2015 年 预计完成 比 2015 年计划升 降(+、-)2016 年 计划年比年完降-) 16划15计升、 20计20预成(+1材料3336. 2219. 69-13.3
5、1222.312职工薪酬107.81118.8294.98-12. 8394. 15-0. 83应付工资70. 3480. 5861.26-9. 0870. 168.9社会保险27.5532. 2528. 160.6117. 88-10. 28其他薪酬9.915. 995. 55-4.366. 110. 563电费16. 3019.01170.715.0-24折旧34.2035. 2634.09-0. 1133. 44-0. 655安全费50. 0050. 0050050. 0006维简费8. 508. 508.508.5007矿山环境治 理保证金5. 00550508资源成本10. 3810
6、. 8610. 86010. 38-0. 489迁赔费10. 500. 39-0.6154.6110修理3. 777.817. 13. 336-1. 111账务费用14.616. 7013.97-0. 6310. 17-3.812其他35. 4553. 7052.9117.4639. 22-13. 69合计320362. 38314.01-5. 99298. 86-15. 152016年各项成本指标依据2015年实际运行情况结合2016年采掘接替和生产实际基础上进行了测算1、材料费:计划22元/吨。2016年度公司总产量计划180 万吨,总进尺10190米,万吨掘进率56. 6米,其中煤巷掘进
7、4980 米,万吨掘进率27. 7米,岩巷进尺1410米,万吨掘进率7. 8米, 区域瓦斯治理3800米,万吨掘进率21.1米。经测算:2016年公司材料费指标为44.16元/t.调度采煤系 统材料费4. 91.元/t;掘进系统材料费16. 85元/t;机电系统 材料费7.32元/t; 一通三防系统材料费4. 96元/t;安全系统材 料费0.02元/t;经营系统1.23元/t;后勤系统0.07元/t;矿 管材料费8. 87元/t。扣除区域瓦斯治理工程3800米计2470万 元、维简工程材料1410米计366. 6万元,合计2836. 6万元,吨 煤15.75元/吨,扣除进入专项资金防突材料6.
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 附件 成本 因素 分析
限制150内