17××咨询公司商业计划书.docx
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1、X义咨询有限公司北虫草子实体量产暨通路销售商业计划 书腺喋吟 I0.110.01说明:人工培育北冬虫夏草含十九种微量元素、十二种维生素、九十种氨基酸和 多种核背,上表未列部分因近期未作检测而未列。3. 产品竞争优势1药效成分人工培育北冬虫夏草是从众多的天然虫草品种中选育出优良的菌种,经现代生物 工程技术培育驯化而成的虫草子实体。由于品种优良,所以有效药物成份含量高。据 权威部门检测,其主要活性成份远高于市售天然虫草和虫草发酵菌丝体。表一:主要成分对照成份天然虫草发酵虫草人工培育北虫草备注虫草素0. 007%00. 422%是天然虫草60倍虫草酸6. 5-8. 78%5. 17%12. 8%是天
2、然虫草1.5-2倍虫草多糖10. 5%4. 69%15. 8%是天然虫草L5倍SOD183 口 /mg pro未检出986 u/mg pro是天然虫草5. 2倍硒0. Mug / g未检1. 8ug / g是天然虫草12. 8倍表二:对清除0H自由基的比较(北京医科大学药物研究所)项目天然虫草人工培育北虫草浓度0. 5g/ml0. 5g/ml清除率%6993因此人工培育北虫草的服用量小。天然虫草的处方用量每人每日3-9克,人工培 育北虫草的处方用量每人每日仅为1-3克。而其疗效好,服用同量的人工培育虫草和 天然虫草,人工培育北虫草的药理作用远好于天然虫草和虫草发酵菌丝体。4. 2 工厂化生产天
3、然虫草是以蝇蜥蛾幼虫或其它虫体为寄主而开始世代发育的。最初虫体仅为虫 草菌提供营养,后来虫体充满了菌丝体,乃成为一般所熟知的冬虫夏草。人工培育北 虫草的栽培是模拟虫体的营养成份,用纯天然动植物配成培养基来代替虫体,具有可 量产的优点,生产规模大。人工培育北虫草的栽培不需要养虫,一年四季均可栽培, 因此可以大规模工厂化生产。4.3 成本低廉、供货稳定A、生产成本低,经济效益好,工厂化生产的成本远远低于天然虫草,目前,天然虫 草的售价每kg在RMBM000左右,高级品甚至高达RMB20000元,加上产量日少, 价格仍在上升。B、供货稳定,人工培育北虫草的工厂化生产供货稳定,如果进一步开发虫草系列产
4、 品,或取代现有中药组方中虫草原料,将具有强大竞争优势。4.4 自有知识产权保护发明人拥有自有知识产权专利保护A、一种速溶虫草茶及其制取方法。(证书已取得)B、一种复方工艺虫草酒及其制备方法。(专利申请中)C、一种复方速溶虫草茶及其制取方法。(专利申请中)D、虫草子实体的工业化栽培。(专利申请中)投资环境背景5. 1 西部大开发政策西部大开发是中国21世纪经济发展的一个重大战略抉择,从2000年开始付诸实 施,计划用5到XX年的时间,在西部基础设施和生态建设等方面有突破性进展,旨 在缩小东西部之间的差距、调整产业结构、优化资源配置、加强民族团结。西部大开 发自开始即建立机构、颁布优惠政策,并编
5、制了总体规划、加快建设重大工程。计划 开工的10大项目,已全部开工,目前进展顺利;在建项目完成投资760多亿元,其 中40%的项目已经建成投产。20XX年政府制定优惠政策的实施细则,开展西部开发 的立法工作,组织实施西部大开发规划,并将新开工包括青臧铁路、西气东输、退耕还 林还草、教育工程等在内的12个重点工程项目,总投资达3000亿元。以国家的财力,实施包括财政转移支付和基础设施投资在内的直接发展援助,利 用国家掌握的政策资源,诱导国内外的资金、技术、人才及企业“西进”,积极调整 产业结构,根据当地的地理、气候和资源等条件,着力发展有自己特色的优势产业, 发展科技和教育,加快人才培养,加快科
6、技成果转化,加大改革开放力度,研究适应 新形势的新思路、新方法、新机制,采取一些重大政策措施,加快西部地区改革开放 的步伐。国家向西倾斜的投资政策,促使巨额资金将全方位的带动许多行业,这些行业产 品的供给,提供企业直接及潜在的发展空间,西部各地方政府制订的发展重点领域内, 将会给予企业“政策保障”及“享受最大的政策立体空间”、“合理的区域调节功能” 及“税收体制、投资及融资的适度放宽”。5.3 中国云南概况:云南省位于中国西南边陲,全省面积39、4万平方公里,占全国总面积4、1%, 居全国第八位。西部南部与缅甸、老挝(高棉)、越南三国交界,毗邻泰国、印度等 国。国境线长达4060公里。云南地处
7、中国西南边境,少数民族众多,物产丰富,天然矿物及动植物资源十分 充沛,然因境内山川纵横,丘陵起伏,自古以来交通不便,除了历史悠久的南 丝路外,纵使隔山相临的两个盆地,人民亦多有老死不相往来的情况;交通的不便,不 但使得资源的开发利用无法进行,也因难以与外界进行文化的交流,因而造成人民思 想保守,这在过去曾大大的限制了云南的发展,同样的,也使这里丰富的资源得以较为 完整的保存至今。改革开放以来,云南省开始了对基础建设的大力度建设,在交通、能源等方 面全力发展,历经十余年的辛苦经营,使得云南省的基础建设到达了历史上前所未有 的高水平,货物及人员得以在省内外顺畅流通,电力、水力资源得以开发运用并充分
8、 满足需求,时至今日,云南省已摆脱了过去贫穷落后、封闭保守的形象,正蓄势待发, 在“西部大开发”的政策下,以其丰富的动植物资源与充满少数民族文化风情和秀丽 风光的旅游环境,向未来展翅鹏飞。5.4 云南投资环境概述:云南享有“植物王国”、“动物王国”、“花卉之乡”、“药材之乡”的美誉;以磷和 有色金属为主的矿产资源储量大,且集中度高,磷、铜、铅、锌等25种矿产,可规 划储量居全国第三位;水能丰富,理论蕴藏量为10364万千瓦,可开发的装机容量为 7116. 8万千瓦;云南浓缩了从热带到寒带的多种气候类型,自然风光艳丽,民族文化 风情古朴独特。旅游资源逐步配套、更趋于合理。4. 3.1云南扶持的优
9、势产业A、基础设施的建设:为云南实现“三横三纵”公路网的高等级化,形成支撑云南省 调整生产力布局的交通干线;南(宁)昆、内(蒙古)昆、滇藏、泛亚铁路形成 中国与东南亚、南亚及毗邻省区相连的铁路网;新建昆明第二(国际)机场、怒 江、红河民用机场、扩建景洪、芒市民用机场,奠定云南成为中国第五大国际空 港的绝对地位。第10页,共17页B、以天然药物为主的现代医药产业:重点开发以云南药用动植物为原料的新药;药 用植物工业化产品和民族药品。C、花卉产业:充分发挥云南气候条件及野生花卉资源多样性的优势,将云南建成全 国最大的鲜花生产、出口基地和交易中心。D、科教兴滇:发展教育事业,重视素质教育,加快各类人
10、才培养。按照“共建、调 整、合作、合并”的方针,有计划施行联合办学。合理配置和充分利用教育资源, 提高教育质量和办学效益。加大对教育的投入,同时广开门路吸引国内外资金投 入教育事业。E、文化娱乐产业。F、机电产业:以机光电一体化为目标,以用市场需求衡量并适时扩大。G、建筑建材产业。H、商贸产业:将昆明建成区域性国际商贸中心,积极促成建设瑞丽、河口、景洪三 个边境互市贸易区或保税区,健全完善玉溪、曲靖、大理、开远四个次级商贸中 心。I、信(讯)息产业。J、生物工程技术产业。5. 投资建厂计划2 基本的股份组成筐架以及董监事会的人员组合6. 2.1股份组成 投资方出资人民币360万元,占总股本的6
11、0机 技术方以其技术及智慧财产权,占总股本的35%; 联华公司以其对云南投资操作及商业通路的无形资产,占总股本的5%;2.2董事会的人员组合销售贸易公司设董事5席,其中2席由出资方出任,1席由技术方出任,1席由联 华公司代表人出任。5.3 经营团队董事长,由出资方指定出任。经历:董事总经理,由出三方协商适合人员出任。经历:董事副总经理兼厂长,由技术方出任。经历:董事 业务副总经理,由出三方协商适合人员出任。经历:第11页,共17页5.4建厂规模及预算以每月生产北虫草子实体干品80KG,菌丝体400KG为初期规模。费用名称主要内容金额(RMB)元备注开办费办公室第一年租金48,000100 m2
12、,市区办理公司登记8,000购办公室生财器具20, 000桌椅、电话、传真、电脑、 基本文具、饮水机、茶 杯.等购置面包车50, 000国产昌河面包车建厂费购置土地600, 0002600 m2,市郊工厂建设费880, 0002200肝,含办公室、菌种 室、接种室、培养室、培 养基配置室等购办公室生财器具20, 000桌椅、电话、传真、电脑、 基本文具、饮水机、茶 杯.等购设备391,000含无菌超镜工作台、显微 镜等购置面包车50, 000国产昌河面包车流动资金储备流动资金1,533, 000总计总投资额3, 600, 000营收预估5.1 营业目标二十一世纪是生化科技的世纪,在全球人类生活
13、逐步向小康迈进的今日,追求健 康与长寿成为不可逆转的风潮,因此各大厂家均以健康自然的诉求将各式各样的产品 推向市场;而在这一些产品出现的同时,早期流行一时的化学合成物也正逐渐在市场 中消失,取而代之的是天然菌类、植物、动物的概括提取物或单一提取物,或直接上 市,或作为药品中间体再加工成高附加价值的医药产品,可以预见,生化科技将在本 世纪众多的明星产业中独领风骚,成为一支独秀。据全球药品市场权威研究机构的年度评估报告显示,1 9 9 9年全球药品销售额达到3 4 3 0亿美元,比1 9 9 8年增加1 2 %,其中中国仅占2 2 0亿美元。报 告预计,至IJ 2 0 0 4年,全球药品销售额将达
14、到5 0 6 0亿美元。1999年北美地区仍 是全球最大的药品市场,药品销售额达1 3 8 8亿美元,比上年增加了 1 8 %。预计, 到2 0 0 4年,北美地区的药品销售额将达2 3 4 3. 7亿美元,年均增长1 1 %。第12页,共17页1999年西欧地区的药品销售平淡,为8 9 6亿美元,但报告预计今后5年内其药品售额的年增长率可达7. 7%0日本药品市场受政府两年一次降低药品价格政策的影响,去年的销售额猛增了2 0%,达到4 3 5亿美元,但报告预计今后5年内其药品销售额的年均增幅仅0 . 4%。世界十大药品市场主要分布在北美、日本、拉美及欧洲。美国仍是最大的药 品市场,1 9 9
15、 8年销售额为9 9 5亿美元;其次是日本(3 9 6亿美元);在欧洲德 国居首位达1 8 2亿美元(增长5%) , 1 9 9 8年前十个市场占全球药品决算后销 售额的8 5%,市场总额为2 5 1 3亿美元。在今后5年中,发展最快的地区有北美、 中东、澳大利亚以及包括中国在内的东南亚。1 9 9 8年的药品销售有3 9 %在北美, 预计该市场到2 0 0 2年可以达到1 6 9 0亿美元的销售额。虽然市场如此巨大,营业目标仍应以在稳定中求发展为基本原则,合理分配国内 外市场,先求以基础产品在省内打下根基,再扩张国内销售市场,同时以原材料提取 物(虫草素、虫草酸、虫草多糖)为开拓国外销售市场
16、的试金石,逐步拓展。6. 1. 1省内及西南市场云南省有4 0 0 0万人口,加上临 近的四川、贵州、广西三省,人口总计约2 亿1千万,以具有消费力的人口为总人口 1 0 %做保守估计,则市场为2 1 0 0万人, 相当于一个急速发展中的台湾市场,在进入市场初期,应以连锁式卖场(沃尔玛、普 尔斯玛特、好又多、家乐福等)为主攻对象,并派员进入促销,以第一年达到人民币 1 5 0万为销售目标。6. 1.2国内市场国内市场主要以珠江三角洲与长江三角洲为主要市场和通路辐射点,其中又以长 江三角洲为最重要的战略据点,在产品进入市场两年之内,必须在长江三角洲设立销 售公司开拓市场通路,并藉由连锁式卖场的全
17、国式网点,进入全国市场。同时锁定以虫草为原料药物的药厂,重点突破,以求在短时间内取得一定数额的 长期定单。6. 1.3国际市场国际市场主要以原材料再提纯为虫草素、虫草酸、虫草多糖销售,在建厂初期, 提纯的作业委托有足够设备的药厂代工,由于这一部分的市场销售受限于初期规模的 人力、财力和网络,此销售应结合沿海或台湾、香港的药品贸易商操作,上述提取物 在国际市场有一定的需求量,但供应量远小于需求,第一年争取开拓两个以上的固定第13页,共17页供应对象。6. 2 营业收益五年度营业收益预估(人民币,万元) 第一年度第二年度第三年度第四年度第14页,共17页第五年度6. 3 财务预估6. 3.1五年财
18、务预估表(单位:人民口20 X X“元)20 X X20 X X20 X X20 X X营业收入西南市场1,550, 0002, 000, 000*2, 000, 000*2, 000, 000*2, 000, 000国内市场550, 0001,250, 000*2, 000, 000*2, 000, 000*2, 000, 000国外市场0300, 000700, 0001,000, 000*1,500, 000原料市场01,210, 0002, 070, 0002, 760, 000*3, 460, 000收入总计2, 100, 0004, 760, 0006, 770, 0007, 76
19、0, 0008, 960, 000生产成本购成品750,000一一一生产人员工资64,800129, 600142, 560156, 800172, 480水电费40, 00080, 00080, 00080, 000100, 000原料费50,00080, 000100, 000110, 000120, 000设备折旧摊提费90, 100180, 200180, 200180, 200180, 200包装印刷代工费111, 111170, 666213, 332224,000235, 200第15页,共17页提纯代工费050, 000117, 000167, 000250, 000运输费18
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